仓储物流部作业流程手册(试行版10)38

1、福建趴趴跑生态农业综合开发有限公司 福建趴趴跑仓储物流部作业流程手册创建日期：2013年03月08日星期五最后更新：0000年00月00日星期0修正版本：试行版1.0制定人员：李奎霖审批:公司领导： 分管领导： 目录一、概述 03二、部门简介 04三、试行时间 04四、采购作业流程 05五、验收作业制度及流程 11六、入库作业流程 15七、存储作业标准 22八、出库作业流程 27九、配送作业流程（含退货） 39十、盘点作业流程 47十一、生产现场仓储流程 50十二、附件 53一、概述1、目的 本手册主要描述福建趴趴跑生态农业综合开发有限公司仓储物流部的各项作业流程和相关规定。2、适用范围 本手

2、册供仓储物流部人员以及相关部门的关联人员使用和参考。3、主要内容 采购作业流程验收作业管理制度入库作业流程（含要求）存储作业标准出库作业流程（含要求）配送作业流程（含退货）盘点作业流程生产现场仓储流程附件：各类报表和表单4、文档参考 6.8综合办各项工作流程及表单（全）4.1计财部、生产部、销售部相关制度二、部门简介趴趴跑仓储物流部不是传统意义上的仓库管理，而是一项过程，以满足整个公司内部以及外部上下游的需求，在特定的有形或无形的场所，运用现代管理技术对货物的采购、进出、存储、分拣、包装、配送以及信息七个方面进行有效的计划、执行和控制的活动，从而达到管理空间和时间（流转周期）的目的，并且不断提

3、高其精确度、及时性、灵活性和对上下游需求的反应度等，以此完成管理库存、减少库存、控制库存成本的主要任务。其职能涵盖：订单接收、生产排程、分拣配货、物流配送、仓储管理、货物采购等方面，主要目的是成为各部门之间的枢纽：为计财部提供及时、准确的数据；为销售部提供保质保量的合格产品；为生产提供合理、紧凑的生产安排；为各部门提供需要的各项仓储物流采购服务。以落实公司各项方针政策，配合各部门完成公司各阶段目标，达成与各部门和上下游客户的双赢。仓储物流为公司独立部门，隶属于公司总部，下辖仓储、物流、采购三个职能部门，三个部门彼此独立，相互协作。仓储由各个功能仓组成：1#冷鲜库，用于胴体存储和排酸；冷鲜肉成品

4、库，用于冷鲜肉成品的存储；原料（肉）库，用于存储原料肉；加工成品库，用于存储深加工成品。物流分本埠配送和外埠配送，同时负责提货等各项出车任务。采购负责公司各项采购任务，包含项目采购、固定资产采购等。三、试行时间仓储物流部作业流程手册（试行版1.0）3.8试行时间为：三个月，即2013年3月到6月份。6月底对该手册进行检讨，并修正。四、采购作业流程1、申请采购1.1、申请采购的货物包括公司各部门因工作需要的各种物资和原材料，例：销售部销售的附属产品、耗材；生产部生产的原材料、设备；综合部的办公、服务、后勤物资；仓储物流部的安全库存以及各部门的专业/特种物资。1.2、申请人必须是经公司部门主管授权

5、的人员，原则上为仓储物流部入库仓管员。项目采购/固定资产采购为该项目/部门的责任人。1.3、申请人在填写申请时必须填制书面请购单（外购制式），应该包括以下要素：请购日期、请购部门、请购货物名称、规格/型号、单位、数量、请购事由、需求日期以及预估单价和金额。1.4、涉及项目采购或者是固定资产请购的必须附上项目/固定资产采购明细，提交分管项目/固定资产领导审批，总经理复核后作为附件署名提交。采购明细可用文档形式进行，但必须包含1.3的要素。1.5、需要申请方提供样品、图纸、技术资料的，申请方必须作为附件署名提交。如果有电子档的，请将电子档一并提交到入库仓管员处。1.6、有指定供应商/厂家以及品牌或

6、者单一来源的采购，申请部门必须有书面说明。1.7、申请采购的货物应遵循 “六不采购”原则：无计划不采购；无充分事由不采购；未经审批不采购；名称、规格/型号、数量不清晰不采购；图纸和技术资料不全不采购；安全库存内不请购。1.8、申请人在请购单上署全名，并视请购额度按不同权限提交签署：2000元以下（含），依次由部门主管/经理 计财部经理审核；2000元以上依次部门主管/经理 分管领导 计财部经理 总经理审核。因领导外出的紧急采购货物，可通过电话方式请示，征得同意后先行采购，事后在请购单上注明“补单”字样。1.9、采购周期：1.9.1、货到付款的采购周期从接单开始到采购入库结束；款到发货的采购周期

7、从供应商/厂家确认收到款开始到采购入库结束。1.9.2、单次采购金额预算在5000元以下的零星采购或预算在10000元以下的可在芗城区和龙文区采购的物资不得超过3天。1.9.3、单次采购金额预算在5000元以上的项目/固定资产采购或涉及大宗和专业/特种的采购应超过25天。1.9.4、请购部门应遵循采购周期的规定提前申请采购，因故无法执行的应该向分管领导说明原因。1.9.5、采购员未能在采购周期内采购的必须提前向分管领导和相关部门说明原因并提出处理意见。1.9.6、遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的方式。2、采购接单2.1、已审批的请购单是采购员准许采购的凭证，因此无有效请购单的采购申

