超市业务流程PPT课件

1、目录关于商品调价程序促销程序采购业务流程订货业务流程第1页/共15页目录续结算业务流程收货业务流程要货业务流程盘点业务流程第2页/共15页采购业务流程1开展市场调研，选择并确定新的供应商及新商品2谈判。确定进价，返利，促销，折扣，经营方式（代销、经销），结算方式（、货到付款、滚动付款），是否退换货等事宜，索要营业执照及三证复印件，在采购中心存档备查；3签订购销合同，一式两份，一份给供应商，一份采购中心备查；4定售价（零售价、现款批发价、赊销批发价），填写供应商资料表，合同附表，新商品信息表（老供应商的新商品只需填写新商品信息表），一式两份，交采购总监签批；5将填写完毕的数据资料交给编码中心文员

2、录入。一份编码中心自留，一份采购经理备查（按编码中心录入后生成的供应商及新商品编码据实填写）6采购经理与订货部的沟通联系 第3页/共15页关于商品调价程序进价调整程序：进价变动时，由采供经理填写进价调整单，采购总监签字，一式两联，一联采供经理备查，另一联交编码中心录入。售价调整程序：由采购经理填写变价通知单，交采购总监签字(售价低于进价时由总经理签字）双人签字之后，一联采购经理自留，一联交编码中心文员录入； 各门店文员早九点接收编码中心的变价信息，并打印标价签；实时变价由编码中心电话通知各门店文员接收变价信息；将打印好的标价签交前台理货员粘贴。 第4页/共15页促销程序采购经理工作须贯穿促销活

3、动始终，与订货部共同商讨促销商品的订货量，填写变价通知单交编码中心，协助库房核实赠品及赠品对各门店的分配，通知门店促销方式和起止日期。各种促销方式的账务手续：供应商降低进价：不改变库存商品进价，进新货时改变进价，需采购经理填写进价调整单（采购总监签字）调低进价，促销过后再填写进价调整单（采购总监签字）调回原价；改变库存商品进价，供应商出具进价调整冲单，即供应商随货同行，其内容一正一负，按现有库存调整进价，采购经理签字确认，采购总监审批，传到结算中心文员录入。 现款采购的不需填写进价调整冲单，由财务部调整。）供应商赠送商品相当于降低进价的：赠品为同一种商品，由订货部或门店文员修改订单，数量改为总

4、合，进价相应调低；（由采购经理写出书面通知交订货部文员或门店文员，注明赠送批次或天数以及调整后进价）第5页/共15页促销程序赠品为其他商品的，订单备注联上写明赠品数量，仓库文员将赠品部分录入盘点入库单（在赠品不发放给顾客的情况下），若赠品为新商品，需编码中心先行录入后做盘点入库，销售之后做为长款。若赠品为同一商品且为赠物销售，如买二赠一。供应商所增加赠品部分则不需再输入盘点 入库单，只需库管手工记载所收赠品数量以及对各门店的赠品分配情况（在各门店出库单上注明所付赠品数量）；由于某种原因造成商品积压临近保质期的，一种方式可通过降价处理，若供应商支持可由其填写进价调整冲单，另一种方式可以通过买送形

5、式促销，若由供应商承担，订货部要求其下次送货时补出损失部分（赠送部分），或开具退票直接冲减。若只能公司承担则须填写报损单总经理签字，文员录入残损单；进店费、堆（端）头费、促销费，有三种交纳方式：直接交纳：由采购经理集中收集后交给财务部；结算扣缴：结算商品帐款时由结算中心直接扣除，开具发票；合同扣缴：购销合同中注明进店费、堆（端）头费、促销费等，由结算中心扣缴。第6页/共15页收货业务流程1收货库管部文员通过系统查询在途商品，通知库管准备存货；2货到后仓库保管凭随货同行单和订单验单收货；3收货库管员查验进价是否与订单相符。如高于订单进价拒收，与采购经理联系继续谈判，如低于订单进价优先收货；4查验

