出差管理制度管理办法

1、出差管理制度文件编号版 次出差管理制度拟定日期 生效日期拟制： 审核：审批：一、目的作用 为加强公司人员的动态管理，进一步强化预算和计划控制，提高工作效率。使出差管理有所遵循，特制定此规定。二、管理职责 1、本制度由人力资源部制定，并由人力资源部负责检查监督。 2、各相关管理部门做好出差计划的预算和计划工作，把好审批和审验关。 3、此规定经由董事长（总经理）审批后执行。三、出差计划和预算 （一）公司经常出差人员需在每月的工作计划中提供下月的出差计划，每次出差需要填写出差计划申请单，出差计划申请审批人为部门经理-部门总监。 （二）每次出差要填写差旅费预算表，经部门经理-总经理审批后方可办理借款手

2、续。 （三）出差人员需提前3天向人力资源部申报出差计划，出差（往、返及中途）行程的需订购机票的由行政部统一订票，统一付款，未经批准，个人订票将不予报销。并要于行程三天前填写出差机票申购单，经部门经理及总监审批后报至中心前台予以办理，前台文员将对申报时间予以记录，凡未提前三天预订的，每次报销时将予以扣除50元。四、借款 （一）审批程序出差人拟定出差计划借款人填写借款单部门经理审批总监审批财务人员审核总经理审批出纳付款 （二）借款相关规定 1、员工（包括部门经理）出差须向上级主管人员报送出差计划和申请单。一般情况下出差计划应在出差前3天完成所有的批准过程（包括超标准费用的提前批准）。 2、一般不允

3、许代人借款，特殊情况下代人借款款项应暂挂代办人账户，同时代办人负责此款项的清理工作。 3、借款人借款时，办公室财务人员必须核对借款人是否有欠款，严格执行“前款不清后款不借”，特殊情况需总经理批准方可借款。 4、借款的报销时间： 差旅费借款必须在返回中心后三天内办理报销手续（以填制报销单呈报到部门经理处为准），并一次结清。逾期不报者财务人员有权在借款人工资中扣除。五、省际出差交通、住宿标准及差旅费报销（详见附件一）六、出差注意事项1、手机费报销自备卡的要提供正式报销发票，公司缴款的严格执行最高上限制度。要保证手机通话畅通，不得随意关机或拒绝接听，如在一次出差工作当中（每天的8：30-22：30）

4、累计发现3次以上，将取消当次出差手机费报销资格。2、手机费报销不论公司配卡还是自备卡，在限额内部门经理级报销80%、主管级和专员级按60%报销，超过限额部分由个人承担。 3、对于出差长驻人员（当单一区间滞留时间超过20天的），分公司有住宿条件的，住分公司，若无住宿条件的，需在当地租房住，不得自行入住酒店、宾馆，伙食和交通补贴按规定正常报支，（若有在分公就餐的，请自觉予以扣除相应的补贴）。短期出差，分公司若有招待客房或租房的，则要求住分公司。4、所有出差人员的行程均需按出差前设定的行程开展工作，特殊情况需书面向上级申请，经批准后方可调整，凡未经批准，私自调整出差行程的，公司将不予报销所发生的差旅

5、费用。5、每次出差要尽量安排同性同行，以方便住宿。七、地区类别划分A 类地区：北京、上海、广州、深圳、珠海、大连、青岛、沈阳、杭州、南京、宁波、温州。B 类地区：除A类地区以外的省会及地级城市。C 类地区：各区域所属县级城市。八、报销事项说明（一）普通员工出差若两地距离乘火车超过8小时或交通距离超过800公里的，可以乘坐火车硬卧；主管级别出差若两地距离乘火车超过12小时或交通距离超过1000公里的，可以乘坐飞机；不在此时间段内的必须乘坐火车。（二）为提高工作效率和节约经费，提倡出差人员乘坐夕发朝至列车，出差人员乘坐夕发朝至列车的，按乘车次数经理级以上每次给予补助100元，普通员工每次给予补助5

6、0元。乘坐当天的伙食补贴正常补给，但交通补贴不予补给。（三）若特殊原因出差需乘飞机，须书面说明原因并由主管及总经理签字同意后可乘坐飞机。（四）出差期间,由机场到目的地或由出发地到机场，所有人员均需乘坐机场巴士（紧急情况除外）。从公司到机场或车站，经理级以上可乘坐的士，但按市内交通规定报支不得超过30元，经理级以下人员一律乘坐巴士。（五）上表中住宿标准按每次实际住宿标准计算，不允许按出差天数平均计算；同性两人共同出差按一标准间计算（以最高标准的那人为准），不允许多人累计计算。同时每次住宿需提供正式发票，并须注明客房部电话号码及住宿时间，报销按发票实际支出金额（标准内）报销，超出部分由个人承担。（

