安全生产标准化作业文件编制

1、安全生产标准化安全生产标准化作业文件编制作业文件编制交通运输部水运科学研究院交通运输部水运科学研究院 安全生产标准化文件框架建立安全生产标准化文件框架建立 作业文件编写要求作业文件编写要求主要内容主要内容 以以细则细则要素为框架建立要素为框架建立 梳理梳理“安全档案安全档案”及相关文件记录，纳入对及相关文件记录，纳入对应框架中应框架中文件框架建立文件框架建立作业文件的构成作业文件的构成 作业文件作业文件 管理制度管理制度 操作规程操作规程 支持性文件（表格、记录等）支持性文件（表格、记录等） 管理制度管理制度 安全生产安全生产 设备设施安全设备设施安全 综合管理综合管理 管理制度管理制度 管理

2、制度管理制度 制度制度 操作规程操作规程 设备设备 岗位岗位 作业环节作业环节建立一套作业人员作业过程中的安全条件确认检查表建立一套作业人员作业过程中的安全条件确认检查表文件框架的建立文件框架的建立一、安全目标一、安全目标1.1安全工作方针与目标安全工作方针与目标 1.1.1制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标达的安全控制指标 安全工作方针、目标安全工作方针、目标发布文件发布文件 1.1.2 制定实现安全工作方针与目标的措施制定实现安全工作方针与目标的措施 具体实现措施具体实现措施相关相关管理办法管理办法 记录记录“逐级签订的目标责任

3、书逐级签订的目标责任书”、宣贯记录、宣贯记录文件框架的建立文件框架的建立一、安全目标一、安全目标1.2中长期规划中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案作方案 规划规划、 方案方案、 发放记录发放记录1.3年度计划年度计划 年度计划年度计划 年度专项活动方案年度专项活动方案文件框架的建立文件框架的建立一、安全目标一、安全目标1.4目标考核目标考核 1.4.1 将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标性的安全生产控制指标 安全生产管理指标分解安全生产管理指标分解、阶

4、段性安全生产控制指阶段性安全生产控制指标标 1.4.2 制定安全生产目标考核与奖惩办法制定安全生产目标考核与奖惩办法 安全生产目标考核与奖惩办法安全生产目标考核与奖惩办法 1.4.3 定期考核年度安全生产目标完成情况定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现并奖惩兑现 定期定期 考核奖惩记录考核奖惩记录 作业文件的编制任务分解表作业文件的编制任务分解表 作业文件编写作业文件编写 一、作业文件的编写要求一、作业文件的编写要求 二、举例二、举例 三、注意事项三、注意事项二、作业文件的编写二、作业文件的编写统一要求统一要求 封面封面 发布发布 修订记录修订记录 清单清单/目录目录二、作业文件的编写

5、二、作业文件的编写 （1）管理制度管理制度 内容：目的、适用范围、内容：目的、适用范围、术语术语/定义、定义、职职责、要求、工作程序、支持性文件责、要求、工作程序、支持性文件 （2）操作规程）操作规程 内容视具体情况而定内容视具体情况而定 针对某一设备：针对某一设备： 针对某一作业岗位：针对某一作业岗位： 针对某一作业环节：针对某一作业环节：三、举例说明三、举例说明 安全生产费用管理制度的编写安全生产费用管理制度的编写 适用的法律法规标准规范适用的法律法规标准规范 企业安全生产费用提取和使用管理办法企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企（财企【2012】16号）号） 细则细则及及规范规范三、

6、举例说明三、举例说明 企业安全生产费用提取和使用管理办法企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企（财企【2012】16号）号） 第二条 在中华人民共和国境内直接从事煤炭生产、非煤矿山开采、建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、烟花爆竹生产、冶金、机械制造、武器装备研制生产与试验（含民用航空及核燃料）的企业以及其他经济组织（以下简称企业）适用本办法。三、举例说明三、举例说明 企业安全生产费用提取和使用管理办法企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企（财企【2012】16号）号） 第三条 本办法所称安全生产费用（以下简称安全费用）是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者

7、项目安全生产条件的资金。 安全费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。三、举例说明三、举例说明 细则细则三、举例说明三、举例说明 细则细则三、举例说明三、举例说明 规范规范三、举例说明三、举例说明 1、安全生产费用管理制度的编写、安全生产费用管理制度的编写 （1）目的：为了建立公司安全生产投入长效机制，）目的：为了建立公司安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障安全生产资金投入，加强安全生产费用管理，保障安全生产资金投入，依据依据企业安全生产费用提取和使用管理办法企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企（财企【2012】16号）结合公司实际情况，制定本号）结合

8、公司实际情况，制定本办法。办法。三、举例说明三、举例说明 1、安全生产费用管理制度的编写、安全生产费用管理制度的编写 （2）适用范围：适用于）适用范围：适用于xx公司各部门、下属各分公公司各部门、下属各分公司的安全生产费用的提取、使用、管理和跟踪监督。司的安全生产费用的提取、使用、管理和跟踪监督。 （3）术语）术语/定义定义 安全生产费用：安全生产费用：本办法所称安全生产费用（以下简称本办法所称安全生产费用（以下简称“安全费用安全费用”）是指按照规定标准提取，在成本中列）是指按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进公司安全生产条件的资金。支，专门用于完善和改进公司安全生产条件的资金。