8、请，采购员有权拒绝。2.2、采购员接单时必须第一时间明确采购信息：请购货物名称、规格/型号、单位、数量、请购事由、需求日期，同时依据请购单的预估金额作资金预算。涉及项目/固定资产的大宗和专业/特种方面的采购务必与项目/固定资产主管沟通，并请教专业/特种人员充分了解采购信息，做好采购前期的信息储备工作。2.3、在信息确认过程中如有疑异的应在第一时间与申请人协商，例：是否能在需求日期内到达，货物规格/型号调整等。2.4、接单之后应及时安排采购时间，并优先处理急件或需求日期较近的单子。3、询价3.1、无论是同规格/型号/品牌的货物还是多品牌可选的货物都必须有三家以上的供应商/厂家报价，同时调查是否有

9、其他有利的代用品或对抗品。3.2、在供应商/厂家报价前应向供应商/厂家详细说明货物名称、规格/型号、数量、质量要求、需求时间。同时明确货款给付方式、交货方式、时间和地点，是否需要办理售后服务以及保修年限。3.3、在某种货物/设备采购时应咨询是否可以检验试用，并明确双方在检验试用期间的责任和义务。3.4、涉及专业/特种采购时供应商/厂家必须提供相关资质证明，同时采购员也可以要求公司专业人员予以协助或申请外聘人员进行专业指导。3.5、涉及大宗采购或项目/固定资产采购的，采购员可通过实地考察了解供应商/厂家的综合实力以及其他信息。3.6、采购员在综合各方报价后进行成本分析，选择能提供高性价比的供应商

10、/厂家，提交部门经理和计财部审核，涉及首次采购、大宗采购、项目/固定资产采购、专业/特种采购的还需将采集的报价信息提供给相关人员确认。3.7、在询价或采购期间价格浮动的，采购员必须有合理说明，涉及5000元以上（含）的采购价格浮动必须做出书面说明。4、采购确认4.1、日常采购优先考虑合作信誉良好和长期合作的供应商/厂家以及性价比优于市场同类货物的供应商/厂家。4.2、首次采购应对供应商/厂家的供应能力、交货时间、货物质量和服务质量等综合实力进行考评，并由需求部门确定采购样品后确定采购。4.3、需检验试用的货物/设备应在试用结束后，由试用部门提出明确的意见和建议后确定是否采购。4.4、涉及专业/

11、特种的采购确认必须满足以下条件：供应商/厂家具有专业/特种资质；其货物质量取得申请部门认可。4.5、涉及大宗采购或项目/固定资产的采购确认必须有分管领导或公司领导的审核批复。4.6、任何一单的采购确认都必须有需求部门、部门主管的确认同意购买，涉及首次采购、检验试用、专业/特种采购、大宗采购、项目/固定资产采购的还需分管领导或公司领导同意。5、采购5.1、采购员就采购货物金额向计财部申请款项。需要款到发货的原则上由采购员提供供应商/厂家账号，由计财部直接打款。5.2、采购员告知需求部门采购事宜：确定采购货物信息、采购货物数量、预计到货时间、到货方式等。5.3、采购时需要车辆配合的，必须执行公司关

12、于车辆使用规定。6、提货/到货6.1、需公司自行提货的，原则上由采购员自行处理，需要车辆配合的必须执行公司关于车辆使用规定。6.2、由供应商/厂家直接送货的，由入库仓管员接洽。6.3、需要需求部门或专业部门协助验收的，需求部门和专业部门必须提供支持。6.4、无论是提货还是到货，采购员和入库仓管员都必须严格执行验收作业管理制度。7、采购入库7.1、货物验收合格后由入库仓管签收供应商/厂商的供货/提货单据并留一联作为接收凭据。7.2、入库仓管凭验收后的供货/提货单据打印或填写入库单并将“结算联”交采购作为入库凭据。8、单据对应8.1、采购将采购单、供货单、入库单整理对应。8.2、核对入库单和供货单

13、是否对应；核对供货单和采购单是否对应。9、付款9.1、货物验收入库后，采购员依据入库数量付款。9.2、需要计财部直接打款的，由采购员提供供应商/厂家账号，并确认到款时间。9.3、采购员根据公司账务流程，报销采购货款，由计财部审批，分管领导/公司领导复核。9.4、计财部核销采购货款，采购员结账。10、附件涉及项目/固定资产采购等大宗采购，需要签订采购合同的，由双方授权人签订。具体合同范本由综合部提供的为准。五、验收作业制度及流程说明： 肯定流程； - 否定流程；1、验收：到货后仓管即刻对货物进行验收或通知相关部门会同验收，验收场所以适合以及有利于货物存储为原则。公司自行提货的，提货员（兼）必须在

14、提货点完成对货物的物理性质的验收，必要时可当面拆箱检验。2、检验率：货物检验有全检和抽检两种，抽检率视货物的属性、特点、价值高低、物流环境等综合考虑。一般而言机电设备、家电电器和车辆等机械电子、加工设备以及外包装有损坏的货物、包装规格不统一的散装货物检验率为100%；易霉变、受潮、污染、机械性损伤的货物无论货量多少抽检率为10%；统一包装、大批量、规格整齐并且包装良好的大宗货物抽检率为5%-10%；对于有合作协议，供货稳定、质量和信誉较好的商家产品抽检率为5%-10%；进口货物检验率为100%。3、合格率：一般而言机电设备、家电电器和车辆等机械电子、加工设备以及高价值的货物合格率为100%；易

