2016年洗煤厂6月费用统计分析

1、洗煤厂2016年1-6月份材料费用成本统计表月份月度计划金额（元）生产费用出库（元）专项费用出库（元）基建费用出库（元）总额（元）原煤量（吨）产品煤（吨）完全吨煤成本（原煤）完全吨煤成本（产品煤）按生产成本（原煤）按生产成本（产品煤）1月1419019.261731045812078.48200.82543324.2811378909956952.242.551.521.742月991493.544328382074512640287501896533461.681.930.590.683月1405709.0837568520380081807.22415500.210325389336102

2、.342.590.360.404月928505.8169458.51333445.81502904.38836758089011.701.860.190.215月877654678001.789759581653959.785641085301222.933.121.201.286月975402.6984817.86230436.8803.21216057.867450396660361.631.831.321.48小计6597784.244382291.146210672.082811.210595774.42511343945877102.072.310.860.96小纪汗煤矿洗煤厂及污水

3、处理站2016年1-6月份费用统计分析报告第一部分洗煤厂费用统计分析报告洗煤厂1-6月份月度计划总额6597784.24元，其中生产费用出库的总额为4382291.14元，专项资金出库总额6210672.08,基建费用总额为2811.2元，共计10595774.42元。洗煤厂1-6月份生产原煤5113439吨，洗煤厂1-6月份综合成本为2.31元/吨产品煤，按照生产费用成本为0.96元/吨产品煤（不含税）。其中水泵类配件37.50万元，压风机9.27万元，电气类配件118.29万元，刮板机159.27万元，加压过滤机28.86万元，离心机10.10万元，筛机配件141.26万元，浅梢分选机配件

4、92.51万元，带式输送机配件10.01万元，装车站配件56.38万元，劳保消耗2.94万元，日常消耗65.40万元，工器具20.24万元（含哈克螺栓专用工具一套16.5万元），药剂29.20万元，介质粉184.99万元，油脂21.40万元，钢材消耗67.52万元。合计配件类663.45万元，油脂21.40万元，钢材67.52万元，日常消耗65.40万元，药剂及介质粉214.19万元，工器具20.24万元。折合配件类成本1.30元/吨原煤，油脂类成本0.04元/吨原煤，钢材类成本0.13元/吨原煤，药剂及介质粉成本0.42元/吨原煤，工器具成本0.04元/吨原煤。一、洗煤厂费用使用情况分析1、

5、配件类1-6月配件类预算684.76万元，实际使用663.45万元（含税），节约预算21.31万元，使用率为96.9%,配件类费用主要用于筛机、刮板机、渣浆泵的日常维护及浅梢分选机的一次大修，1-6月浅梢、筛机及刮板机的日常维护和大修所用配件为大部分为2015年专项基金所采购的物资。设备目前运行时间较长，浅梢分选机及刮板机存在带病运行的状况，筛机纵梁及纵梁支撑角钢磨损严重，渣浆泵的备品备件已基本更换殆尽，现严重短缺。预计2016年6-12月份全厂14台筛机大修一次，21台刮板机大修一次，31台渣浆泵大修两次，2台浅梢分选机大修两次，预计6-12月份的配件类费用较为紧张。2、油脂类1-6月份油脂

6、类预算38.83万元，实际使用21.40元，节约预算17.69万，使用率为55.1%。油脂消耗主要用于设备的日常润滑保养，预计2016年6-12月份高、低压风机将全面保养20台次，全厂液压站及液力耦合器9月份集中换油一次及设备的日常润滑保养，预计6-12月份的油脂类费用使用率将超过90%.3、钢材类1-6月钢材消耗预算54.61万元，实际使用67.52万元，超出预算12.91万元，钢材类消耗主要用于磨损溜梢的重新铺设修复、刮板机底板的重新铺设、部分溜梢的改造及质量标准化的建设。目前洗煤厂研石溜梢、各筛下磨损严重的溜梢已基本修复完毕，预计6-12月份钢材类消耗将逐步下降。4、药剂及介质粉药剂及介

7、质粉消耗预算148.09万元，实际出库214.19万元，现有库存药剂及介质粉折合71.32万元，药剂及介质粉用于煤泥处理和洗选日常介质消耗，2016年上半年的消耗介质粉其中950吨为2015年专项资金所购，药剂全部为2015年专项资金所购。目前洗煤厂药剂及介质粉预算使用率为96.5%,通过改造精煤脱介筛筛下溜梢及筛上喷水等一系列措施提高介质回收率，预计6-12月份药剂及介质粉消耗将逐步下降。5、工器具及其他日常消耗性材料工器具及其他日常消耗性材料合计69.14万元（剔除一套哈克螺栓专用工具16.5万元），折合0.14元/原煤。6-12月洗煤厂将加强管理，致力于日常消耗性材料的精益化管理，努力降

8、本增效，提质降耗。6、电耗动力消耗洗煤厂原设计动力消耗为3.58kWh/吨原煤，2016年1-6月份洗煤厂每吨原煤电耗为2.68kWh,比设计每吨原煤电耗降低0.9kWh。经逐月分析吨煤电耗与原煤入洗量和设备完好率直接挂钩，下半年洗煤厂将工作重点放在稳定原煤入洗量，提高设备完好率。二、存在的问题及相应的措施1、库房出入库把关不严，对可重复使用备件未进行仔细的分类规范库房出入库管理，领用台账规范、细致、详实，做到每件物资出库有迹可循，出入库数据真实可靠,为今后的降本增效提供第一手资料，全面分析成本组成，切实提高精益化管理了水平。配件类物资必须以旧换新，废旧物资及时回收，对可重复使用类备件分类存放

9、，发放物资应优先使用回收物资。一次性出库的消耗性材料必须做好日常消耗台账，建立消耗性材料数据库，合理提报材料计划，避免物资过度积存造成物资浪费。2、个人工器具及班组工具管理不严，存在漏洞。前期煤矿对个人工具发放不及时，导致工器具严重短缺，现工器具按使用年限手册予以管理和发放，对丢失、非正常损坏工具的个人及班组予以严厉考核。对易损类工器具制定相应的使用年限，对不到使用年限便损坏的问责损坏原因。3、设备检修保养不到位，日常检查不到位，应急性抢修对成本影响较大。按设备保养周期，设备包机人定人定期对自己所承包设备检修全面仔细的维护保养，并对设备进行全面仔细检查，提出设备当前存在的缺陷及整改措施。重点设备，重点监护，增设兼职设备点检员，做好日常设备巡视点检工作，将设备的故障隐患消灭在萌芽状态。充分调动全员工作积极性，对发现重大设备安全及故障隐患的个人及集体予以重奖，避免发生重大设备事故。对设备磨损类部件建立健全相应的台账，按设备磨损周期及现场实测数据统一分析，合理、计划性的安排设备大修。减少设备带病运行，