项目管理考核表

1、施工项目部标准化工作开展情况及其实际效果评价打分表序号评价项目（指标）标 准 分评分标准检查方法评价时间检 查 得 分扣 分 说 明开 工 前施 工 中竣工后1施工项目部设置201.1项目部人员配置91.1.1项目经理及其他 管理人员资格3项目经理应具有相应资格， 且经过施工单位的任命。项目 经理不具备资格扣 3分，其 他人不具备资格扣2分通过施工管理人员资格报 审表（见附录2中SXMB2） 抽查项目经理及其他管理人 员资格证复印件1.1.2项目部管理人员配备3项目部管理人员配备应符 合本手册的规定，未达到要求 的扣1分/人通过施工项目部成立发文 （见附录2中SXMB1 ）,查 管理人员的配备

2、情况1.1.3项目经理及项目部 管理人员上岗情况3项目经理同时承担两个及 以上在施项目领导岗位工作 扣2分；管理专责配备不齐 或管理人员兼职不合理扣1分/岗查项目经理及其他管理人 员的兼职情况，查项目部管 理人员异动的申请、批复手 续1.2项目部资源配置51.2.1项目部建设3按照国家电网公司 输变电 工程安全文明施工标准 （Q/GDW 2502009 ）的要求，进行施工项目部建设，发 现一项不符合要求扣 0.5分查项目部的设置，查项目 部标识、标志是否符合规定 要求，查施工区、生活区是 否分开续表序号评价项目（指标）标 准 分评分标准检查方法评价时间检 查 得 分扣 分 说 明开 工 前施

3、工 中竣 工后1.2.2项目部办公设施配 备情况2项目部办公设施的配备不 能满足使用需要，少一种扣 0.5分查项目部办公设施的配备1.3项目部制度建设2施工项目部应配备本公司 编制的施工管理制度汇编本， 其制度范围应满足本手册的 规定，未达到要求的，每缺一查向监理项目部报审的制 度清单（见附录2中 SXMB5 ）及制度汇编本序号评价项目(指标)标 准 分评分标准检查方法评价时间检 查 得 分扣 分 说 明开 工 前施 工 中竣工后项制度扣0.5分1.4施工人员培训2施工项目部应对施工人员 进行操作技能，规程规范、技 术标准，以及施工安全知识和 质量管理要求等方面的培训， 未进行培训扣2分查岗前

4、培训和专项培训资 料1.5工作效果2项目部布局整体观感效果 差、人员岗位职责不落实，整 体管理工作效果差扣12分现场随机检查2项目管理202.1项目管理 实施规划32.1.1项目管理实施 规划的编制2(1)未编制项目管理实 施规划、强制性条文执行计 戈IJ扣2分，未按时完成扣1 分(2)文件审批手续不规范、 不完整扣0.5分(3)项目管理实施规划 或强制性条文实施计划与 项目特点未有机结合扣0.5分/处(1)查项目管理实施规 划、强制性条文执行计划 及其报审资料(见附录 2中SXMB3、SXMB4 )(2)文件审批手续是否符 合本手册要求(3)查文件内容是否与项 目特点相符2.1.2项目管理实

5、施 规划的实施1(1)未认真执行经过审批 的策划文件，未落实业主或监 理方提出的整改要求，每次扣 0.5分(2)实施规划变更未履行 审批手续扣0.5分/次(1)查监理通知书及相关 闭环整改资料(2)查项目管理实施规 戈ij的变更手续续表序号评价项目(指标)标 准 分评分标准检查方法评价时间检 查 得 分扣 分 说 明开 工 前施 工 中竣工后2.2进度管理32.2.1施工进度计划2(1)未编制项目施工进度计划或计划安排不合理扣1(1)查施工进度计划报审表(见附录 2中SXMB6 )序号评价项目(指标)标 准 分评分标准检查方法评价时间检 查 得 分扣 分 说 明开 工 前施 工 中竣工后分(2

6、)未按业主方下达的施 工进度计划调整要求，调整进 度计划扣1分(3)未按月向业主和监理 方编报施工月报，扣 0.5分/ 次(2)查施工进度调整计划报审表(见附录2中SXMB7)(3)查施工月报(见附录2 中 SXMB13 )2.2.2施工进度计划执行1(1)因施工单位原因，未 按期开工每推迟10天扣0.1 分；工程受各种因素影响而停 工，未办理停、复工手续扣0.2分/次(2)对进度计划执行情况 进行分析和纠偏，未做到扣 0.1分/次(3)按要求编制施工月计 戈1J,每少一份扣0.2分(4)因施工原因未按期投产扣0.5分(1)查工程开工报审表， 查工程停、复工报审表(见 附录 2 中 SXMB1

