精品资料-2006淮安市天成建筑工程有限公司管理手册

1、HTC/QEOA 2006管 理 手 册A版 编 制： 审 核： 批 准： 分 发 号： 淮安市天成建筑工程二OO六年一月六日发布 二OO六年一月八日实施管理手册发布令随着地区化、集团化、全球化经济的开展，为了能及时采用国际先进的管理理念，适应企业管理的开展潮流，提高企业的质量、环境管理、加强企业内部的职业健康平安管理，从而最大限度地减少质量、施工事故和疾病的发生，遵守国家有关政策、法律法规。本公司依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000?质量管理体系 要求?GB/T24001-1996idtISO14001：2004?环境管理体系 要求及使用指南?、GB/T28001-

2、2001?职业健康平安管理体系 标准?要求编制了?质量、环境、职业健康平安管理手册?A版，现予以批准颁发，并加以实施。本手册是我公司质量、环境、职业健康平安管理体系的法规性文件，是指导我公司建立、实施质量、环境、职业健康平安管理体系的纲领和行动准那么。要求本公司全体员工认真学习、贯彻执行，为不断提高本公司的管理水平而努力。 总经理： 2006年06月01日方针、目标公布令本公司的质量、环境、职业健康平安方针：顾客至上、优质高效、全员环保污染预防、节能降耗、保障健康平安减少风险、遵规守法、持续改良管理目标与指标目 标指 标施工工程：优质结构率一次验收合格率顾客满意率85%100%95%产生的固体

3、废物、分类、收集、统一处理、减少对环境的影响危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理重伤及以上人身伤亡事故率、轻伤事故率重伤事故率轻伤事故率1，杜绝死亡事故粉尘控制在允许范围内正常情况下现场目测无尘；现场主要道路硬化率到达80% 以上。特种设备运行和特种工作人员持证上岗符合国家要求特种工作人员持证上岗率100%；特种设备获得国家的运行认可率100%易燃易爆物品得到有效控制易燃易爆物品有效控制率100%主要原材料石子、黄砂、水泥、钢筋节约使用消耗量在预算用量3%范围以内保持场界内噪声达标施工阶段施工场界噪声限值昼间dB夜间dB土石方7555打桩85禁止施工结构7055装修6555公

4、司的各部门依据公司的目标结合各自的情况，在相关职能和层次上分解，制定目标和指标，并进行适当量化，以便考核测量 总经理： 2006年 01月 08日任 命 书 为了能顺利贯彻执行GB/T19001-2000?质量管理体系 要求?、GB/T24001-1996idtISO14001：2004?环境管理体系 要求及使用指南?、GB/T28001-2001?职业健康平安管理体系 标准?加强对质量、环境、职业健康平安管理体系运作的领导和监督管理工作，特任命 丁祖春 同志为我公司质量、环境、职业健康平安管理体系的管理者代表。管理者代表的职责是：1按标准建立、实施和保持质量、环境、职业健康平安管理体系；2向

5、总经理报告质量、环境、职业健康平安管理体系的业绩，以供评审，并为改良质量、环境、职业健康平安管理体系提供依据；3在整个组织内促进满足顾客要求意识、环境意识、职业健康平安意识的形成；4监督检查质量、环境、职业健康平安管理体系实施情况，组织内审，以检验质量、环境和职业健康平安管理体系的符合性和有效性；5就质量、环境、职业健康平安管理体系有关事宜对外联络。 总经理：2006年01月08日淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号0.1 目 录页 数共1页 第1页标 题页 码目录4管理手册说明5管理手册修改控制8企业概况9组织机构图10公司管理体系结构图11管理体系过程职责分配表14管理体系过程之

6、间相互作用示意图17管理体系总要求20文件要求22管理承诺24以顾客、环境和员工为关注焦点25管理方针26筹划28职责、权限和沟通34管理评审39资源提供41人力资源42根底设施43工作环境44工程实现的筹划45与顾客有关的过程47设计和开发49采购50施工和效劳提供51监视和测量装置的控制557.7环境、职业健康平安运行控制567.8应急准备和响应58测量、分析和改良总那么59监视和测量及合规性评价60不合格品、不符合项、事故、事件的控制63数据分析64改良65附录一：程序文件清单66附录二：相关文件清单68附录三：记录清单淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号0.2 管理手册说明页

7、 数共3页 第1页1手册内容本手册系依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000?质量管理体系要求?GB/T24001-1996 idtISO14001：2004?环境管理体系 要求及使用指南?、GB/T28001-2001?职业健康平安管理体系 标准?并结合本公司实际情况编制而成，包括：1本公司管理体系的范围，包括了GB/T19001-2000“设计和开发全部过程要求，包括了GB/T24001-2004标准和GB/T19001-2000标准的全部过程要求，涉及本公司房屋建筑工程施工总承包的过程和场所。2为公司管理体系要求的编制形成文件的程序或对其引用；3对管理体系各主要