15、霉变、受潮、污染、机械性损伤的货物无论货量多少合格率为98%；统一包装、大批量、规格整齐并且包装良好的大宗货物抽检率为98%；有标量或者标准定量的产品按标量计算，核定总量。合格率低于标准的原则上予以退回，或仅接收验收合格的货物。4、验收方式：4.1、数量检查：验货员（兼）持到货单据核对请购数量是否一致。如果有超过订货量5%时，原则上予以退回；如果少于订货量时，原则上以实际数量入库，或征得部门主管或采购同意可要求商家补足或者采用财务方式解决。同时要注意少于订货量会损害公司利益时，必须要求商家予以赔偿。4.2、外包装检查：检查外包装是否完好，是否有受到污染（油渍、粉尘、气味等），如果有受到污染应及

16、时通知采购进行处理或由商家前来处理，并尽可能地维持异常状态以利于处理作业，无法维持的则征得部门主管或采购同意后采用拍摄方式记录。4.3、视觉检验：在充足的光线下，利用视力观察货物的颜色、状态、结构等表面状况，检查是否有霉变、破损、变形、变色、结块等情况。4.4、听觉检验：通过摇动、搬运、轻微敲击等操作，听取声音和液体货物的液体状态。4.5、触觉检验：利用手感鉴定货物的光滑度、细度、黏稠度、柔软度等。4.6、嗅觉、味觉检验：通过货物特有的气味进行判定。必要时可以采用味觉来判定商品滋味是否正常。4.7、运行检验：针对机电设备、家电电器和车辆等机械电子邀请公司或外聘专业人员进行运行检验。4.8、仪器

17、检验：利用各种专业测试仪器鉴定货物的水分、密度、成分、盐度、糖度、黏度、光谱等。5、验收时间：5.1、对于外观易识别，验收条件简单的货物，应于收到货物一个工作日内完成。5.2、对于需要使用物理或化学方法检验的货物，应于收到货物三个工作日内完成。5.3、对于必须试用才能实施检验的货物，由部门主管或采购确定预计完成时间，原则上不得超过七个工作日。5.6、验收完毕后必须如实记录验收情况，必要时要有相关人员签字确认。6、特采制度：货物验收不合格，但是又必须使用的，可通过“特采”的方式解决。6.1、以下情况允许特采：货物不合格，但是在技术上可以纠正；货物不合格，但是给公司造成太大的经济损失；货物不合格，

18、但是不会影响到相关环节的质量问题（工作质量、产品质量、生产质量等）。6.2、采购经过部门主管或公司领导允许，填写特采单，申请特采。6.3、经过特采入库的货物必须有明显的标识。使用时主管部门必须建立可追溯系统，并且设置流程停止点（即特采单上规定的某个流程节点，未经明确授权批准，不得越过该节点继续进行流程作业）。6.4、流程在进行时，如果主管部门明确告知流程终止，则立刻停止流程并依据追溯系统及时、准确地隔离相关货物。六、入库作业流程说明： 常规入库流程； 寄存入库流程； 否定入库流程；1、生产系统1.1、屠宰1.1.1、入库准备：相关表单、胴体序号牌、筐子、磅秤、库位安排（存放副产品、报废产品等）

19、。1.1.2、胴体入库：胴体运回排酸库卸车入库前，早班配货人员必须以“头”为单位过磅，同时将每头胴体按日期编码，编码格式：4位日期-2位流水号（例：1231-01）。按编码顺序将每头胴体重量记录在胴体重量跟踪记录表，之后汇总每日胴体总量记录在分割清单。1.1.3、内脏产品入库：早班配货人员负责协助早班技工包装已处理好的产品的同时要及时记录当天生产数据，生产完毕后要将数据汇总记录在分割清单。1.1.4、副产品入库：副产品由早班技工过磅，早班配货人员验磅并将数据记录在分割清单。1.1.5、入库做账：入库仓管依据分割清单将数据录入电子档生产日报表并做系统入库（胴体、副产品入原料仓，内脏入成品仓）。1

20、.1.6、报废入库：屠宰期间发现异常部位，如内脏、脓包等应及时取出，由生产早班配货人员负责登记。入库仓管依据配货人员提供的信息查验后将报废数据纳入分割清单“备注栏”和生产日报表，同时做系统入库（废料仓）。1.1.7、报表单据：胴体重量跟踪记录表制式印刷，一式一份，仓储物流部存档。分割清单制式印刷，一式两份，一份仓储物流部存档，一份提交计财部。生产日报表电子档，发计财部以及相关授权人员。要求：各项原始数据记录完整准确，入库存放位置清晰。1.2、分割1.2.1、入库准备：相关表单、磅秤、库位安排（存放产品、副产品、报废产品等）。1.2.2、产品入库：入库仓管依据生产现场统计提供的产品以及产品的数量