7、7、 SXMB19 )(2)查施工进度报审表、 施工进度调整计划报审表 (见附录2中SXMB7 )、变 更工期报审表(见附录 2中 SXMB8 )(3)查施工日志(见附录 2中SXMB11 )，查施工月计 划(见附录2中SXMB13)(4)查工程移交生产交接 书2.3施工项目部工作 计划管理22.3.1设备、材料及施工 机具供应 计划管理1(1)未编制甲供设备和材 料需求计划、乙供材料需求计 戈心施工机具需求计划每项扣 0.2分(2)设备、材料采购到场 未进行登记，主要材料无跟踪 记录每种扣0.2分(1)查甲供设备材料需 求计划报审表(见附录2中 SXMB15 )、乙供材料需求计 划(见附录2

8、中SXMB16 ) 和施工机具需求计划续表序号评价项目(指标)标 准 分评分标准检查方法评价时间检 查 得 分扣 分 说 明开工前施 工 中竣工后序号评价项目(指标)标 准 分评分标准检查方法评价时间检 查 得 分扣 分 说 明开 工 前施 工 中竣工后2.3.1设备、材料及施工 机具供应 计划管理1(3)大中型施工机械进出 场应报监理项目部确认，未经 确认0.2分/次(2)查主要材料及构配件 供货商资质报审表(见附录2中SZLB9)、工程材料/构 配件/设备进场报审表(见附 录 2 中 SZLB10 )(3)查主要材料跟踪记录 (见附录 2中SZLB22)2.3.2施工项目部 例会管理1项目

9、经理(总工)定期召开 工程会议，无会议记录扣 0.5 分，记录不完整没少一次扣 0.2分查会议记录2.4合同管理32.4.1合同执行11 1 )接受工程项目交底和 前期承包合同交底，不符合要 求时每次扣0.2分(2)未及时协调合同执行 过程中的各种问题扣0.2分/次(1)查工程项目交底记录(见附录2中SXMB14 )和前 期承包内容交底记录(2)查合同执行过程中协调工作的文字记录2.4.2分包合同管理1(1 )根据网省公司年度分 包商名录选择分包单位不符 合要求每份合同扣0.5分(2)专业、劳务分包范围 应符合国家电网公司规定，不 符合扣0.5分/次(3)拖欠农民工工资扣1分(1)查网省公司分

10、包商名 录，判断分包商是否在合格 分包商名录范围内(2)查项目部合同台账及 合同文本(3)查农民工工资发放证 明2.4.3物资供应 合同管理1收集乙供物资供应商资质， 并上报监理项目部审查，未做 到或上报资料不完整扣0.5分/份查主要材料及构配件供应商资质报审表(见附录 2中SZLB9 )2.5施工协调管理3续表序号评价项目标评分标准检查方法评价时间检扣(指标)准 分开 工 前施 工 中竣工后查 得 分分 说 明2.5.1外部协调2(1 )未配合业主做好工程 开工协调工作影响工程施工 进度扣0.5分(2)未协调解决好业主及 监理下达的施工协调工作，影 响工程施工扣0.5分/次(1 )查工程开工

11、报审表(见附录2中SXMB17 )。单 位(分部)工程报审表(见 附录2中SXMB18 )(2)查现场基建管控模块2.5.2施工后期协调1未落实内部验收、参加竣工 验收与启动试运行及移交工 作要求，影响工程安全、质量 和进度，扣0.5分组织施工项目内部验收、 参与竣工验收和启动试运行 和移交工作2.6信息与档案管理22.6.1文件的收发、整理、 保管、归档工作1(1)未及时收集有关文件扣0.5分(2)未按要求进行工程施 工档案的分类、组卷，档案移 交不及时每延误 3天扣0.5 分(3)相关文件、资料收集 不及时、填写不规范，内容及 签字不完整的扣0.1分/处(1)查是否建立管理信息 系统、查文

