海航集团有限公司【】

1、 海航集团1 海航集团的简介2 海航集团的开展概况3 三大支柱产业现状及未来规划4 海航的资本运营5 海航的财务状况6 海航的优势7 海航存在的问题8 愿景海航 海航集团的简介 海航集团于2000年1月经国家工商行政管理局批准组建，以航空运输业为主体，产业延伸成航空运输、旅游效劳、机场管理、物流、酒店管理、金融效劳、地产、商贸零售、航空食品和其他相关产业为一体的大型企业集团。经过18年的开展，海航集团由一家单一的航空运输企业转型为以航空旅游、现代物流、现代金融效劳三大产业链条为支柱的现代效劳业综合运营商，在构筑自身竞争优势的根底上，实现了产业价值链的有效延伸，今天的海航事业已经超越了国家、肤色

2、、民族、信仰、文化、语言等界限，遍布全国，不断从成功走向优秀，从优秀走向卓越，并逐渐成长成受世人尊敬的企业。海航集团的简介 海航的七大产业海航集团的简介海航的董事长： 陈峰，1953年生，高级经济师， 1984年毕业于联邦德国汉莎航空运输管理学 1995年获得荷兰马斯特里赫特管理学院工商 管理硕士学位 2004年获得美国哈佛大学商学院高级管理毕业证书。 曾在民航总局、国际空中交通管理局工作多年 后担任海南省省长航空事务助理职位 曾中选中国共产党第十六次，第十七次全国代表大会代表 中国人民政治协商会议第十届，十一届全国委员会委员 现任中国企业联合会、中国企业家协会执行副会长 中华全国工商业联合会

3、第九届常务执行委员会委员执常委 海南省企业家协会会长海航集团的简介 海航的开展概况品牌创立阶段品牌扩张阶段品牌扩容阶段品牌优化阶段 品牌创立阶段 -1991年-1994年 1986年06月10日，海南行政区人民政府给广东省政府上报?关于成立海南航空公司的请示?，并请求省政府转报中国民航局。 1989年09月07日，海南省人民政府办公厅下发?关于成立海南省航空公司的批复?，同意成立海南省航空公司。 1992年11月08日，公司与澳大利亚Ansett公司在海口正式签订海南省航空公司向Ansett worlwide租购两架737-300飞机的协议 1993年5月2日，公司正式开行运营，首航海口北京海

4、航的开展概况海航的开展概况 1995年9月，美国索罗斯量子基金入股海航，海南航空由此成为首 家中外合资的航空公司。 1997年6月26日，海航B股在上海证券交易市场挂牌上市。 1999年11月25日，海航A股在上海证券交易所挂牌上市。 品牌扩张阶段 1995年-1999 年 2000年01月01日，海航集团注册成立。 2000年08月，海航酒店集团成立。 2000年08月08日，重组海口美兰机场，实现当年重组，当年盈利后在香港联交所顺利上市。 2002年10月27日，海航集团四家航空公司(新华航空、长安航空、山西航空 )正式合并运行，实现了统一航班号、统一平安责任和统一运行标准。这是中国民航的

5、一件大事，这是海航集团实现“三.七.九战略最关键的一步。 2003年05月27日，海航集团重组西安民生。海航的开展概况 品牌扩容阶段 2000年-2003年 2004年07月04日,“海航青藏高原高原10年光明行动在青海启动。 2004年08月02日，海南航空、匈牙利航空联合经营的“北京布达佩斯国际定期航线开通，这是海航开通的第一条洲际航线。 2006年05月25日，海航集团重组甘肃机场集团。 2006年11月28日，香港航空成立。 2007年11月30日，大新华航空成功起航。 2021年12月05日，凭借在迎击风雪，抗震救灾、公益慈善等方面的突出表现，海航集团获得中国最高慈善奖项“中华慈善奖