21、和重量进行核对，并认真检查产品质量，合格准许入库；不合格的给予退回。入库仓管依据实际验收入库的产品数量（含配货产品和库存产品以及副产品）填写分割清单，并做系统入库（成品仓），副产品入原料仓。1.2.3、配货存储：白班配货人员负责将已入库的产品按订单配货，并将已配好的产品按规定库位摆放。1.2.4、报废入库：分割期间发现异常部位，如脓包等应及时取出，由生产现场统计负责登记。入库仓管依据现场统计提供的信息查验后将报废数据纳入分割清单“备注栏”和生产日报表，同时做系统入库（废料仓）。1.2.5、报表单据：分割清单制式印刷，一式两份，一份仓储物流部存档，一份提交计财部。生产日报表电子档，发计财部以及相

22、关授权人员。要求：各项原始数据记录完整准确，入库存放位置清晰。胴体失重比例合理。2、销售系统本文“销售系统”泛指公司对外发生销售行为所涵盖的所有渠道。2.1、入库准备：相关表单、磅秤、包材、容器（盛报废产品）、库位（存放退货产品、报废产品等）2.2、门店退货：2.2.1、门店将前日整理好的退货产品、报废产品和退货单交由配送司机。2.2.2、配送司机将退货产品、报废产品和退货单交由早班配货人员。2.2.3、早班配货人员依据书面退货单验收各门店退货产品和报废产品的品项、数量、质量，并确认是属于滞销退货还是门店报废（门店报废账目由门店自行操作，仓储物流部负责验收实物）。如果在验收退货过程发现异常应第

23、一时间上报主管。2.2.4、早班配货人员将退货产品整理装箱入库，贴上标签注明：品项、净重、日期。报废产品整理入库归位。将验收后的退货单提报入库仓管处。2.2.5、入库仓管依据书面退货单做系统入库（退货产品入成品仓，报废退货入废品仓），并将数据纳入生产日报表。2.2.6、报表单据：退货单制式印刷，一式三份，一份门店存档，生产部验收后一份存档，一份提交计财部。生产日报表电子档，发计财部以及相关授权人员。要求：验收时务必分清是属于退货产品还是报废产品，并且依据退货单进行一一核对，确保无误。2.3、其他退货：2.3.1、业务员/送货员将退货产品交由入库仓管。（如果全部退回则必须附上出仓单据）2.3.2

24、、入库仓管与退货人员验收退货产品：品项、净重，并判定是否存在质量问题，以便归属到退货产品或报废产品。2.3.2、入库仓管清点入库后打印销售退货单或填写入库单。并将数据纳入生产日报表。2.3.3、送外加工原料退回或转仓退回操作参考该作业流程。2.3.4、报表单据：销售退货单系统打印，第一联、白色、存根联；第二联、红色、财务联；第三联、蓝色、结算联；第四联、黄色、客户联。入库单制式采购，第一联存根 第二联财务 第三联结算 第四联客户。生产日报表电子档，发计财部以及相关授权人员。要求：验收时务必检查产品质量和数量，存在质量隐患的务必报废处理。3、附属产品、外加工品以及外购物资3.1、入库准备：相关表

25、单、磅秤、库位、储存设备（栈板等）、卸车工具、卸车人员、接/提货事宜、通知相关部门3.2、到货方式：a)供应商或委托第三方送货到指定地点。b)公司自行提货。3.3、验收：入库仓管依据公司相关规定验收，但是涉及到专业性、技术性、大宗物资的验收时必须请相关部门协助或提报上级主管申请协助。涉及特采的物资，入库时必须附有特采单作为入库凭据附件。验收作业务必严格执行验收作业管理制度。a)入库仓管凭请购单和供货方的供货单据进行数量/重量、外包装、货物的物理性质等方面验收。b)公司提货人员先凭供货方供货单据在提货地点验收货物的数量/重量、外包装、货物的物理性质等。3.4、交接手续：a)验收合格后的物资由入库

26、仓管签收供货方的供货单据，并留一联作为入库凭据。物资随之收入仓库进行存储。b)验收合格后的物资由提货人员签收供货方的提货/供货单据，并留一联作为接收凭据。并提货回仓储物流部。入库仓管凭请购单和提货人员提交的提货/供货单据再次进行验收检查，并签收入库。3.5、数据处理：入库仓管依据签收后的供货单据打印或填写入库单，并依此作为系统入库的凭据。3.6、建立台账：入库仓管建立库存台账。3.7、报表单据：入库单系统打印，第一联、白色、存根联；第二联、红色、财务联；第三联、蓝色、结算联；第四联、黄色、客户联。入库单制式采购，第一联存根 第二联财务 第三联结算 第四联客户。库存台账制式采购，仓储物流部存档。

27、特采单打印，一式一份，仓储物流部存档。供应商的供货单据，签收联。要求：入库数据必须和实收数据吻合。4、寄存：特指经部门主管同意后的物资的存储形式。4.1、寄存时建议要有完整的包装，在包装上注明物料名称、规格、数量。如果没有完整的包装，入库仓管要做好保全措施。4.2、入库仓管必须和寄存人一起仔细核对名称、规格、数量等，并检查外观性能。4.3、入库仓管开具寄存单，并入库存储，填写寄存记录表。4.4、报表单据：寄存单制式打印，第一联存根、第二联寄存部门（单位）。寄存记录表制式打印，仓储物流部存档。5、说明：、红色字体，绿色填充的岗位（职务）名称为该节点的责任人。、下划线书名号为该节点所需的表单或报表

