年根据RB_T- RB_T-机动车检测线检测公司内审

1、单位名称:2018年内部审核资料内审组长：日期:1、2018年度内部审核计划2、2018年度内部审核实施计划3、内部审核会议签到表4、内部审核检查表5、内部审核不符合项分布表6、不符合工作报告7、内部审核报告SXWX/BG2501-20182018年度内部审核计划内审目的验证管理体系的符合性、有效性，使管理体系持 续地保持其有效性内审性质丿常规审核特殊审核内审形式滚动式集中式内审时间年月日f一内审范围要素丄二我公司所有涉及检测结果的各职能部门和相关要 素序号要素经理技术 负责人质量 负责人业务室检测 车间4. 1机构*AAVV4.2人员*AAVV4.3场所环境*AAVA4.4设备设施*AVVA

2、4.5. 1总则*AAVV4.5.2方针目标*AAVV4.5.3文件控制V*AV4.5.4合同评审V*VAV4.5.6采购A*VAV4.5.7服务客户*VVAA4.5.8投诉AA*AV4.5.9不符合工作控制AA*AA4.5. 10纠正措施、应对风险和机 遇的措施和改进*AAAV4.5. 11记录控制V*AV4.5. 12内部审核A*AAV4.5. 13管理评审*AAVV4. 5. 14方法的选择、验证和确认*VVA4.5. 15测量不确定度*VVA4.5. 16数据信息管理*VAV4.5. 18被测车辆管理*VVA4.5. 19结果有效性*VVA4. 5. 20结果报告*VAA*领导责任；A

3、主要责任；丁相关责任注：V为审核要素：一为不涉及要素编制人：日期：批准人：日期:SXWX/BG2502-2018内审组长内审组员目的验证管理体系的符合性、有效性，是管理体系持续地保持 其有效性范围经理、技术负责人、质量负责人、业务室、检测车间依据RB/T 2142017检验检测机构资质认定能力评价 检验检 测机构通用要求、RB/T 2182017检验检测机构资质认 定能力评价 机动车检验机构要求、检验检测机构资质认 定管理办法（质检总局令第163号）、质量手册、程序文 件等内审日期日程安排日期时间工作 内 容首次会议，质量负责人主持会议，各受审部门负责人参 加。内审组长宣布内审安排，布置各部门

4、的配合工作审核经理、技术负责人、质量负责人审核业务室，检测车间末次会议，质量负责人主持会议，各受审部门负责人参 加内审组长宣布内审结果，发放不符合报告年第次内部审核实施计划制表人:日期:批准人:日期:SXWX/BG2504-2018内部审核会议签到表SXWX/BG2505-2018内部审核报告第页共页内审目的验证管理体系的符合性、有效性，是管理体系持续地保持其有效性内审范围经理、技术负责人、质量负责人、业务室、检测车间内审依据依据RB/T 214-2017检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构 通用要求、RB/T 218-2017检验检测机构资质认定能力评价 机动车检验 机构要求质量手册、

5、程序文件等内审组内审组长：组员：内审日期编制人编制日期一、内审实施情况综述内审组严格按照内审工作程序，于 年 月 日利用一整天的时间。对本公司的管理体 系的符合性进行了全面审核。内审组长同志主持首次会议，就本次内审的目的、范围、方法、依据及审核顺序、日程安排等各项事项予以说明。内审员采用座谈询问、随机抽样、现场观察等方式，。依据依据RB/T 2142017检验检 测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求、RB/T 218-2017检验检测机构资质认定 能力评价机动车检验机构要求和本公司编写的质量手册、程序文件、作业指导书及 外来文件，如检验方法、标准、行业特殊规定要求等法规性文件，对审核范围

6、内的质量活动和 技术活动进行全面审核。现场内审活动于下午17： 30结束，组长概括总结了内审情况，宣布了内审结论和不符合工 作报告六个，提出了整改要求。经理在末次会议上再次强调大家要举一反三地对待不符合工作， 按照文件规定进行各项工作。二、内审发现的不符合工作及责任部门本次内审共发现不符合项4个，对不符合项要求执行不符合工作控制程序和纠正/ 预防措施控制程序，认真查找原因，并采取纠正或/和纠正措施，防止不合格再次发生，规定 了整改期限。三、问题分析本次内审发现不符合项4项，技术负责人和检测室各1项，业务室2项。产生不符合工作的原因，主要有以下几方面：(1) 本公司的A版质量手册、程序文件宣贯不

7、到位，负有执行职责的人员对自己在 管理体系中应负的职责不清楚，使得一些工作该做的没做或做的不到位，女口：培训效果差等。(2) 对依据RB/T 214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求、 RB/T 218-2017检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求和行业上的特殊规定 学习不深入，理解不全面。(3) 部分人员工作态度不严谨，稀里糊涂，有些很明显的常识性的要求都做不到，如设备 管理员对仪器设备的标识管理做的不到位，致使外检设备未贴标识。四、纠正措施要求1、不符合工作的责任部门，在领取到不符合工作报告后，一定要举一反三地进行自查，制 定切实可行的纠正措施计划，并按期

8、完成，内审组将追踪验证纠正或纠正措施的效果。质量负责人签字：年 月日SXWX/BG2506-2018内审不符合项分布编制:日期;批准:部门条款号/要经理技术 负责 人量责k 质负丿合计4.1机构4.2人员4.3场所环境4.4设备设施4.5管理体系合 计SXWX/BG2507-2018内部审核不符合项报告及纠正措施要求第页共页受审核部门部门负责人内审员内审日期不符合事实描述：不符合手册和程序的内容不符合要求的条款：不符合项类型：文件性口实施性口效果性口不符合项性质：严重不符合项口 一般不符合项口内审员：日期：责任部门负责人：日期：不合格原因分析、纠正、纠正措施计划及完成时间：1.原因分析：2纠正

9、措施：3计划完成时间：部门负责人：日期：内审员确认：日期：纠正、纠正措施完成情况部门负责人：日期：纠正、纠正措施的验证：内审员：日期：内审组长：日期：质量负责人签字：日期：受审核部门部门负责人内审员内审日期不符合事实描述:不符合手册和程序的内容不符合要求的条款：不符合项类型：文件性口实施性口效果性口不符合项性质：严重不符合项口 一般不符合项口内审员：日期：责任部门负责人：日期：不合格原因分析、纠正、纠正措施计划及完成时间：2.原因分析： 2纠正措施:日期:日期:3计划完成时间: 部门负责人： 内审员确认：纠正、纠正措施完成情况部门负责人：日期：纠正、纠正措施的验证：内审员：日期：内审组长：日期

10、：质量负责人签字：日期：受审核部门部门负责人内审员内审日期不符合事实描述：不符合手册和程序的内容不符合要求的条款：不符合项类型：文件性口实施性口效果性口不符合项性质：严重不符合项 口 一般不符合项 口内审员：日期：责任部门负责人：日期：不合格原因分析、纠正、纠正措施计划及完成时间：3.原因分析：2纠正措施：3计划完成时间：部门负责人：日期：内审员确认：日期：纠正、纠正措施完成情况部门负责人：日期：纠正、纠正措施的验证：内审员：日期：内审组长：日期：质量负责人签字：日期：受审核部门部门负责人内审员内审日期不符合事实描述:不符合手册和程序的内容不符合要求的条款：不符合项类型：文件性口实施性口效果性口不符合项性