6、。 2021年12月30日，北京海航大厦正式落成。海航的开展概况 品牌优化阶段 2004年至今 2021年06月08日，天津航空公司正式成立。 2021年06月08日，海航集团炒年糕组金海航船业。 2021年10月16日，海航“唐拉雅秀世界级豪华酒店在北京开业。 2021年12月01日，海航被国际权威航空效劳评估机构SKYTRAX评为“四星航空公司，成为中国内地首家国际优秀星级航空公司。 2021年01月19日，海航集团收购澳大利亚ALLCO航空租凭业务。 20210年05月03日，北京首都航空成立。 2021年01月10日，海南航空荣获中国“SKYTRAX五星航空公司称号，同年，香港航空亦荣

7、获“SKYTRAX四星航空公司称号。海航的开展概况海航的三大支柱产业航空旅游现代物流现代金融服务三大支柱产业现状及未来规划 海航航空现状三大支柱产业现状及未来规划打造世界级航空企业和世界级航空品牌。 海航航空未来规划 截至2021年底，大新华物流拥有8 家海运公司、1 家航空货运公司、3家地面物流公司、3家造船公司、3 家码头公司、1 家船舶管理公司、1 家物流金融公司 大新华物流拥有各类船舶100艘，货运飞机13架，集装箱年运输量近50万标准箱，散杂货年运输量近2700万吨。 手持订单约100艘，居世界造船企业第11位，国内第3位，被浙江省政府定位为“引领浙江省经济结构调整，开展装备制造业的

8、关键性工程。 占地 8000 余亩，岸线超过 14公里，码头 5000余米，现有船坞 6座，最大的为50万吨级。 5家海运公司、2家造修船公司、1家航空货运公司、1家地面物流公司、1家码头公司、1家船舶管理公司、1家置业公司，并已在国内铺设17家一级子公司、11家分公司及6家办事处.三大支柱产业现状及未来规划 大新华物流现状三大支柱产业现状及未来规划 大新华物流未来规划 打造海、陆、空一体化物 流产业形态，世界知 名全 球综合航线运营与地面客户 端效劳于一体的现代综合物 流企业。 成立于2007年5月，注册资本金为 43.04 亿元人民币。通过组合与创新优势产业领域的投资银行效劳和各项金融业务

9、手段，为广阔客户提供综合金融解决方案。各类金融业务效劳网点普及北京、上海、天津、香港、悉尼等 30 个大中城市。 海航资本拥有投资银行、金融租赁、信托、保险、证券、银行、期货、产业基金、融资担保、保理、小额贷款等传统及创新业务。 包括海航集团财务、天津渤海租赁、长江租赁、扬子江国际租赁、香港国际航空租赁等十家综合性投资企业 三大支柱产业现状及未来规划 海航资本现状 实现集团产融结合，拓展金融领域的业务空间。 三大支柱产业现状及未来规划 海航资本未来规划运用兼并重组、控股经营.进入国内外资本市场发行股票和债券海航的资本运营股份制改造、定向募集资金 1992年6月底，公司资产评估和产权界定，确定海

10、南省航空公司净资产总额为1334.05516万元，属国有资产。同年9月，海航正式改组为标准化的股份。改组后海航净资产为1334.05516万元，在全部折股的根底上，增发股份2367.59448万元，股份总额为25010万股，按定向募集方式进行，公司的股权设置为国家股占5.33%，法人股占74.67%，内部职工股占20%。海航股份制改组的顺利完成，注册资金已由1300万元扩大到2.5亿元，公司职工由原来的50人增加到了250人。 海航的资本运营 股份制改造、定向募集资金 海航与中国银行、中国建设银行、中国交通银行、中国工商银行等银行分别签订银企合作协议，从银行获得多种形式的贷款。 1998年与中