28、。、所有涉及单据、报表操作人员都必须在原始单据、报表上签字（楷书书写全名）确认，并落款日期。、绿色字体的“要求”字样为该环节中仓管员应该注意的事项。七、存储作业标准1、 目的：规范仓库存储作业，降低物资/产品储存费用，确保物资/产品的安全性、时效性和持续性。2、 适用范围：本标准涵盖所有仓库的存储要求大纲，适用于仓储物流部各处仓库。3、 程序要点：3.1、常规物资/附属产品3.1.1、安全库存限额标准：安全库存=每月平均需求量*120%150%。3.1.2、采购周期设定：采购周期=厂家生产周期+物流周期。3.1.3、采购量设定：综合考虑以下因素后视实际情况决定。a)、最小包装量和最大包装量；b

29、)、最小物流量和最大物流量；c)、现有库位以及周期库位容量。3.1.4、采购计划：a)、仓库管理员原则上应在每月25日根据实际储存量编制下月的采购计划，由部门主管审核并提交计财部。b)、当物资低于规定的安全库存时应及时填制所需物资的采购申请。3.2、产品3.2.1、安全库存限额标准：以产品品质有效期为基准，综合考虑产品生产周期、物流周期、销售周期以及库位容量。3.2.2、安全预警：当发生以下情况时仓库管理员必须及时发出安全预警，即向部门主管以及相关人员通报具体情况a)、产品品质有效期即将到期，并分别于三个月到期、两个月到期、一个月到期时发出三次预警。b)、目前库存低于安全库存即在生产、物流、销

30、售三个周期内的任意一个周期内无法满足需求时分别提前一个月、半个月发出预警。c)、可预测未来三个月内库位容量接近饱和时，分别提前三个月、两个月、一个月发出三次预警。3.2.3、安全库存：依据生产订单需求以及生产周期提前三天至一个月的时间向生产部发出库存生产申请。3.2.4、生产审批：由仓储物流提出生产申请，由分管领导审批。4、 存储管理存储管理原则上应该根据物资、附属产品、产品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的实际条件划分功能区，以便更加有效、合理的利用仓储空间。建立库存台账以及记录库存物资、附属产品、产品的出入、存储、保养、检验、盘点和账务等仓储作业。库房卫生以及外部环境要定期打扫并

31、实时保持。同时做好各种防范工作，做好以预防为主的安全工作：防火、防盗、防潮、防鼠、防虫、防爆、防腐等。库房周边十米范围内严禁吸烟和明火作业，对库房的照明灯、插座、排气扇、电闸、线路、消防等设施要经常检查，发现故障应及时检修排除隐患。4.1、物资/附属产品储存：物资仓库必须安全可靠、作业方便、通风良好、光线充足。4.1.1、存储分类：物资存储依据用途、性质等分为：包材、办公用品、劳保用品、工器具、低值易耗品五大类。附属产品分为主食、副食品、调味料三大类。4.1.2、存储区域：物资仓库/附属产品仓库应依据存储的实际情况分为存储区、待处理区、寄存区。4.1.3、存储安全：物资/附属产品存储时必须注意

32、仓储安全和公共卫生，对于易燃、易爆和挥发性强、腐蚀性强以及易受腐蚀和易受虫鼠害的物资/附属产品要做好保全措施。注意库房的温湿度控制，注意潮湿以防止霉变。注意危险源的控制，即物资自身潜在危险、物流过程污染等。定时定期打扫库房卫生，保证库房干燥通风、清洁卫生、无死角、无粉尘堆积。4.2、产品存储4.2.1、存储分类：产品依据工艺不同分为冷鲜产品、冷冻产品（含精加工）、深加工产品三大类。4.1.2、存储区域：产品存储依据对温度的需求，分高温库（冷鲜库）和低温库（保管库）两种冷库库房。同时在每个库房划分出存储区、待处理区、寄存区。原则上冷鲜产品存放在冷鲜库内。冷冻产品（含精加工）、深加工产品存放在保管

33、库内。4.1.3、存储安全：冷库库房的存储安全主要是库房温度的控制。即冷鲜库温度控制在0-4，保管库温度控制在-20。5、 存储要求仓库管理员依据库房库存规划并结合入库货物的数量、性质、包装、质量等关键因素进行入库存储。存储过程中要合理规划，充分利用仓库面积和建筑空间，保证货物的进出、盘点、物流的相对便利，以提高仓库利用率、减少搬运距离、节约作业时间、防止货物堵塞。5.1、物资/附属产品储存5.1.1、同一类物资尽量存放在同一区域，避免一物多点。5.1.2、区分出易燃、易爆的物资予以特别管控；对挥发性强、腐蚀性强的物资做好防护，避免交叉污染；对于易碎或易损伤物资应该做好保全措施。a)、易燃易爆

34、品周围无明火、远离热源（包括照明灯），并就近配备干粉灭火器。b)、吸水性强、易发潮霉变和生锈的物资需放置在干燥的货架上，并就近配备防潮通风设施。c)、不规则或散装物资用容器装好后摆放；规则物资整齐码放在栈板或货架上，垛方不得超过物资/附属产品的限制。d)、易碎易损物资尽量放置在低层货架或栈板上，尽量应靠墙体放置。同时做好防护措施。5.1.3、附属产品应该视产品特性存储在符合要求的仓储空间，并且尽量做到相互独立，避免交叉影响。同时配备通风、防潮措施和防止虫鼠害的保全工作。5.1.4、物资/附属产品存储时必须离墙20CM、离灯80CM、离地10CM。5.1.5、物资/附属产品垛方时应采用整数化，即

