2019年GBT19002016质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对措施表

1、2019年GBT19001-2016质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对措施表编号：MSP-HR-01序号部门过程潜在的风险事件后果严重程度发生频率风险系数机遇应对风险的措施1总经办组织环境行业恶，性竞争,客户影响公司经济效益以及公司未来发展。428市场潜力巨大，有行业发展空间。客户服务控制程序开发新客户，提高公司产品质量，提升公司服务意识能力。人员工资增长快、流失率高。影响公司经济效益以及公司未来发展。224降低公司成本，提高工作效益，品质稳定。人力资源管理程序1 .创建核心企业文化，营造好的文化气氛。2 .给员工一个发展的空间和提升的平台，较大的发展空间。3 .提供有竞争力的薪酬

2、水平，住宿条件、福利待遇等。管理不规范，费用增加。影响公司经济效益以及公司未来发展。224提高企业管理总体水平。质量环境管理手册程序文件1 .引入体系管理。2 .作业程序化，降低成本。风险机遇风险识别不全面、不到位。影响公司经济效益以及公司未来发展。428增强企业抗风险能力，提高运行效率。风险和机遇的对应管制程序管理者代表带领各部门负责人每月进行一次风险识别会议。知识信息环保证件更新不及时。影响公司经济效益以及公司未来发展。5315提高运行效率，增强公司经济效益。文件控制程序定期更新相关的证件资料，并遵照执行。ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表编

3、号：MSP-HR-012总经办-采购外部提供采购型号规格错误或数量不足。延误生产，影响客户交期。326满足交付。供应商选择与评估控制程序外部提供过程产品和服务控制程序1 .制定详细的采购单，采购员与供应商仔细了解所需采购物料的型号规格及数量。2 .建立安全库存降低出错风险。供应商父付不及时或来料不符合要求。延误生产，影响客户交期。313满足交付。供应商选择与评估控制程序外部提供过程产品和服务控制程序1 .采购员随时对订单进行跟踪，必须时到供应商现场确认。2 .增加合格供应商，同样产品必须用两家以上的令格供应商。采购价格过高。增加成本。313提高竞争力。供应商选择与评估控制程序外部提供过程产品和

4、服务控制程序同样广品必须用两家以上的合格供应商，方便比对价格。供应商突然终止供货。生产停产，无法完成客户交期。515满足交付。供应商选择与评估控制程序外部提供过程产品和服务控制程序1、常用材料必须开发两家以上供应商。2、小量、特殊材料只有一家供应商时，随时掌握供应商动态，发现异常立即开发第二家供应商。对供应商评估不到位，导致来料品质不稳定。影响产品品质。5315品质的保证，提高公司信誉。供应商选择与评估控制程序外部提供过程产品和服务控制程序1 .加强对供应商的管理，定期对供应商进行评估。2 .一旦出现来料不良，要求供应商改善并提供措施报告。人力资源采购员的疏忽或能力不足导致的风险。延误生产，影

5、响公司经济发展。326满足交付，提高公司信誉。人力资源管理程序制定专业的米购培训计划，定期进行培训及考核，增强采购员的工作能力。ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表编号：MSP-HR-01人力资源人员工资增长快、流失率高。影响公司经济效益以及公司未来发展。224降低公司成本，提高工作效益，品质稳定。人力资源管理程序1 .创建核心企业文化，营造好的文化气氛。2 .给员工一个发展的空间和提升的平台，较大的发展空间。3 .提供有竞争力的薪酬水平，住宿条件、福利待遇等。员工培训不到位。员工作业技能不足，工作效率低。4312提高工作效益，品质稳定。人力资源管

6、理程序针对各级人员的需求，制定相应培训计划，按计划实施培训，并对培训效果进行确认。管理制度不完善。影响公司秩序。313岗位分工明细，减少公司运营成本。人力资源管理程序1 .建立各部门职能职责表。2 .定期对员工作出绩效评价及采取合理分配安排。3人事行政部人力资源人员补充不及时。影响公司发展。339加快交付进度。人力资源管理程序1 .要求各部门提前做好招聘计戈U。2 .通过网站、招聘公司等多方位招聘。招聘管理不合规。影响公司发展。4312规范公司招聘管理制度，避免劳动纠纷发生。人力资源管理程序1 .制定招聘计划，明确招聘需求，筛选合适的简历，严格管控招聘流程。2 .对应聘人员进行身份认证及资格认证。3 .建立和谐的劳资关系。环境运行法律法规风险。影响公司发展。53