12、件分类目录(2)查档案移交证明(3)查项目部相关文件资 料2.6.2信息平台维护1(1 )未及时整理业主项目 部(建设单位)下发的各类文 件每缺少1件扣0.2分(2)由于信息协调不当影响工程施工的扣0.5分(3)未及时向系统输入信息每延误3天扣0.5分(4)因未向系统输入信息 影响下一步信息录入工作的 扣1分(1 )查记录(见附录2中SXMB22 )(2)查信息管理系统是否建立(3) (4)查信息资料上报 和信息平台维护情况2.7工程竣工报告1未按期提交竣工报告扣1分查竣工报告2.8工程总结1未按要求提交工程总结扣1分查工程总结续表序号评价项目标评分标准检查方法评价时间检扣(指标)准分开 工

13、前施 工 中竣 工后查 得 分分 说 明2.9项目管理工作效果2项目管理工作总体效果差， 造成矛盾或产生不良影响扣1 2分现场随机检查3安全管理203.1项目安全策划管理43.1.1安全组织体系、安 全制度体系、环境 保护管理体系1(1)安全管理网络不健全 (专兼职安全员在岗到位，项 目经理、安全员应满足任职条 件)，缺一项扣0.2分(2)停(带)电施工工作 负责人、工作票签发人未经施 工单位安规培训并考试合格， 扣0.2分/人(3)环境管理网络、项目 部环境管理台账不健全，缺一项扣0.2分(4)项目部及施工队(班 组)安全管理账表册卡不健 全，缺一种扣0.2分(1)查安全管理网络机构 图(2

14、)查相关证明文件(3)查环境管理台账(见附录2中SAQB8-3 )(4)查项目部及施工队 (班组)安全管理台账(见附 录 2 中 SAQB8-1 、 SAQB8-2 )3.1.2安全管理策划1(1)未编制安全文明施 工实施细则、应急预案等 安全文件，缺一项扣 0.1分(2)未向监理项目部报审 施工管理人员资质、特殊工种 /特殊工作人员、主要施工机 械/工器具/安全用具、大中型 施工机械进场/出场的，缺一 项扣0.2分(1)查相关安全文件(2)查特种作业人员登记台账(见附录 2 中SAQ-TZh-009 )3.1.3安全例会1不按规定召开安全例会，未 及时传达、学习并组织落实上 级安全文件、会议

15、精神，总结 当前安全工作，布置下阶段安 全活动、安全施工工作及安全 防范重点，缺一项扣 0.2分查安全工作会议(例会)记录(见附录 2 中SAQ-TZh-003 )续表序号评价项目(指标)标 准 分评分标准检查方法评价时间检 查 得 分扣 分 说 明开 工 前施 工 中竣工后序号评价项目(指标)标 准 分评分标准检查方法评价时间检 查 得 分扣 分 说 明开 工 前施 工 中竣工后3.1.4安全交底1(1)未组织项目部全体管 理人员进行安全交底，扣 0.2 分；开工前或分部分项工程开 工前，未对参加施工的所有人 员进行安全交底，扣 0.2分(2)交底记录中有未签字、 代签字或机打签字等问题，扣

16、 0.2分(1) (2)查安全施工措施 交底记录(见附录2中SAQ-TZh-002 )注：特高压或国家电网公 司等大工程有要求时，应作 公司级、项目部级和施工队 级安全技术三级交底3.2项目安全风险管理23.2.1危险点辨识及 预控措施1(1 )未结合本专业和项目 安全施工要求进行危险点辨 识或未对危险点制定预控措 施的，缺一项扣0.2分(2)未进行危险点及预控 措施交底，扣0.2分/人(3)安全施工作业票中无 针对工作内容的危险源及预 控措施，扣0.1分(1)查危险源辨识、风险 评价和风险控制措施表(2)查危险源辨识、风险 评价和风险控制措施交底记 录(3)根据现阶段危险源及 预控措施查安全

17、施工作业票3.2.2大型机械管理1(1 )未对进场作业的大型 机械进行检查，并建立机械台 账，缺一项扣0.2分(2)应查验、保存机械操 作人员资格，保存机械进场检 查记录，无相关记录，缺一项 扣0.2分(1 )查机械台账(2)查相关检查记录资料3.3项目安全文明 施工管理23.3.1安全文明 施工措施1(1)安全文明施工类物品(包括：安全帽、安全带、速 差自控器、安全自锁器、下线 爬梯、作业平台、标识牌、警 示牌、提示牌、灭火器、(1)查安全工器具登记台 账(见附录 2 中 SAQ-TZh-013 )、安全工器 具及设施发放登记台账(见 附录 2 中 SAQ-TZh-014 )、 安全工器续表

