供应部工作手册

1、、供给部的岗位设置供给部一般设置供给经理、业务员和统计员助理3种岗位;根据本公司定员和供给部实际工作需求，供给部暂设定以下人员：经理1名；业务员2名；统计员1名，共4名。、供给部组织构造职责供给部经理岗位说明书职位名称供给经理直属上级总经理所属部门供给部直接下级采购员、统计员职位概要制定企业的米购方案，指导和监视米购人员按米购制度进展米购作业，满足企业的物 料需求工作内容1.设计采购制度、手册、流程、表单等2编制采购方案及预算3. 管理供给商，及技术、生产、化验管理等部门人员共冋选择供给商4. 审查采购方案单5. 进展采购，包括询价、比价、议价和订购6. 监视及协调控制交货7. 处理物料退货及

2、索赔8. 开发物料来源，调查价格岗位职责1. 负责拟定供给部门的工作方针及目标，递交上级领导审批2. 负责编制年度采购方案和采购预算，建立并不断调整改善采购制度和流程3. 负责及时提供有效的市场信息4. 负责管理和监视控制供给部门的工作负担5. 负责主持及参及采购部门的会议，协调沟通本部门的各种关系6. 负责规划和配置组织供给部门的人员需求7. 负责培训、开发和考核采购人员，推动采购人员的晋升、调迁和职业开展8. 负责监控采购人员的作业进度9. 负责及供给商建立良好的关系，掌握供给商物料供给制造及供给能力10. 负责约束和标准检查采购人员的道德行为标准11. 负责审核订购单及采购合约，核查采购

3、作业发包、验收和付款流程12. 负责分析评估所采购物料本钱和产品本钱、分析竞争情况13. 负责审核采购案件工程及供给商的付款、运送条件14. 负责监视采购物料到位情况，监视进料品质，协调物料供给管理流程15. 负责建立并维持紧急需求物料的采购物料渠道岗位职权1. 有权即时处理采购过程中出现的各种问题2. 有权管理供给部所属员工和各项工作3.有权调配直接下级的岗位和任用提名岗位人员4有权监视、检查所属下级的工作情况5有权裁决所属下级的工作争议6有权考核直接下级的管理水平、业务水平和业绩7有权建议奖惩直接下级管辖范围1供给部所属员工2供给部所属办公场所及卫生责任区3供给部办公设备设施，采购工具任职

4、资格1教育背景理工类或相关专业专科以上学历2经历5年以上采购管理经历3培训经历受过采购管理、管理学、管理技能开发、工程管理等方面的培训4. 技能技巧具有良好的分析能力、预测能力和表达能力掌握相关产品的知识，具备采购经历熟练使用办公软件熟悉供给商评估、考核，懂IS09000运作熟悉 及产品有关物料行情5. 态度具有良好的从业品德和敬业、拼搏精神，能够带着团队，具有较好的团队合作精神具有严谨的行为标准，懂得理性决策，坚持采购原那么，能够承受高强度的工作压力工作条件工作场所办公室及工作场所6. 环境状况舒适7. 危险性根本无危险，无职业病危险采购员岗位说明书职位名称采购员直属上级供给经理所属部门供给

5、部职位概要实施专项采购方案，根据采购制度进展采购作业，完成采购任务工作内容1下达订购单2物料交期的控制3.材料市场行情的调查4查证进料的品质和数量5进料品质和数量异常的处理6及供给商有关的交期、交量等方面的沟通协调7询价、比价、议价及订购作业8交期的进度控制9进料品质、数量异常的处理10. 主要原材料的估价11. 供给商材料样板的品质初步确认12替代材料的搜寻13采购部门有关技术、品质文件的拟制14.及技术、生产、化验部门针对技术、品质问题的沟通及协调15及供给商针对技术、品质问题的沟通及协调岗位职责1负责一般性物料采购2负责查访厂商的供给情况3负责及供给商谈判价格、付款方式、交货日期等4负责