8、过程及过程之间的相互作用的表述。2术语和定义 本手册除采用GB/T19000-2000?质量管理体系根本原理和术语?、GB/T24001-2004?环境管理体系 要求及使用指南?、GB/T28001-2001?职业健康平安管理体系 标准?标准中的术语和定义外，另定义如下： 2.1本公司:淮安市天成建筑工程。2.2管理手册：质量、环境、职业健康平安管理手册。2.3重要环境因素：是指公司通过环境因素评价，确定的需要进行严格控制的环境因素。2.4重大危险源：是指公司通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。2.5三同时：新建、改良、扩建、技术改造型和引进的工程工程，其环境保护设施、劳动平安卫生设

9、施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。2.6四不放过：事故原因查不清不放过；事故责任人与周围员工受不到教育不放过；不采取防范措施不放过；事故责任者未得到处理不放过。2.7职业病：指劳动者在施工劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。2.8重大工程：建筑面积1万平方米以上工程或工程造价1500万元以上或18层以上或单跨24米以上的工程工程。淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号0.2 管理手册说明页 数共3页 第2页2.9 重大质量问题：工程施工、保修过程中造成极坏影响或严重经 济损失、结构强度或系统功能不能满足设计或标准要求。2.10 特殊工程：申报省

10、级科技示范工程的工程。2.11 三按 ：指按图纸；按施工组织设计、施工方案 ；按法律、法规、国家标准标准及地方特殊要求。2.12 三检：指自检、交接检和专职检。2.13 重大事故：造成死亡、多人伤害、财产损失超过10万元以上或作业环境严重破坏和意外事件。2.14 四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。2.15 五临边：阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、斜通道两侧边、卸料平台外侧边。2.16 高处坠落：在坠落高度基准面2m(含)以上发生的坠落事项。2.17 物体打击：高空作业中掉落的物料，人为抛洒的废弃物所造成的伤人事故。2. 18 临时用电：在建筑施工过程中，为各种机电设备、电开工具

11、、生活用电等提供的用电设施。2. 19 施工组织设计：是以一个建设工程工程或建筑群体为编制对象，用以指导工程工程施工全过程各项活动的技术、经济综合性文件，是整个工程工程施工的战略部署，为编制施工方案和工程预算提供依据，是公司组织施工施工活动和实现科学管理的主要依据。2.20 施工方案：是指导各项工程施工的技术文件，包括技术、质量、职业健康平安、消防、材料、环保与计量、技术资料、文明施工、冬雨期施工等管理措施。2.21 技术交底：是施工管理的重要步骤，其目的是使参加施工的领导、工程技术人员、作业班组明确所担负工程工程的技术要求，质量标准、平安措施、环保要求，明确交底人和接受交底人之间的责任，以便

12、更好地施工。3本手册为本公司的受控文件，由总经理批准公布执行，手册管理的所有相关事宜均由综合科统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供应本公司以外人员。淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号0.2 管理手册说明页 数共3页 第3页4手册持有者应妥善保管，不得损坏、转借、拆散、丧失、随意涂改，工作岗位变动或调离本公司时，应将手册交还综合科，办理核收登记。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反响到综合科，综合科应定期组织对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行?文件控制程序?的有关规定。6管理手册覆盖的范围：本公司房屋建筑工程施工总承包

13、施工和效劳过程和场所。淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号0.3 管理手册修改控制页 数共1页 第1页序号修改条款、章节号修改页码修改日期修改人修改标识批 准备注淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号0.4 企 业 概 况页 数共2页 第1页淮安市天成建筑工程原淮安市农业开发建筑工程公司成立于一九九二年四月，位于淮安市健康西路85#，原隶属于淮安市农业资源开发局，二000年改制为股份制企业，是一家集建筑、安装、装潢材料经营于一体的国家贰级资质总承包企业。公司自成立以来，九八年获得省级全面质量管理先进单位银屋奖、平安施工管理先进单位、市级建筑最正确企业、平安先进单位，市政府先进

14、单位；九九年获得市政府先进集体、省级平安先进单位、省级质量管理先进单位；二年度市级优秀企业、市政府先进集体、市建筑科技先进单位、省级质量管理先进单位、省机械设备管理先进单位、QC小组成果发布优秀奖等。二一年市政府先进集体、市建设局平安施工管理先进集体、市机械设备管理先进单位、市建工局平安施工管理先进单位。坚持以“质量第一、用户至上为宗旨，以工程质量求生存、以工程信誉求开展，公司2000年创优良品率达91.8%，2001年优良品率到达94.7%，公司近二年已创省级文明标化工地13项，创市优工程15项，省优工程工程4项。连续三年被评为淮安市建委、淮安市工商行政管理局联合评为“守约企业。淮安市天成建