18、序号评价项目标评分标准检查方法评价时间检扣(指标)准分开 工 前施 工 中竣工后查 得分分 说 明3.3.1安全文明施工措施1应急药箱、孔洞盖板、验电器、 施工电源箱、接地线、各式围 栏、提示遮栏等)的管理和使 用不符合国家电网公司规定 的，发现一处扣0.2分(2)未编制安措费使用计戈人文明施工措施费使用计戈L缺一项扣0.2分；计划不 落实，缺一处扣0.2分(3)现场无垃圾箱和废料 箱或垃圾、废料未分类集中存 放的，扣0.2分具检查试验登记台账(见附 录 2 中 SAQ-TZh-015 )(2)查安措费使用计划及 文明施工措施费使用计划及 其执行情况(3)现场检查3.3.2利用数码照片加强 施

19、工过程安全控制1未按照关于利用数码照片 资料加强输变电工程安全质 量过程控制的通知要求留存 相关照片的，缺少重要或关键 的照片，扣0.2分/幅查电脑存档照片3.4项目安全性 评价管理23.4.1评价工作1未开展安全性自评价工作 或不配合上级安全性评价工 作，扣1分查项目部安全健康环境管 理评价记录等相关资料3.4.2问题整改1(1)未形成评价报告或未 对评价中不符合要求的项目 进行整改闭环，缺一项扣 0.5 分(2)评价报告未上报项目 监理部,扣0.3分(1)查证评价报告及整改 记录(2)上报项目监理部的证 据3.5项目分包 安全管理4续表序号评价项目(指标)标 准 分评分标准检查方法评价时间

20、检 查 得 分扣 分 说 明开 工 前施 工 中竣工后序号评价项目(指标)标 准 分评分标准检查方法评价时间检 查 得 分扣 分 说 明开 工 前施 工 中竣工后3.5.1分包合同与 安全协议1(1 )分包合同不符合国家 电网公司的相关规定或分包 方资质不合格的，扣 0.3分(2)未在签订分包合同的 同时，按照国家电网公司电 力建设工程分包安全协议范 本签订安全协议的，缺一份 扣0.5分(1 )查分包合同的符合 性；查分包单位安全资质审 查表(见附录 2 中 SAQ-TZh-020 )(2)查安全协议是否符合 国家电网公司电力建设工 程分包安全协议范本(见附 录 2 中 SAQB1 )3.5.

21、2分包队伍人员 管理2(1 )分包单位未配备专职(或兼职)安全员，扣 0.5分(2)未查验、留存分包方 作业人员中特种作业人员的 上岗证明的，缺一人扣0.2分(3)分包方人员体检、安 全教育培训考试、交底等不完 备的，缺一种扣0.2分(4)从事危险作业人员未 办理意外伤害保险，扣0.3分(1)查分包单位花名册， 按30人以上设专职、以下 设兼职安全员核对总人数和 安全员上岗证(2) (3)查分包单位花名 册人员与职工体检情况登记 台账(见附录 2 中 SAQ-TZh-017 );查安全考 试登记台账(见附录2中SAQ-TZh-006 );安全施工 措施交底记录(见附录 2中 SAQ-TZh-0

22、02 )(4)查验分包单位为从事 危险作业人员所办理的保险 手续3.5.3机具检验1在分包方进场后，未对其投 入项目施工的施工机械、 工器 具等进行入场验证或发现施 工机械存在隐患的，缺一台扣 0.5分查安全工器具登记台账(见附录 2 中SAQ-TZh-013 );施工机具安全检查记录表(见附录 2中 SAQ-TZh-019 )3.6项目安全应急管理23.6.1应急预案与 应急救治1(1)未针对工程特点制定 事故应急预案及应急救治路 线、应急联络方式不清的，缺 一项扣0.2分(1 ) (2)查施工应急预 案及相应报审手续的符合 性(见附录2中SAQB3 )续表序号评价项目标评分标准检查方法评价