11、国银行纽约分行、美国大通银行签订1.44亿美元外债发行协议，这是公司第一次直接在美国资本市场上发行美元外债。 1995年9月美国航空有限责任公司与海航签署了股权购销协议，并成功地募集到外资股。之后海航重新注册，成为境内唯一的中外合资航空公司。为了解决公司开展的长期直接融资渠道 ，海航分别在1997年和1999年成功发行B股、A股，分别募集资金2.77亿元 和9.43亿元 。海航的资本运营进入国内外资本市场发行股票和债券 为了增强海航的市场竞争能力和提高企业价值，海航的开展思路进一步明确为一主两翼，即在做大做强航空运输的根底上，开展相关产业链，挖掘企业增值和创利的潜力，实现三、七、九开展目标。为

12、了适应这一开展目标，海航一方面调整了企业组织，成立海航集团，集团下组成航空运输、机场和酒店旅游等5大产业板块，另一方面，继续以资本运营为手段，加快实现企业的开展目标。海航先后重组改制了3家国有航空运输企业，航空运输板块增加了干线与支线航线资源，市场经营范围不断扩大。海航的资本运营 运用兼并重组、控股经营 海航的财务状况1.21993年12.42021年1993年2021年12月年营业收入亿元资产规模亿元648.632021.87 海航集团的优势探求科学开展竞争优势政企合作效率高打造品牌力度大资本扩张速度快 在19年的时间里，海航仅凭最初1000万资金，步扩张，壮大为资产规模逾1600亿元，年经

13、营收入近500亿元的海航集团。 资本扩张步伐从2002年实现与新华航空、长安航空、山西航空的合并运行 之后开始。 与西安民生集团实施股权重组，成立香港航空有新公司 。 2007年将其旗下的海南航空、新华航空、长安航空、山西航空的资产注入大新华航空 2021年设立天津航空有限责任公司。海航通过重组合并的方式迅速得到了资本的扩张。 资本扩张速度快海航集团的优势 海航早在2000年就确定了集团的“379开展目标：3年之内，造就中国企业的品牌；7年之内，造就亚洲企业品牌；9年之内，成为国际品牌企业。 通过创新的管理理念诚信、业绩、创新 ，来提高品牌的知名度。 提倡使用世界领先的信息技术打造企业品牌。

14、注重广告宣传和公益活动。 打造品牌力度大海航集团的优势 海航有过与政府屡次合作的经历，每次合作都为海航的一次次腾飞创造了最为优越的条件。比较重要的合作： 北京市人民政府和海航集团签署?战略合作框架协议? 海航集团与甘肃省人民政府签署战略合作协议 2021年，海航与天津市政府合作成立天津航空有限责任公司 政企合作效率高海航集团的优势 海航建立了科学标准的现代企业制度。 海航科学完备的战略管控体系。 不拘一格的用人机制 与时俱进的变革措施 坚决有力的思想政治建设 探求科学的开展海航集团的优势一海航高负债运营二集团存在运营管理问题三各个板块资源整合不够 海航存在的问题 海航的开展路径 ：贷款负债扩张

15、再贷款再扩张。 海航集团的并购资金渠道来源相对丰富：一方面，海航集团内部存在“互补式的资金链， 另一方面，海航集团以并购获取新的资产，再利用新的资产融资、发行债券获取更多的并购资金，为下一次并购做资本支持。 海航集团的快速扩张的风险：大局部扩张领域与其主营业务关系不大，导致其领域间的连贯性不强，在市场操作方面难度较大，为其带来了市场操作风险。 海航集团希望通过不断的资本运作，追求规模极限，用规模经营来保证企业的稳定开展，抵御企业面临的外部风险。而只要保证融资规模可控，企业不存在债务违约风险，业务经营开展稳定的前提不改变，海航集团的扩张之路将不会停止。 海航高负债运营海航存在的问题 集团按各个区域划分了区域总部，致力于把各个区域的海航下属公司推到一个高层次的平台上，有区域总部和各地政府签订战略合作关系，下属公司落实具体事务，但是由于区域总部和下属公司管理上脱节以至于区域总部徒有虚名，今年撤掉了大局部的区域总部 集团存在运营管理问题海航存在的