6、核查供给商提供的物料质量5负责确认交货日期6负责处理一般索赔案件7负责退货8负责收集价格情报、替代品资料、最新产品信息及供给商信息岗位职权1.有权力即时处理采购过程中出现的各种问题2有权处理及供给商的关系3有权开发并联系新的供给商4有权处理退货5有权及供给商谈判价格，确定交货日期6.有权考察供给商的物料质量任职资格1教育背景相关专业大专或高中以上学历2经历1年以上采购经历3. 技能技巧掌握相关产品的知识、具备采购经历熟练使用办公软件懂IS09000及采购相关程序了解相关产品材料市场4. 态度具有良好的从业品德和敬业、拼搏精神，能够带着团队，具有较好的团队合作精神具有严谨的行为标准，懂得理性决策

7、，坚持采购原那么，能够承受高强度的工作压 力工作条件1. 工作场所办公室或户外如仓库、供给商生产部等2. 环境状况一般3. 危险性根本无危险统计员岗位说明书职位名称统计员直属上级供给经理所属部门供给部职位概要编写米购合冋等文件，整理米购资料，负责供给部门的日常事务，保证供给部门顺利开展工作工作内容1编写米购合冋等文件2编制米购部门的周报表或月报表3收集、整理及统计各种采购单据及报表4采购品质记录的保管及维护6整理供给商资料，包括供给商的报价情况、产品种类等7协助采购员完成价格谈判等工作8管理日常采购文件，记录采购进度9付款整理、审查岗位职责1负责登记验收单2负责登记订购单及合约3负责记录和监视

8、交货4负责安排及接待来访客人5负责申请及报支采购费用6负责电脑作业及档案管理岗位职权1有权提醒采购员遵守日常标准2有权监视采购员的工作进度3有权安排上级领导的活动日程4有权联系并接待供给商任职资格1教育背景中专以上学历1年以上采购助理经历电脑操作熟练，了解mrp n懂IS09000运作，熟悉培训和有关文件编与有一定的报表统计知识能读懂一般英文函件4态度具有良好的从业品德和积极、认真的工作态度具有严谨的工作标准，能够完成采购助理的日常工作工作条件办公室及工作场所2环境状况一般3危险性根本无危险工作标准工作程序、供给部工作标准和程序1 坚决执行公司下达的各项工作指令，并且圆满地完成。2 根据生产需

9、求方案和物资库存情况编制合理的采购方案，按时、按质、按量地供给企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供物资保障。3 严格执行企业物资供给制度，遵守企业制定的采购原那么，采购作业及供给商管理、供给渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。4 及其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供给发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地及有关部门协调处理。5根据各部门需求方案， 实行定期采购和定量采购方式，到达最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。6 对供给商的管理方法行之有效，所建立的物资供给渠道及供给网络结实可靠，对物资供给的信息工作及物资供给档案资料管理均到达标准要求。7 对

10、采购人员的日常管理严格，工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。8 日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高，效果好。9 及其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。1 接收方案：供给部仅承受由使用单位申报、材料库核实及总经理签批或总裁特批的材 料或设备采购方案表。2. 审核方案：供给部审核申报方案表的申报数量、规格等情况，审核无异议后进展市场 落实。3. 确定供给商：供给部负责进展市场调查，确定供给商。市场调查中对于不同的情况作 相应的处理，具体如下：3.1对于金额较大、价值较高且不是从常供户处购入的，需公开招标签订合同。3.2经过市场调查，发现需购辅材价格