23、时间检扣(指标)准分开 工 前施 工 中竣工后查 得 分分 说 明3.6.1应急预案与 应急救治1(2)预案内未包括组织机 构、职责、联系方式、救援及 逃生路线、人员和物资及车辆 保障或处理程序的，扣0.3分(3)未组织进行工程意外 伤害急救知识培训教育和应 急预案演练的，扣0.2分(3)查培训记录和应急预案演练记录(见附录 2中SAQ-TZh-016 )3.6.2应急物资器材1未配备应急物品和设备器 材，且无专人管理的，少一种 扣0.2分查应急物品和设备器材登 记台账；应急物品和设备器 材检查试验记录；应急物品 和设备器材发放记录3.7项目安全检查管理23.7.1安全检查与 问题整改1(1)

24、未配合各级安全检查 或未按月组织项目部安全检 查，扣0.2分/次(2)未对安全检查所发现 的问题做到闭环管理的，发现 一项扣0.2分(1 )查安全检查记录(见 附录 2 中 SAQ-TZh-007 ) 和相关检查活动照片(2)查安全施工问题通知 单(见附录 2 中 SAQ-TZh-008 )和现场核 实或查存档照片。是否完成， 形成闭环管理3.7.2事故处理1事故调查分析与处理，未按 照“四不放过”要求整改，扣 0.3分查事故报告3.8安全管理工作效果2安全管理工作整体效果差、 未实现项目部安全健康环境 管理目标，扣12分现场随机检查4质量管理204.1施工策划阶段 的质量管理3续表序号评价项

25、目(指标)标 准 分评分标准检查方法评价时间检 查 得 分扣 分 说 明开 工 前施 工 中竣工后序号评价项目(指标)标 准 分评分标准检查方法评价时间检 查 得 分扣 分 说 明开 工 前施 工 中竣工后4.1.1质量管理网络和项 目质量管理 制度的建立1(1)未编制项目质量制度 或制度有漏项扣0.1分/处(2)质量管理制度未报审扣0.1分/处(1) (2)查质量管理制度 及报审表4.1.2质量策划文件2(1)未编写质量策划文件， 每缺一项扣0.5分。工程创 优施工实施细则、输变电工 程施工质量通病防治措施、 施工质量验收及评定范围划 分表扣0.5分(2)文件内容不完善、操 作性差扣0.1分

26、/处；未报审 扣0.2分(1)查质量策划文件及其 报审表(见附录2中SZLB1 SZLB3 )(2)抽看文件内容4.2施工准备阶段 质量管理34.2.1计量器具、检测设 备及实验室资质的 管理1(1)未建立计量器具、检 测设备台账扣0.5分；施工现 场在用计量器具的品种、数量不能够满足施工需要扣0.1分/件(2)有未经检定或检定超 周期的计量器具、检测设备扣 0.1分/件(3)计量器具、检测设备未报审扣0.5分(4)试验室资质未报审0.5 分(1)查项目部计量器具、 检测设备管理台账(见附录 2 中 SZLB5)(2) (3)查主要测量计量 器具/试验设备检验报审表 (见附录2中SZLB6);

27、抽查 计量器具、检测设备的检定 标识(4)查试验(检测)单位 资质报审表(见附录2中SZLB7 )4.2.2设备、原材料的管理1(1)设备、原材料出厂合 格证及试验报告不齐全、有缺 项或错误等扣0.2分/份(2)原材料未按规定试验、见证取样送检扣0.2分/处(1)查原材料出厂合格证 及试验报告(2)查试验报告、见证取 样及送检记录(见附录 2中 SZLB10 SZLB12 、SZLB14、SZLB18 )续表序号评价项目标评分标准检查方法评价时间检扣(指标)准分开 工 前施 工 中竣 工后查得 分分 说 明4.2.2设备、原材料的管理1(3)设备、原材料到货检 验手续不齐全扣0.2分/处(4)

28、设备材料到货报审手续不全扣0.1分/处(5)设备、原材料保管不 当、不合格产品未清出工地现 场扣0.1分/件(6)出现不合格品，未向 监理报工程材料 /构配件/ 设备缺陷通知单扣 0.1分/ 件；待缺陷处理后，未再次进 行报审扣0.1分/件(3)查设备、原材料开箱 检查记录及保管现场(见附 录 2 中 SZLB13 )(4)查设备、原材料报验 表(5)抽查设备、原材料存 放现场(6)查不合格品处理记录4.2.3特殊工序和特种作 业人员的管理1(1)首件试品试验未报审 扣0.1分(2)特种人员无上岗证的 扣0.2分/人次(1)查试品/试件试验报告 报验表(见附录2中SZLB18 )(2)查特种作