35、每层数量必须一致。同时每层面积不得大于20，垛方间距一般为50CM-60CM，主通道为250CM-300CM。调整或提取物资/附属产品垛方时必须从上到下以层为单位进行作业，严禁从中间抽取。5.1.6、物资/附属产品摆放时，有标签一面朝外，便于识别。5.1.7、物资/附属产品存储前必须注意入库顺序的调整，遵循“先进先出”原则。5.2、产品储存5.2.1、冷冻产品a)、冷冻产品的存储应在同一种品项的基础上将产品按规格分类，尽量存放在同一区域，避免一物多点。例：三层肉、三层肉-真空；香肠-本地- 250g/p*2p、香肠- 500g/p*1p。b)、冷冻产品在入库存储前必须先做降温处理：即冷鲜肉或深

36、加工产品（肉丸等）在急速库存放12H以上，保证产品内外温度都在冰点以下，之后装箱入库。c)、冷冻产品存储时必须遵从“5.1.4-5.1.7”的要求，以保证库房内的产品周边的冷气循环。5.2.2、冷鲜产品a)、冷鲜产品配送前必须以合理的装载方式存储在指定库位。（装载方式参照配送作业流程（含退货）试行稿1.7之规定b)、冷鲜产品配送存储应该以配送地点（门店/客户）为单位，存储在单店/临时库位。c)、每筐均需放置明显的配送标识（门店牌/客户便签）。八、出库作业流程说明： 常规出库流程； 审核出库流程； 借用、寄存出库流程；1、常规出库1.1、早班出库（屠宰）1.1.1、早班技工处理内脏完毕后由早班配

37、货人员负责打包。1.1.2、配货：早班配货人员依据订单进行配货。（订单配送流程参考1.2.2）1.1.3、a)依据销售部门店订单进行配货，并填写冻库发货单。b)依据销售二部或其他部门的生产订单进行配货，并开具出库单。例：酒店、宾馆、饭店等非门店销售。1.1.4、配送：配好的内脏产品由配送司机发出到各相关门店和客户。附冻库发货单、检验检疫单和追溯码。要求：检验检疫单和追溯卡由早班技工于下班前分别交到配送司机和仓管处。1.1.5、副产品出库：早班副产品销售先由早班配货人员会同早班技工过磅，早班配货人员开出书面出库单由收购商签字验收。要求：执行双重确认。1.1.6、仓管作业：早班配货人员向出库仓管提

38、报冻库发货单、出库单，出库仓管依据以上表单做内脏和副产品的系统出库，并将数据纳入电子档生产日报表。1.1.7、报表单据：冻库发货单一式三份，一份仓储物流部存档，两份随产品发往门店验收后一份门店存档、一份提交计财部。出库单制式采购，第一联存根 第二联财务 第三联结算 第四联客户。生产日报表电子档，发计财部以及相关授权人员。1.2、白班出库（分割）1.2.1、胴体出库：技工负责将胴体按编码顺序出库，并以“头”为单位过磅，记录在胴体重量跟踪记录表，出库仓管负责检查监督。（内部出库）副产品出库：副产品出库参照非门店出库（1.2.2、订单-1.2.4、发货/提货中b）环节）并可酌情减少非必要环节，比如书

39、面订单、送货等。1.2.2、订单：a）门店订单：销售部将门店订单汇总，分别于10:00（下午15:00发出）和12:00（次日凌晨发出）以电子档的汇总表形式发到仓储物流部。仓储物流部主管接到订单后结合毛猪排程（仓储物流部依据生产和库存需要定期制作排程发送到农场）和当日生产计划进行确认，确认完毕后10分钟内必须送达生产现场和入库仓管处。b）非门店订单：、订单告知（六要素）：销售部门接到客户订单后告知仓储物流部主管处，说明相关信息。、订单反馈：仓储物流部主管接到订单后立刻依据相关要素进行确认，并查询相关库存，预计当日生产产量以及和生产部确认订单制作（工艺要求等）的可操作性，并将确认好的信息（库存等

40、）反馈给订单部门。订单部门接到信息反馈后与仓储物流部就订单细节进行再次沟通。要求：订单反馈时间应在0.5H内完成。、正式下单：订单部门依据反馈信息后10分钟内正式向仓储物流部下达书面生产订单。、订单传达：仓储物流部接到确定订单后10分钟内必须送达生产部现场统计处。c）订单说明：、原则上必须有书面订单到达仓储物流部（门店订单除外）。即订单部门内有一人在公司便要有书面订单达到仓储物流部。、订单部门所有人员均不在公司时可发短信告知，由仓储物流部代写书面订单。之后由订单人员在该笔订单上签字确认。、因不可抗拒因素要求紧急出货的，在征得仓储物流部主管/领导同意后可先出货，但是必须在三天内将后补的书面订单送

41、达仓储物流部，并注明“补单”字样。要求：严格执行订单制度因订单延误而造成的工作失误由订单部门负全责。1.2.3、配货开单：a）门店配货：、白班配货人员负责将已入库的产品按门店订单配货，并将产品按规定库位摆放。要求：配货数量和重量错误率为零。、出库仓管在白班配货人员配货完毕后进行出库检查：品项、数量等。要求：出库检查务必仔细认真，检查后的配货情况为零失误状态。、白班配货人员按实际配送量做书面冻库发货单，完成后分别提报到出库仓管处。要求：冻库发货单当天下午下班前完成，保证数据准确无误；保持页面洁净，字迹书写工整，数字清晰。、出库仓管依据门店冻库发货单做电子档发货清单，同步发销售部主管和生产部主管。