11、未变化，确定供户后直接进货即可。3.3经过市场调查，发现需购辅材价格下调，确定供户后填写：？工作联系单？，内容为“发出单位供给部、发出单位负责人签字、接收单位材料库、接收单位负责人签字、联系单主要内容即价格下调情况说明、接收部门意见由财务部负责人和材料库负责人签署。工作联系单一式四份，供给部留存一份、 材料库一份、财务部一份、报 总裁一份。3.4经过市场调查，发现需购辅材价格上涨，确定供户形成？工作请示？将价格上调情况写明，报告人签字、供给部负责人、总经理签字后，报总裁签批，签批后复印给材料库一份、财务部一份。3.5对于新开发的客户价格低、质量好或其他原因，先及生产单位沟通试用样品，假设能满足

12、生产需要，那么视情况填写？工作联系单？价格不变或下调或形成 ？工作请示？价格较以前购价高，上报批准后通知客户供货。4.确定供货时间及供货量： 供货量由供给部依据申报表通知供户，必要时给供户发或复印申报表给供户。根据申报表上注明的缓急程度，决定供户送料时间。四、供给部管理制度供给商管理制度第一章总那么第一条目的为了稳定供给商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本方法。第二条适用范围本方法适用于向公司长期供给原辅材料、零件、部件及提供配套效劳的厂商。第二章管理原那么和体制第三条 公司供给部或配套部主管供给商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。第四条 对选定的供给商，公司及之签订长期供给合作协议，在

13、该协议中具体规定双方的权利及 义务、互惠条件。第五条 公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。第六条公司定期或不定期地对供给商进展评价，不合格的解除长期供给合作协议。第七条公司可向零部件供给企业颁发生产配套许可证。第三章供给商的筛选及评级第八条公司制定如下筛选及评定供给商级别的指标体系。包括物料来件的优良品率、质量保证体系、样品质量、对质量问题的处理等。包括交货的及时性、扩大供货的弹性、样品的及时性、增减订货的能力等。包括优惠程度、消化涨价的能力、本钱下降空间。包括工艺技术的先进性、后续研发能力、产品设计能力、技术问题的反响能力。包括零星订货保证、配套售后效劳能力。包括经营团队、员工

14、素质。包括合同履约率、年均供货额外负担和所占比例、合作年限、合作融洽关系等。第九条 对供给商进展具体筛选及评级，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。 第十条筛选程序1对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出510家候选供给商名单；2公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供给商评选小组；3评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协调填写调查表；4对各候选厂家逐条对照打分，计算出总分排序后决定取舍。第十一条 核准为供给商的，始得采购；没有通过的，请其继续改良，保存其未来候选资格。第十二条 每年对供给商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供给 商。第十

15、三条 公司可给供给商划定不同信用等级进展管理。评级过程参照如上供给商筛选方法。第十四条 对最高信用的供给商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。第四章管理措施第十五条公司可向重要的供给商派遣专职驻厂员，或经常对供给商进展质量检查。第十六条 公司定期或不定期地对供给商品进展质量检测或现场检查。第十七条 公司减少对个别供给商大户的过分依赖，分散采购风险。第十八条公司制定各采购件的验收标准、及供给商的验收交接规程。第十九条 公司采购、研发、生产、技术部门，可对供给商进展业务指导和培训，但应注意公司 产品核心或关键技术不扩散、不泄密。采购价格管理制度第一章总那么第一条目的为确保材料高品质低价格

16、，从而达成降低本钱的目的，标准采购价格审核管理，特制定本制度。第二条适用范围适用于各项原物料采购时，价格的审核、确认。第二章价格审核规定第三条报价依据生产技术等部门提供材料规格书，作为供给部本钱分析的根底，也作为供给商报价的依据。第四条价格审核1供给商接到规格书后，在规定期限内提出报价单。2供给部一般应挑选 3家以上供给商询价，以作比价、议价依据。3供给部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自及供给 商议价。4供给经理审核价格，呈分管副总审核，并呈总经理、总裁确认批准。5副总、总经理、总裁均可视需要再行议价或要求供给部进一步议价。第五条价风格查1已核定的材料，供给