29、业人员报审表(见附录2中SZLB17 )4.3施工阶段 质量管理104.3.1混凝土施工1(1 )未对混凝土施工按要 求抽样送检，扣0.1分(2)未对混凝土抗压强度 进行检验评定的扣0.1分(3)未将混凝土抗压强度 汇总及评定的，扣0.1分(1 ) (2) (3)查混凝土送 检试验报告及混凝土养护记 录(见附录2中SZLB19)、 查混凝土抗压强度汇总及评 定表(见W录2中SZLB20、 SZLB21 )4.3.2质量检查及质量活动的开展3(1)未据实填写输变电工 程施工强制性条文执行记录 表，扣0.2分/处(2)未按时开展质量活动， 扣0.1分/次(3)质量检查不到位，追 踪标准化工艺的落实

30、情况不 及时，对发现的质量缺陷不能 及时提出整改要求的扣0.2分(4)未对质量缺陷进行闭 环整改或整改未经确认的，扣 0.2分/处(1)查输变电工程施工强 制性条文执行记录表(见附 录 2 中 SZLB23 )(2)查工程质量活动记录(见附录 2中SZLB24)(3)查过程质量检查表(见附录 2中SZLB26)(4)查工程质量问题处理 单(见附录 2中SZLB27 )续表序号评价项目标评分标准检查方法评价时间检扣(指标)准 分开 工 前施 工 中竣工后查 得 分分 说 明4.3.3三级质量检验3(1)工程验评记录及签证 记录，未能与工程保持同步， 扣1分/处；内容不真实、数 据不准确每处扣0.

31、2分(2)专检完成后，未及时出具专检报告扣0.2分(3)未按规定进行工程质 量报验的，每项扣0.2分(1)查质量检验及评定记 录和签证记录(2)查工程质量专(复) 检报告(3)查分项工程质量报验 申请单；分部(子分部)工 程质量报验申请单(见附录2 中 SZLB33 SZLB36 )4.3.4质量信息管理1未按要求(执行国家电网公 司相关文件规定)采集质量方 面数码照片扣0.2分；整理不 规范或不满足要求的扣 0.1 分/处查项目部数码照片资料4.3.5质量事故的处理2(1)施工期间发生一般质量事故扣1分/次(2)未采取相应措施，避 免事故情况的进一步扩大，同 时保护好事故现场的扣0.2分/处

32、(3)未及时填报工程/安全 质量事故报告表的扣 0.2分/ 次(4)未及时填报未及时填 报工程/安全质量事故处理方 案报审表的扣0.2分/次(5)未及时填报工程/安全 质量事故处理结果报验表的 扣0.2分/次(1 ) (2) (3)查工程安全/质量事故报告表(见附录 2中 SZLB29 )(4)查工程安全/质量事故处理方案报审表(见附录 2中 SZLB30 )(5)工程安全/质量事故处 理结果报验表(见附录 2中SZLB31 )4.4施工验收阶段 质量管理1(1)三级自检通过后，未 申请中间验收或工程初检的， 缺一项扣0.2分(2)未积极配合中间验收、 工程质量监督检查，未编制各 阶段质量检查

33、汇报材料的扣0.2分/次(1 )查工程质量中间验 收申请表(见附录2中 SZLB39)、工程初检申请表 (见附录 2中SZLB38)(2)查工程阶段质量检查 汇报材料(见附录2中 SZLB41 )续表序号评价项目(指标)标 准 分评分标准检查方法评价时间检 查 得 分扣 分 说 明开 工 前施 工 中竣工后序号评价项目(指标)标 准 分评分标准检查方法评价时间检 查 得 分扣 分 说 明开 工 前施 工 中竣工后4.5项目总结评价 阶段质量管理1(1)未编制达标投产汇报材料扣0.2分(2)未编制工程创优汇报材料扣0.2分(3)未编制工程质量通病 的防治总结扣0.2分(4)未执行质量回访计划，扣