42、要求：发货清单必须和冻库发货单数据一致，错误率为零。b）非门店配货：出库仓管按订单发货，并打印发货单。要求：客户、发货日期、品项、规格、单位、数量为必填项。c)托运配货：出库仓管按订单发货，并打印发货单，同时注明客户名称、客户地址、联系人、联系电话。1.2.4、发货/提货：a）门店发货：、配送司机与早班人员按单店次序装车，在装车时必须双重确认，即早班人员和司机都相互确认出库的每一筐产品的目标店。、配送司机将货物发往各门店，附冻库发货单、检验检疫单和追溯码。、门店营业员接收货物并验收，如果数据不符则直接填写在冻库发货单，并及时通知仓储物流部检讨确认该数据。如果发现品质问题，如品项不佳、脓包等应立

43、即与仓储物流部确认后退回，办理退货手续即填写退货单，当日收货以实收数据为准。、仓储物流部会同门店第一时间核实数据，并于当日完成所有问题数据的核查和处理，同时做好报表和系统的数据修正。计财部收到验收后的书面冻库发货单后及时综合相关信息进行复核，存在异议的第一时间通知仓储物流和相关门店，并责令当日内查实后回复。要求：发货验收必须执行双重确认，发生的差错必须在当日完成核查，追查原因并进行有针对性的改善。b）非门店/托运发货：配送司机（人员）签收发货单并按要求发货，比如公司配送、托运等。要求：配送前需确认配送产品和物资的数量和目标店（客户），选择最佳配送方案和路线配送；需要托运的首先确定托运配送信息：

44、客户地址、联系电话、接收地点、接收时间要求等。1.2.5、记账：出库仓管依据冻库发货单和发货单做系统账以及电子档生产日报表。要求：系统账出库以及生产日报表的数据必须和冻库发货单、发货单一致，错误率为零。1.2.6、报表单据：门店订单电子档，发仓储物流部。生产订单制式采购，第一联存根、第二联财务、第三联仓储、第四联生产。冻库发货单一式三份，一份仓储物流部存档，两份随产品发往门店验收后一份门店存档、一份提交计财部。发货单系统打印，第一联、白色、存根联；第二联、红色、财务联；第三联、蓝色、结算联；第四联、黄色、客户联。生产日报表电子档，发计财部以及相关授权人员。发货清单电子档，发销售部主管和生产部主

45、管。检验检疫单和追溯码，屠宰场提供，发各门店以及部分客户。1.3、原料加工出库1.3.1、生产部提出领料要求。要求：明确领料品项、数量、生产用途等。1.3.2、出库仓管接到领料单确认相关信息之后开具其他出仓单并发货（视具体情况选择配送或提货）。1.3.3、制造部门（代加工厂）接收到货，无误后签收其他出仓单。要求：双方当面验收确认。1.3.4、农场伙食参考该作业流程。1.3.5、报表单据：其他出仓单系统打印，第一联、白色、存根联；第二联、红色、财务联；第三联、蓝色、结算联；第四联、黄色、客户联。1.4、附属产品/加工产品1.4.1、a)门店依据销售周期和实际销售情况向仓储部发出门店订单。 b)需

46、求部门依据需求向仓储物流发出领用申请（套用生产订单）。要求：执行订单制度，参照“1.2.2、订单”。1.4.2、出库仓管接到订单后检查单据审批手续是否完备，库存是否能满足订单需求，如果可以满足则发出。不能满足则向入库仓管发出通知，入库仓管填写请购单向仓储主管发出采购申请或加工申请。要求：仓储物流部必须针对各商品的请购周期、采购周期、物流周期、生产周期做好安全库存。1.4.3、a)仓储主管向附属产品厂/商家采购。b)采购部接到手续完备的请购申请后对附属商品进行采购。c)生产部安排加工生产。要求：无论仓储主管采购还是采购部采购或是生产部生产，所有手续必须完备。即：请购/下单 采购/生产 验收 入库

47、 存储 配货 发/送货 账务处理1.4.4、配货开单参照“1.2.3、配货开单”1.4.5、发货/提货参照“1.2.4、发货/提货”1.4.6、报表单据：门店订单电子档，发仓储物流部。生产订单制式采购，第一联存根、第二联财务、第三联仓储、第四联生产。请购单制式采购，第一联请购部门，第二联审核，第三联采购联。冻库发货单一式三份，一份仓储物流部存档，两份随产品发往门店验收后一份门店存档、一份提交计财部。发货单系统打印，第一联、白色、存根联；第二联、红色、财务联；第三联、蓝色、结算联；第四联、黄色、客户联。1.5、物资领用： 1.5.1、领料部门/人开具出库单，由所在部门主管审批。1.5.2、出库仓

