GJB9001C-2017风险和机遇识别评价及评估应对措施分析表_第1页
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文档简介

1、第1页共 9 页受控文件文件编号：GD-Q4-003GJB9001C-2017 风险和机遇识别评价及评估应对措施分析表序号风险和机遇来源（内部+外部）风险和机遇内容风险分析策划的应对措施风险分析责任部门评价措施有效性严重程发生频系数等级严重程发生频系数等级1外部成本外部物料单价上升， 影响公司内部成本上升.4416高1.寻找开发新供应商与性价比咼的厂商合作2.与已有供应商进行商务协商.3兄弟厂间相同物料协同采购，以增强议价能力.相关文件：QP-07米购管理程序4312一般采购有效2外部品质供应商对我公司产品及相关要求了解不足，提供物料有质量问题.4416高1.及时书面告知从应商我司产品品质要求

2、.2定期召集供应商开会，培训辅导.3定期到厂商处进行现场辅导、 交流.相关文件：QP-07米购管理程序339一般品保有效3内部设备部分设备使用寿命长，性能下降。4416高1定期对设备进行维护保养；2.针对关键设备加大保养频率。相关文件：QP-04设备管理程序339一般管理各部有效4外部人力资源公司有时人员流动性较大造成人员不足，4416高1通过内部介绍，中介服务、人才市场、网上招聘、门口直招的方式招聘所需人员；2.提升公司相关福利待遇， 定期召开员工座谈会了解员工的需求。3412一般管理部有效第2页共 9 页受控文件文件编号：GD-Q4-003相关文件：QP-03人力资源管理程序5外部品质顾客

3、投诉未能有效解决， 顾客满意度低，导致顾客丢失。4520高1.专人负责客户反馈， 传达到厂相关部门并组织起解决；2.改善措施定期跟进确认， 不定时到客户端确认改善的状况，了解客户需求；3定期与客户沟通，了解客户需求。相关文件：QP-06客户服务管理程序4312一般品保有效6内部品质过程品质不稳定，品质异常较多，造成报废偏咼，良率低。4520高加大品质监控力度如下：1每个过程安排相应检验员，进行首件太巡检；2针对异常问题查找根本原因，跟进改善效果；3定期给各工序人员培训，提升技能及相关知识.相关文件：QP-09检验管理程序、QP-17纠正与预防措施管理程序3412一般品保有效7内部生产有时人员流动较大， 造成人员技能不足， 上冈后无法有效兀成负责工作.4416高1.定期召开员工座谈会了解员工需求， 适当提升员工福利；2.上岗前让给员工充分的培训.相关文件：QP-03人力资源管理程序339一般生产有效8C0P01订单评审1客户要求识别不完整；2.未能确保能够满足客户要求就签署合同。428一般1.当客户要求传达到厂内对应窗口， 由专人组织相关部门进行评审

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