34、0.2分(5)未及时完成保修工作的扣0.2分(1)查达标投产汇报材料(见附录 2中SZLB43)(2)查工程创优汇报材料(见附录 2中SZLB44)(3)查质量通病的防治总结(见附录2中SZLB25 )(4) (5)查工程质量回访单(见附录 2中SZLB45 )4.6质量管理工作效果2质量管理工作整体效果差、 未实现项目部质量管理目标 扣12分现场随机检查5造价管理105.1成本控制管理2(1)未编制成本管理规划 及资金使用计划扣1分(2)成本控制措施不落实、 或未结合实际及时调整扣 0.5 分/项(3)未对价款使用进行控 制、分析、反馈的，每项扣 0.5分(1)查成本管理规划及资金使用计划(

35、见附录2中SZJB1 )成本管理措施(2) (3)查相关资料5.2施工图预算与 进度款管理1(1)未根据施工图设计文件，编制施工图预算的扣0.5分(2)未编制工程预付款和进度款报审表扣0.5分/项(3)未对设备、材料供应 商提出的付款申请进行审核， 每少一项扣0.5分/项(1)查相关资料(2)查工程预付款报审表(见附录2中SZJB2)和工程进度款报审表(见附录2中 SZJB3)(3)查相关资料5.3工程变更 预算管理2(1)未及时根据设计变更、 编制、核对费用变动预算的扣 0.5分/项(1)查工程变更单(见附录 2 中 SZJB4)(2)工程变更单汇总表(见附录2中SZJB5)续表序号评价项目

36、标评分标准检查方法评价时间检扣(指标)准分开 工 前施 工 中竣 工后查得 分分 说 明5.3工程变更 预算管理2(2)未及时向业主项目部 申请工程变更单的费用变更 的扣0.5分/项(3)未编制报送设计变更 单汇总表扣0.5分(3)查设计变更签证汇总 表(见附录 2中SZJB5)5.4工程索赔费用管理11 1 )未按合同约定的时间 提出索赔申请扣0.5分/次(2)索赔材料依据不充分、 证明材料不完整扣0.5分(1) (2)查索赔申请表(见附录2中SZJB6)5.5工程结算与 财务决算管理2(1)未按照要求编制竣工结算工程量确认书扣0.5分(2)未编制工程竣工结算 报审表扣0.5分(3)未配合建

37、设管理单位 完成合同的阶段性结算工作 扣0.5分(1)查竣工结算工程量确认书(见附录 2中SZJB7)(2)查工程竣工结算报审表(见附录 2中SZJB8)(3)查相关资料5.6造价分析与 定额管理2(1)工程竣工、结算完毕 后，未收集工程造价分析基础 资料或基础资料不完整的扣 0.2分/项(2)提供不出工程计价资 料分析的基础数据扣1分(1)查工程造价基础分析 资料(2)查工程计价资料分析 的基础数据6技术管理106.1技术标准 的贯彻落实16.1.1技术标准的配备1(1)项目施工所需的技术 标准配备不齐，缺一个标准扣 0.2分。发现技术标准的引用、 配备了失效版本，发现一个扣 0.2分(2)

38、未收集施工技术标准 执行中存在的问题、各标准间 差异的扣0.2分(1)查项目部技术标准清 单及项目部有关管理文件及 相关技术标准(2)查技术标准问题及标准间差异汇总表(见附录2中 SJSB1)续表序号评价项目(指标)标 准 分评分标准检查方法评价时间检 查得 分扣 分 说 明开 工 前施 工中竣工后序号评价项目(指标)标 准 分评分标准检查方法评价时间检 查 得 分扣 分 说 明开 工 前施 工 中竣工后6.2施工技术管理76.2.1施工图预审、会检与施工图设计交底111)未进行施工图预审扣0.5分(2)未参加施工图会检和 施工图设计交底扣0.5分(1 )查施工图预审记录(见附录2中SJSB2)(2)查设计交底记录6.2.2施工技术方案与技 术交底4(1)未制定施工技术方案 (措施)、调试报告或施工技术 方案(措施)、调试报告缺乏 可操作性扣0.5分/项(2)(一般)施工技术方案 和调试报告未报监理审批扣 0.2分/项(3)特殊施工技术方案(措 施)未报监理和业主项目部审 批扣0.5分(4)修改施工方案(措施) 未履行原审批程序扣 0.1分(5)施工技术方案没有得到贯彻执行扣0.5分/项(6)未在工程开工或分部 工程