17、部必须经常分析或收集资料，作为降低本钱的依据。2本公司各有关单位，均有义务协助提供价格信息，以利采购部比价参考。3已核定的物料采购单价如需上涨，应以？价格工作请示单？形式重新报批，且附上书面说明原因。4单价涨跌审核流程，应及新价格审核流程一样。5采购数量或频率有明显增加时，应要求供给商适当降低单价。第三章采购本钱分析第六条本钱分析工程本钱分析是就供给商提供的报价的本钱估计，逐项作审查、评估，以保证本钱合理性。一般包括 以下内容：1直接及间接材料本钱。2工艺方法。3直接及间接人工本钱。4制造费用或外包费用。5税金。第七条本钱分析的运用出现以下情形，应进展本钱分析：1新材料无采购经历时。2底价难以

18、确认时。3无法确认供给商报价的合理性时。4为提高议价效率时。第八条本钱分析表的提供方式本钱分析表提供方式一般有两种：1由供给商提供。2由供给部编制标准报价单或本钱分析表，交给供给商填写。第九条本钱分析步骤本钱分析意在降低本钱、价格，其步骤如下：1确认设计是否超过规格要求。2提出改善建议并检讨。3检讨加工方法、加工工程。4选定最适宜的设备、工具。5就制造费用、营销费用、利润空间进展压缩。 第十条本钱分析考前须知1利用自己或他人的经历。2应用会计查核手段。3提高议价技巧。采购交期管理制度第一章总那么第一条目的为了确保所购物料的交货期限，使交期管理更为顺畅，特制定本制度。第二条适用范围适用于本公司采

19、购物料的交期管理。第二章交期管理规定第三条确保交期的重要性交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是保障生产并达成合理生产本钱目标。 第四条交期延迟的影响交期延迟造成的不良影响有以下方面：1导致制造部门断料，从而影响效率。2由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟。3由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。4由于物料交期延误，采取替代品导致本钱增加或品质降低。5断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。第五条交期提前太多的影响交期提前太多也有不良的影响，主要有：1导致库存本钱增加。2导致流动资金周转率下降。3由于交期经常提前，导致库存囤积、空间缺乏。第六条交期延迟的原因1供给

20、商责任：因供给商责任导致交期延误的状况。1接单量超过供给商的产能。2供给商技术、工艺能力缺乏。3供给商对时间估计错误。4供给商品质管理不当。5供给商经营者的顾客效劳理念不佳。6供给商欠缺交期管理能力。2供给部责任：因供给部责任导致交期延误的状况。1供给商选定错误。2业务手续不完整或耽误。3价格决定不合理或勉强。4下单量超过供给商的产能。5更换供给商所致。6付款条件过于严苛或未能及时付款。7其他因采购原因所致的情形。3其他部门责任：因采购以外部门导致交期延误的状况：1请购前置时间缺乏。2技术资料不齐备。3设计变更或标准调整。4订货数量太少。5供给商品质辅导缺乏。6点收、检验等工作延误。4沟通不良

21、所致的原因：因本公司及供给商双方沟通不良导致交期延误的状况。1未能掌握一方或双方的产能变化。2指示、联络不确实。3技术资料交接不充分。4品质标准沟通不一致。5单方面确定交期，缺少沟通。6首次合作出现偏差。第七条确保交期要点1制订合理的购运时间。2确定交货日期及数量。3了解供给商生产设备利用率。4请供给商提供生产进度方案及交货方案。5准备替代来源。采购品质管理制度第一章总那么第一条目的标准采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。第二条适用范围适用于本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理。第三条权责单位1技术部门负责本规章制定、修改、废止及起草工作。2总经理负责本规章制定、修改、废止及核准。第二章采购品质管理规定第四条文件资料要求物料订购前，本公司应提供以下文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：1订购物料的规格、图纸、技术要求等。2产品技术精度、等级要求。3各种检验标准、标准或适用规格。第五条品质保证协定物料之采购，应由供给商承负品质保证责任，并在订购前明确，本公司要求供给商承