7、六）工作人员外出参加会议及区域培训会的，会议期间的住宿费、伙食补助费及交通费，如果是主持召开会议单位统一报支的，出差人员不得重复报销。在正常出差期间，若有客户提供住宿的，出差人员在报销时应自动给予扣除相应部份费用，否则公司一经核实，将予以处罚；情节严重者，将给予开除；（七）差旅期间的招待餐费不扣减伙食补助，其招待餐费需经书面说明报相应部门领导批准；（八）出差人员要自行解决就餐事宜，不得以任何理由让任何人请客（含代理商、经销商及其它工作人员），否则，一经查实，中心将予以严肃处理。（九）出差期间所发生的所有住宿发票均需有开票日期、入住日期、离开日期、单价、所住酒店、宾馆名称及电话。（十）对于超出以

8、上标准的须由中心副总审批。九、厦门市区、泉州地区出差管理标准凡在市区内出差和泉州地区出差的执行如下标准：（一）市区内：1、副总/总监实报实销。2、经理级人员如确有紧急事务办理可乘出租车，但最高限额为30元/日。3、经理级以下人员一律只报销往返程公交车票。(二)泉州地区出差：1、厦门泉州正常只报销班车客票，特殊情况要提出申请。 2、副总/总监泉州地区内交通费实报实销。3、经理级人员泉州地区内交通费每天最高不能超过30元。4、经理以下人员短途厦门市区报销公交车票，泉州地区内报销客运及公交车票。 5、泉州及总部出差期间，伙食费按每餐15元/人报支。十、出差期间管理（一）出差人员在出差期间要按出差计划

9、和公司要求，并在职权内开展工作，工作要认真，并严格要求自己。（二）要注意行为规范，提高自身素质，树立良好的行为形象。（三）出差人员每天晚10：00之前，要以短信的形式将一天来的工作及明天的工作安排和事项发到部门经理手机上，每天早8：30要准时发一条工作报到信息，以证明本人已按中心规定时间开始工作。每漏发一次扣罚款10元。（四）公司要求所有出差工作人员（含厦门直营店管理人员）均需填写“工作记录”，将每天的工作内容（要求体现时间段）、总结及改进建议及第二天的工作计划，以日记的形式进行记录，出差返回公司后上交给部门经理，部门经理阅批后传总监、总经理后部门存档。（五）公司将对出差人员的工作和生活进行动

10、态管理和监督。十一、费用确认原则（一）出差人员须按批准的出差地点直线往返，除中转城市外一般不得绕道停留或拖延往返时间。对出差计划的中途变更应有上级主管批准。（二）凡自己发生的费用单据必须以自己的名义填列报销，不允许与他人混合填列。若出现难以分割的费用单据（如住宿费两人合住）必须在差旅费单据中注明。（三）若发生票据丢失情况，需出具相关证明并报部门负责人、总监/副总审批。（四）出差期间发生的私人费用由个人承担，请自觉处理，不得混报。十二、出差休假管理（一）出差补休按连续出差一个月补休二天计算，不足一个月不予办理补休，超过45天补休三天，以此类推。国家法定节假日（除星期天之外的节日）可按全数补休，如

11、出差所在分公司星期天休息的，出差人员应正常工作，在周未期间，市场人员应在一线深入市场进行相关的市场的工作。（二）补休要办理补休手续，出差返回后要先到公司报到，不得直接休假，出差工作汇报完毕后（出差返回三天内提交出差工作报告）才可办理相应的休假手续。补休需提前申请，一天内经部门经理同意后可执行，一天以上需经总监/总经理同意后方可执行！（三）补休在出差返回后一个月内有效，原则上过期不予补休；若因工作需要而无法在有效期内补休的，则由公司将未休时间折算为加班费发给。（四）出差返回要向公司汇报返归行程和具体时间。（五）出差返回后要将返程车、船、机票复印后报备人力资源部人事专员处，以做考勤依据。十三、附件

12、 附件一-省际出差交通、住宿标准及差旅费报销（如表格一）附件二-月度出差工作计划表单附件三-差旅预算表附件四-出差工作单附件五-出差申请单附件六-现金借款单附件七-报销单附件八-补休申请单附件九-出差机票申购单项目交通工具市内交通元/日住宿费元/日伙食补助元/日通讯费元 /日董事长总经理飞机（公务仓）火车（软卧）轮船（一等仓）实报实销实报实销无，业务招待费实报实销（额度内）实报实销副总级总监级飞机（经济仓）火车（软卧）轮船（一等仓）实报实销A类320B类26080，业务招待费实报实销（额度内）实报实销经理级部门经理、资深培训师、资深设计师、高级区域经理、资深陈列师飞机（经济仓）火车（硬卧）轮船（二等仓）每日交通费上限50（提供票据），按出差时间报支A类250B类200C类15050出差期间上限不超过30元/日,未出差期间上限不超过200元/月。主管级部门主管、区域经理、高级培训师、高级设计师、高级陈列师飞机（经济仓）火车（硬卧）轮船（三等仓）有发生长途汽车费时按50元/天报销, 未发生长途费按20元/天报销