48、管凭已审批的出库单查验需要领用或更换的物料，判定是否符合出库条件。1.5.3、出库仓管配货/发货，领料方确认无误后并签署出库单。1.5.4、出库仓管将出库数据从台账扣除。1.5.5、门店物资出库参照“1.4、附属产品/加工产品”。1.5.6、报表单据：出库单制式采购，第一联存根 第二联财务 第三联结算 第四联客户。门店订单电子档，发仓储物流部。材料卡制式印刷，仓储物流部存储用。要求：注意执行物料管控，即需要更换、备案的贵重物资、危险品。以及出库的双重确认原则。2、审批出库2.1、移库：目前特指从公司冻库移库到外租冻库，以及从外租冻库提货回车间仓。2.1.1、仓管员向部门主管提出移库申请，部门主

49、管向上级主管报备后通知移库。2.1.2、公司冻库移库到外租冻库时出库仓管必须详细记录移库的单品项明细和总账。（品项、重量、件数），做系统移库手续，打印其他出库单（成品仓转入外租冻库）。2.1.3、配送司机将实物与单据一同发往外租冻库，会同外租冻库人员一起清点。外租冻库人员在接收无误后签收其他出库单并留客户联，同时开书面冻存提货单。2.1.4、因生产或销售需要从外租冻库提货（外租冻库转入成品仓）时出库仓管向部门主管提出申请，部门主管向上级主管报备后实施提货。2.1.5、部门主管向外租冻库发出提货通知，告知品项、数量、时间等事项。2.1.6、提货人员到外租冻库提货并在外租冻库存档的书面冻存提货单上

50、备注相关信息。2.1.7、提货人员将提回产品送达到仓储部，入库仓管依据实际验收情况开具进仓单并做系统入库（成品仓）。2.1.8、出库仓管依据需求将提回货物发出生产或销售，并开具相应单据（1.2.2、订单-1.2.4、发货/提货）。2.1.9、报表单据： 其他出仓单系统打印，第一联、白色、存根联；第二联、红色、财务联；第三联、蓝色、结算联；第四联、黄色、客户联。冻存提货单外租冻库开具，一式两份，一份外租冻库存档，一份提交公司计财部。要求：公司开具的其他出仓单和外租冻库开具的冻存提货单数据必须一致，即一一对应原则。2.2、样品（生产和销售）、送礼、试吃2.2.1、需求部门/人依据需求开具生产订单，

51、由部门主管签字确认。2.2.2、生产副总审核生产订单，并签字确认。2.2.3、订单、配货开单、发货/提货、记账参照“1.2.2-1.2.5”。2.2.4、报表单据：生产订单一式两份，一份仓储物流部、一份计财部。发货单系统打印，第一联、白色、存根联；第二联、红色、财务联；第三联、蓝色、结算联；第四联、黄色、客户联。要求：因特殊情况无法及时下达书面订单的必须在三天内补交，并注明“补单”字样。2.3、报废出库2.3.1、a)出库仓管定期汇总日常报废（含生产、退货报废、门店报废），并向上级主管报备。b)涉及物资报废和外租冻库以及大宗报废的，出库仓管必须填写报废申请单，注明报废品项、数量、事由、处理意见

52、等。2.3.2、a)上级主管同意报废处理。b)分管副总签批报废申请单后提报分管计财的公司领导审批。2.3.3、a)出库仓管打印其他出仓单，分管副总签署。b)出库仓管打印其他出仓单。2.3.4、生产部协助出库仓管发出报废产品/物资。2.3.4、配送司机持签署或审评完毕的其他出仓单或报废申请单将报废产品送外处理。2.3.5、配送司机将报废处理人员签收的其他出仓单或报废申请单提交计财部。2.3.6、报表单据：报废申请单第一联存根、第二联仓库、第三联财务、第四联经办。其他出仓单系统打印，第一联、白色、存根联；第二联、红色、财务联；第三联、蓝色、结算联；第四联、黄色、客户联。要求：物资报废出库前必须拍照

53、存档。2.4、库存特价出库：特价处理特指员工内部福利等原因而进行的一项内部销售行为。2.4.1、仓储部主管拟定书面报告，向上级主管部门呈报特价销售原因、特价产品品名、库存数量等。2.4.2、分管副总审核并决定是否实施特价销售，以及特价价格，特价销售时限。2.4.3、仓储部主管依据已审批的报告向公司内部发出通知。2.4.4、出库仓管负责登记员工购买数量，并汇总打印发货单，由部门主管签批，上级主管审批。2.4.5、出库仓管依据已审批好的发货单配货，并制作领取登记表。2.4.6、内部员工接到领取通知后到仓储部向出库仓管领取购买的特价产品，并签字确认。2.4.7、报表单据：发货单系统打印，第一联、白色

54、、存根联；第二联、红色、财务联；第三联、蓝色、结算联；第四联、黄色、客户联。要求：执行一一对应原则，每次特价出库后必须及时检查。3、借用出库3.1、内部借用物料一般为可循环利用的器具、工具、设备、电子电器等物料/设备。主要用于日常维护维修、使用，会展、门店活动宣传等。3.2、内部借用程序为：日常维护维修、使用的，借用人到出库仓管处借用并在借用记录表上签字，签字时必须注明借用物料/设备的名称、规格、单位、数量、借用日期、预计归还日期、借用人以及经办人。3.3、在归还时，经办人在与借用人确认数量、品质、清洁等事项无误后如实填写实际归还日期和相关事项。3.4、外部借用物料/设备必须由上一级部门主管出示由公司领导核准的书面借条，上面除了内部借用所必须注明的事项外，还必须注明借用单位、担保人、借出物料/设备的价