9、1、安全生产费用管理制度的编写、安全生产费用管理制度的编写（4）管理职责：）管理职责：1、安全生产费用管理制度的编写、安全生产费用管理制度的编写（4）管理职责：）管理职责：4.1安委会负责审核公司安全生产费用预算、安全生产费用使用计划及预算与使用计划的变更申请；负责监督管理公司安全生产费用的提取、使用和管理；4.2财务部负责按规定比例提取安全生产费用；保证安全生产费用及时到位；负责建立安全生产费用使用台账；编制年度安全生产费用决算报告；4.3安监部负责根据公司安全生产情况及各部门安全生产费用预算情况编制公司年度安全生产费用预算、安全生产费用使用计划及预算与使用计划的变更申请，并上报安委会；负责

10、跟踪、监督安全生产专项经费的使用情况；4.4各部门负责向安全监察部上报部门年度安全生产费用预算；严格执行安全生产费用使用计划，保证安全生产费用专款专用。1、安全生产费用管理制度的编写、安全生产费用管理制度的编写（5）要求：）要求：5.1安全生产费用的提取标准（依照国家法律的要求）以上年度实际营业收入为计提依据，按照以下标准平均逐月提取： （1）普通货运业务按照1%提取；（2）客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照1.5%提取。5.2 安全生产费用的使用范围（依照国家法律的要求并结合企业实际）5.3 安全生产费用的财务管理（财务做账的要求）5.4 安全生产费用台账的内容（建立安全费用使用台

11、账，明确项目责任人、项目名称、投入金额等，应认真如实填写台账内容，并归档保存）1、安全生产费用管理制度的编写、安全生产费用管理制度的编写（5）要求：）要求：5.5 变更要求5.6 其他要求：如：规定每年什么时候各部门、各分公司预算； 提取的安全费用应当设立专户进行核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。 财务部何时上报给安委会安全费用的提取和使用情况统计表； 等等。 1、安全生产费用管理制度的编写、安全生产费用管理制度的编写（6）工作流程）工作流程 1、安全生产费用管理制度的编写、安全生产费用管理制度的编写（7）相关记录、表格）相关记录、表格7.1安全生产费用提取台账；7.2安全生产费用预算

12、表；7.3安全生产费用审批表；7.4安全生产费用年度使用计划表；7.5安全生产费用使用计划变更申请表；7.6月度和年度安全生产费用使用台账；7.7安全生产费用使用跟踪监督记录。1、安全生产费用管理制度的编写、安全生产费用管理制度的编写 7.2月度和年度安全生产费用使用台账； 1、安全生产费用管理制度的编写、安全生产费用管理制度的编写 7.2 安全生产费用预算及使用计划的变更申请表； 申请项目名称申请时间申请事由：部门负责人意见：安监部负责人意见：公司负责人意见：备注2、风险评估管理制度的编写、风险评估管理制度的编写 （1） 目的目的 识别公司所有生产、经营和服务活动中与职业健康、安全有关的危险

13、源以及对识别出的危险源进行风险评价，以便采取有效的或适当的风险控制措施，把风险降低到最低或控制在合理的程度。 （2） 适用范围适用范围 适用于与公司所有生产、经营和服务活动相关的危 险源辨识、评价及更新控制。 2、风险评估管理制度的编写、风险评估管理制度的编写（3）管理职责）管理职责 2、风险评估管理制度的编写、风险评估管理制度的编写（3）管理职责）管理职责3.1 公司安委会负责审定重大危险源、重大风险及其控制措施，3.2 安全监察部是危险源辨识、风险评价与风险控制的主管部门。负责职责范围内的行为安全方面的危险源识别、汇总和制定相应的风险控制措施；负责指导其他部门/分公司开展风险评估工作；负责

14、风险评估结果的审核；负责编制风险评估报告；3.3 技术部负责设备设施安全方面、工程项目、维修施工过程等的危险源识别、汇总和制定相应的风险控制措施。3.4 业务部负责现场工艺（变更）、新货种、现场作业的危险源识别、汇总和制定相应的风险控制措施。3.5 公司各部门/分公司负责组织各自职责范围内危险源识别、风险评价和风险控制，并将结果汇总到安全监察部；负责对职责范围内的风险控制措施的执行及控制效果进行检查、监督。 2、风险评估管理制度的编写、风险评估管理制度的编写（4）要求：）要求：4.1 确定风险评估的范围（公司级、专业级、岗位级）4.2 辨识危害的方法4.3 评价过程 4.3.1 评价方法介绍 4.3.2 风险分级标准 2、风险评估管理制度的编写、风险评估管理制度的编写（4）要求：）要求：4.4 风险控制4.4.1 风险控制措施的内容： 4.4.1.1 风险控制的技术措施： 4.4.1.2 风险控制的管理措施：4.4.2 风险评价结果根据风险评价的结果，要进行不同程度的控制： 4.4.2.1 对中度风险和重大风险以上： 4.4.2.2 对于可容许的风险：2、风险评估管理制度的编写、风险评估管理制度的编写（4）要求：）要求：4.5 危险源更新（规定在何种情况下重新进行危险源 辨识，包括正常的评价周期及