QES管理体系内审总结报告

1、QES管理体系内审总结报告审核目的:根据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004要求，对公司现有一体化管理体系进行审核诊断和分析，认清优势，找出不足，得出全面的诊断审核报告，以确定建立一体化管理体系的工作重点及努力方向，力争完善本公司一体化管理体系。审核范围：一体化管理体系相关部门审核组成员和受审部门负责人：审核的日期：20086-21审核依据：GB/T19001-2000质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、管理体系文件、客户合同（订单）、相关方要求、适用法律法规等。管理体系文件状况：公司在2004年即建立了符合GB/T19001-200

2、0质量管理体系要求、GB/T24001-1996环境管理体系规范及使用指南要求的管理体系文件，共1份质量环境管理手册，26份程序文件，其它质量、环境管理的支持性文件若干文件清晰得到有效控制，规定具体,可操作。审核发现概述：1、公司各部门依据GB/T190012000质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南要求及管理体系活动的特点，编制和引用了管理体系有关的文件，大部分文件的内容符合标准和适用的法律法规要求，并能较好地结合实际需要。2、制定了较为适宜的质量、环境方针，目标有分解，从目标的实际情况来看，部分已经实现。3、对各职能和层次的职责和权限作出了规定。4、资源

3、配置较为充分，基本能够满足质量、环境管理体系活动的需要。5、产品实现过程基本处于受控状态，特别油漆生产过程得到较好控制。LG等顾客对油漆质量的反馈信息良好。6、主要环境因素已经得到控制。重大环境因素的控制措施详尽切实有效.7、基本能够按照要求实施监视和测量活动。有具体新产品设计开发项目时，能依照项目管理要求进行细致的过程设计和开发，配合相关方和顾客控制有关的环境影响。顾客满意程度较高，环境的有关控制指标得到及时监控，监测结果符合有关规定。8、自体系运行以来，各方面的不合格、不符合均采取了纠正措施和预防措施.9、审核组对体系实施过程中客户审核发现的不符合事项和公司自行提出的不合格的纠正预防措施进

4、行了验证确认，措施有效得力。10、通过审核，依据审核准则，共提出了5个一般不符合，主要问题涉及：1）文件控制（Q4。2.3,E4。4。5）:对外来文件的识别不够全面，环境影响评价报告等红头文件没有登记管理。2）职责和权限（Q5。5。1,E4。4。1）:仓库没有建立环境安全岗位责任制，缺少环境方面的有关职责.3）基础设施（Q6.3、E4。4.6）:不能提供空压机设备保养的记录.表单编号:CWQ040061。02/24）能力、意识和培训（Q6.2.2,E4。4。2）：对有些岗位人员（如包装人员）的上岗前培训还没有进行就上岗了.5）制定的环境管理方案没有考虑财务方面的要求。不符合ISO14001:2

5、004的4。3。3目标指标和方案“组织在建立和评审目标和指标时，应考虑法律法规和其他要求，以及自身的重要环境因素。此外，还应考虑可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。”规定的要求。管理体系有效性评价：（一）不符合数量、分布、性质统计分析情况本次内审共发现5项不符合项，其中无严重不符合项,一般不符合项4个，详见不符合项分布表。（二）质量、环境管理体系运行状况评价公司的质量方针、环境方针是有效适宜的，质量目标和环境目标指标与管理方案得到实现，质量与环境管理体系已经初步得到实施，基本符合GB/T190012000、GB/T240012004标准要求，具有以防止不合格、不符合、满足顾客要求与法律法规的能力，初步建立了发现问题和持续改进质量、环境管理体系有效性的机制。内审员的能力需进一步提升，在下一阶段需要进行内审能力提升，保证符合质量与环境管理手册、程序文件的要求。管理体系运行有效性的结论性意见：管理方针和管理目标是适宜和有效的，质量、环境管理体系符合当前的运行要求，并得到有效实施，重大环境因素与环境相关风险得到控制.纠正措施和预防措施要求：本次内审发现的5个一般不符合项，需要相关部门在2天内分析原因并制定纠正措施，审核组将对纠正措施的实施情况及其有效性在一个月内进行书面验证，需要时将会要求有关部门提交相关的改善证据审核组成员在审核过程中提出的