食堂管理廉洁风险管控

1、附件：2-2-9-2食堂管理廉洁风险管控表序号廉洁风险辨识廉洁风险管控检查考评备注监督措施管控比例责任人方式考评指标Wj风险环节风险点风险岗位分管班子成员职能部门执行部门月度检查年度考评1食品米购采购的食品品种、 数量、单价不真实食堂采购员1.机关职工食堂采购员由炊事员2人、管理员1人组成，做好采购记 录并签名，炊事员按月轮换，管理 员每日轮换。100%综合部（员工服务组）V职能部门履职到位率由员工服务组统 计、汇总，报部 门负责人审核。2.综合部负责人每月进行1次市场行情调查，对采购单据进行抽查 并签字确认，抽查情况向分管班子 成员汇报。10%综合部V职能部门履职到位率由综合部统计、 汇总，

2、报分管班 子成员审核。3.大响水电站职工食堂采购员由2人组成，做好采购记录并签名，采 购人员按月轮换。100%发电管理 所（大响 水电站）V执行部门履职到位率由大响水电站统 计、汇总，报发 电管理所负责人 审核。4.发电管理所分管负责人每月进行1次市场行情调查， 对采购单据 进行抽查并签字确认。10%发电管理所V执行部门履职到位率由发电管理所统 计、汇总，报分 管班子成员审 核。5.供电所职工食堂由炊事员负责 采购并如实记录采购品名、数量、 单价、合计金额。100%供电所（营业点）V执行部门履职到位率由营业点统计、 汇总，报供电所 负责人审核。6 .供电所分管负责人每月进行 1 次市场行情调查

3、，对采购单据进行 抽查并签字确认。10%供电所V执行部门履职到位率由供电所统计、 汇总，报分管班 子成员审核。序号廉洁风险辨识廉洁风险管控检查考评备注监督措施管控比例责任人方式考评指标Wj风险环节风险点风险岗位分管班子成员职能部门执行部门月度检查年度考评2采购验收险收不到位食堂验收员1.机关职工食堂由当日不参与采 购的管理人员对食堂采购食品当 天进行复称、数量核对等验收并签 字确认。100%综合部（员工服务组）V职能部门履职到位率由员工服务组统 计、汇总，报部 门负责人审核。2.综合部分管负责人每月对机关食堂采购验收情况进行抽查， 并对 抽查情况进行签字确认，抽查情况 向分管班子成员汇报。10

4、%综合部V职能部门履职到位率由综合部统计、 汇总，报分管班 子成员审核。3.基层站所职工食堂由站所安排 管理人员进行验收签字。100%各站所V执行部门履职到位率由基层站所统 计、汇总，报站 所负责人审核。4.站所分管负责人每月对站所食堂采购验收情况进行抽查， 并对抽 查情况进行签字确认， 抽查情况向10%各站所V分管班子成员汇报。3役账账目不真实综合部后勤管理专责1.机关职工食堂管理员按照实际 采购清单据实开具有效发票按费 用报销流程报账。100%综合部（员工服务组）V职能部门履职到位率由综合部统计、 汇总，报分管班 子成员审核序号廉洁风险辨识廉洁风险管控检查考评备注监督措施管控比例责任人方式

5、考评指标Wj风险环节风险点风险岗位分管班子成员职能部门执行部门月度检查年度考评3役账账目不真实综合部后勤 管理专责、各 站所报帐员2.基层站所职工食堂每月将购买 肉、小菜费用清单报综合部后勤管 理专责审核通过后自行开具发票； 购买大米、油费用由综合部后勤管 理专责开具发票统一配送；各站所每月将员工就餐费统计表（金额必 须与开具发票金额一致）及员工就 餐卡提交综合部一卡通管理员将 员工就餐费从个人就餐卡中下账。下账完毕由各基层站所食堂管理 人员到财务报账，财务出纳将费用 支付给各供应商。100%综合部各站所V职能、执行部门履职到位率由员工服务组统 计、汇总，报部 门负责人审核。3.综合部分管负责

6、人对食堂报账 进行审核把关。100%综合部V职能部门履职到位率由综合部统计、汇总，报分管班4.综合部分管财务工作的负责人 每月对报账账目进行审核。100%综合部V子成员审核。5.综合部分管负责人对金额万元 以上的采购单据与报账项目以向 供应商回访了解的形式进行抽查， 抽查情况向分管班子成员汇报。10%综合部V序号廉洁风险辨识廉洁风险管控检查考评备注监督措施管控比例责任人方式考评指标Wj风险环节风险点风险岗位分管班子成员职能部门执行部门月度检查年度考评4就餐卡充值不符合财务管理规定祭合部后 勤管理专 责、食堂 会计1.需对一卡通进行充值的员工， 到综合部财务出纳处缴纳所需充 值金额，出纳开具收据

7、给员工，员 工应当天将收据交员工服务组后 勤管理专责处并对一卡通进行充 值，后勤管理专责在已充值收据上 签字确认后于每月 25日将所收到 的收据交食堂会计做账，食堂会计 做账后要与财务账及一卡通管理 系统核对无误后方能结账。100%综合部V职能部门履职到位率由综合部统计、 汇总，报部门负 责人审核。2.综合部分管财务负责人每月检查1次食堂会计账、财务账、f 通管理系统账是否一致，检查情况 向分管班子成员汇报。100%综合部V职能部门履职到位率由综合部统计、 汇总，报分管班 子成员审核。5账务管理服务未公开祭合部、 各站所食 堂分管负 责人及后 勤管理专 责1.各职工食堂分别建立食堂月收 支台账，在厂务公开栏内按月公布 食堂收支情况。100%综合部各站所V职能、执行部门履职到位率由各食堂管理部 门统计、上报综 合部汇总。2.各站所负责人每月对职工食堂 账务进行监督、检查。100%各站所V执行部门履