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文档简介

1、一、（一、（一一）合肥分公司组织发展目标）合肥分公司组织发展目标（二）合肥分公司人员招聘情况二、（一）安徽区域2016年渠道规划销售额占比销售额占比餐饮渠道（35%）中小型商超（20%）大客户（KA）（20%）特通渠道（25%）（二）合肥区域各渠道客户发展目标渠道类型渠道类型数量数量已签约数量已签约数量待开发数量待开发数量我司开发目标我司开发目标时间节点时间节点餐饮渠道30000100002000080002016年9月中小型商超1200020001000035002016年11月大客户（KA）3000100020008002016年7月特通服务渠道1500030001200027002016

2、年12月合计600001800044000150002016年12月三、投入产出与利润分析人力资源成本14万*12=168万办公成本1万*12=12万各渠道收入目标开户费120万（全年8000家） 流水收入180万（全年6个亿）利润目标=120万投入产出与利润分析餐饮餐饮大客大客户户中小型中小型商超商超特通特通餐饮及连锁餐饮全年开户15000家全年流水6个亿四、（一）合肥分公司一季度开户及流水目标占比0 1 1 2 2 3 季度 1季度 2季度 3季度4季度流水目标季度流水目标流水（单位：亿）0100020003000400050006000季度1季度2季度3季度4开户目标（单位：家）合肥分公司年度开户目标15000家，年度流水目标6亿，其中一季度开户目标5380家，占比35%，一季度流水目标0.6亿，占比10%。（二）一季度（1、2、3）销售目标分解（三）合肥分公司一季度日常绩效追踪模板序号小组业务代表当月目标月累计签约达成率排名当日目标当日签约达成率当日排名1一组陆文平2王建3草鲁门4鲍馨馨5沙政辉6程旺镇小计7二组朱何8桂玉9左进波10周正雄11姚启良12周哲小计13三组马增勇14李伟15谈坦16杨梦迪17张圆圆小计18四组刘林海19马鸣飞20李孝文21李燕红22王之露23张

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