6、商品质量、生产日期、保质期。核实商品数量，多送拒收，少送实收。多送部分如确实需要由订货部补订单。验收后在验单上填写实收数量、金额、有效期及仓位号；5收货库管员签字后将订单验单和供应商随货同行单一起交收货库管部文员，文员生成验收入库单，输入实际验收数量、进价、仓位码和有效期，将验收入库单号填写在订单的入库栏上，将订单验单与随货同行单转结算中心，以上工作必须当日完成；6结算中心核算员、复核员24小时内审核单据，核对数量（数量差异找仓库保管）、进价（不符找采购经理）、金额（不符找供应商）7采购经理自采的必须补订单验单作为入库依据；8两个仓位卸货的打印调拨单，一式三联，由经手人签字，一联交调出仓位保管

7、，另两联随货同行至调入仓位交保管签收，签收后再将一联返回调出仓位保管 第7页/共15页要货业务流程1门店要货：门店理货组长每天填写要货计划交门店文员；门店文员依据要货计划查询库存，点菜录入配送单（上午：前必须完成）配送批发文员上午：查询各店的要货情况，根据配送单生成并打印出库单交提货人员；出库单一式三联，库房一联（提货人签字），另两联随货同行到门店，收货员或保卫签字后，交门店文员一联，另一联由配货员或保卫返回库房保管核实，库房以门店签字验收联作盘点出库依据；实收数量与出库单数量不符时，马上通知配送员联系库房保管核查；门店文员将要货计划中无库存商品录入要货申请单，作为订货部订货依据2.批发要货赊

8、欠客户，填写批发客户申请表，确定信誉额度及赊欠期限，业务员作担保，配送批发文员据业务员要货计划生成并打印批发单四联（批发单盖防伪钢印），业务员签字，客户、业务员、库管、批发收款员各一联。批发收款员挂应收款，生成出库单。清欠款时，打印收款通知单给业务员，业务员收回欠款，交批发收款员，冲减应收款；现款结算客户，配送批发文员据客户要货计划生成并打印批发单三联，客户、库管、批发收款员各一联。批发收款员收款后将批发单加盖收讫章及防伪钢印并生成出库单。批发回扣，由配送总监签退款批条；货到付款，走现款结算程序。配送批发文员按现款价生成并打印批发单四联，业务员签字后加盖防伪钢印。批发收款员手工挂帐后生成出库单

9、，业务员必须于次日前收回款项 收款员冲减应收款。 第8页/共15页结算业务流程1结算中心核算员、复核员每天核对订单验单、随货同行单、验收入库单；2结算中心打印“按合同应付厂商帐款汇总表”，交财务主任、总经理签批，并通知供应商提供当月对帐单；3对帐并收回供应商订单验单、随货同行单。发给其应付帐款对帐结算凭单，由超市组长、仓库保管、配送总监签字；4结算中心按供应商分别打印空白付款通知单，并填写实付金额，交财务主任，总经理签字生效；5供应商按付款通知单实付金额开具发票；6出纳根据付款通知单实付金额及供应商发票结算货款；7结算会计在电脑上核输实付金额并抽单。 第9页/共15页盘点业务流程1盘点时间确定

10、：盘点日，收款员作交班读入；2配送中心计算出准确的库存数据，停止配货收货退货业务，各门店当日停止收货退货，按截止日盘点；3确定盘点货位及商品定位并录入微机；4结算中心打印出空白盘点清单交仓库或门店核对后打印空白盘点卡，分两种，一种为仓库盘存，一种为店面盘存；5首先仓库盘点：一个单品，一个位置，按单品摆放整齐，便于盘点；盘点前半箱商品全入卖场；停止出货、收货、退货；盘点日将以上工作做好后，请库管部主任检查合格后，方可贴盘点卡；将盘点卡贴在商品左上方（便于揭取）,贴一张卡在盘点清单上相应位置打勾核实签字；复核员核对盘点卡粘贴是否正确，并在盘点清单相应位置打勾核实签字；将盘点清单贴在所属货位流水号1号商品位置； 第10页/共15页盘点业务流程初盘由仓库保管进行，在盘点卡上用蓝色笔填写初盘数量，并在盘点清单相应位置打勾核实签字；初盘完毕，请库管部主任验收，布置复盘；复盘人员由财务部组成，收款员可支援，复盘仓库以上，在盘点卡上用红色笔填写复盘数量，并在盘点清单相应位置打勾核实签字。复盘结束后由库管部主任抽查。取卡员每取一张卡在盘点清单相应位置