15、筑工程版 次A版 第0次修改编 号1.0 公司组织机构图页 数共1页 第1页生技科质量科经营科材料员资料员施工员平安员质检员工程部综合科财务科平安科材料科总经理淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 2.0页 数共1页 第1页管理者代表生技科质量科经营科材料员资料员施工员平安员质检员工程部综合科财务科平安科材料科总经理淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 2.1页 数共1页 第1页管理者代表生技科质量科经营科材料员资料员施工员平安员质检员工程部综合科财务科平安科材料科总经理淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 2.2页

16、 数共1页 第1页管理者代表安委会生技科质量科经营科材料员资料员施工员平安员质检员工程部综合科财务科平安科材料科总经理淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA3.0-01页 数共1页 第1页标准条款号质量管理体系要求管理层安委会生技科经营科工程部质量科材料科综合科平安科财务科总要求4.2文件要求总那么质量手册文件控制记录控制5管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针筹划职责和权限管理评审6资源管理资源提供人力资源根底设施工作环境7产品实现产品实现的筹划与顾客有关的过程设计和开发删 减采购生产和效劳提供的控制生产和效劳过程确实认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量装置的

17、控制8测量、分析和改良总那么顾客满意内部审核过程监视和测量产品的监视和测量不合格品的控制数据分析改良注：“为主要职能部门， “为相关职能淮安市天成建筑工程版 次A版 第1次修改编 号HTC/QEOA3.0-02页 数共1页 第1页标准条款号环境管理体系要求管理层安委会生技科经营科工程部质量科材料科综合科平安科财务科总要求环境方针环境因素法律法律和其他要求目标、指标和方案实施与运行资源、作用、职责和权限能力、培训和意识信息交流文件文件控制运行控制应急准备和响应检查监测和测量事故、事件、不符合、纠正和预防措施合规性评价不符合、纠正措施和预防措施记录控制内部审核管理评审注：“为主要职能部门， “为相

18、关职能淮安市天成建筑工程版 次A版 第1次修改编 号HTC/QEOA3.0-03页 数共1页 第1页标准条款号职业健康平安管理体系要求管理层安委会生技科经营科工程部质量科材料科综合科平安科财务科总要求职业健康平安方针对危险源辨识风险评价和风险控制的筹划法规和其他要求目标职业健康平安管理方案实施和运行结构和职责培训、意识与能力协商和沟通文件文件和资料的控制运行控制应急准备和响应检查和纠正措施绩效测量和监视事故、事件、不符合、纠正和预防措施记录和记录管理审核管理评审注：“为主要职能部门， “为相关职能淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 3.13.1管理体系过程之间相互作

19、用示意图页 数共3页 第1页质量管理体系过程之间相互作用示意图本公司不涉及质量管理体系过程之间的相互作用示意图再确认监控记录人员资格设备认可过程确认旅行交付实施实施监视、测量监视、测量装置施工设施的控制技术文件附加要求法律法规要求顾客要求工程防护顾客财产标识和可追溯性施工和效劳提供确实认施工和效劳提供的控制采购工程的验证采购信息采购过程的控制顾客沟通与工程有关要求的评审与工程有关要求确实定顾客满意顾客需求工程的监视和测量过程的监视和测量7工程实现过程8测量、分析和改良过程6资源管理过程5管理职责过程5.5职责、权限和沟通5.2以顾客为关注焦点记录控制文件控制质量手册总那么4质量管理体系过程淮安

20、市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 3.13.1管理体系过程之间相互作用示意图页 数共3页 第2页监测和测量 合规性评价环境管理体系过程之间相互作用示意图不符合、纠正措施和预防措施记录控制资源、作用、职责和权限能力、培训和意识信息交流目标、指标和方案内部审核文件文件控制运行控制应急准备和响应法律法规和其他要求其他要求环境因素淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号HTC/QEOA 3.13.1管理体系过程之间相互作用示意图页 数共3页 第3页文件事故、事件、不符合、纠正和预防措施绩效测量和监视记录和记录管理运行控制应急准备和响应文件和资料控制协高和沟通培训、意识和

21、能力结构和职责审核管理方案目标法规和其他要求对危险源辨识、风险评价和风险控制的筹划职业健康平安管理体系过程之间相互作用示意图淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号4.1 管理体系总要求页 数共2页 第1页1目的： 提出建立文件化管理体系要求，形成文件，以到达实施、保持和改良管理体系。2范围 适用于本公司与房屋建筑工程施工总承包的管理体系文件建立控制。3职责总经理 1负责领导本公司建立、实施和保持管理体系； 2制定发布方针、目标，批准实施管理手册。 3向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 4对公司的工程质量和效劳质量负总责任。管理者代表 1确保管理体系所需的过程得到建立、实施、保

22、持和改良。 2向总经理报告管理体系运行的业绩，包括改良的需求。 3在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成。 4负责与管理体系有关事宜的对外联络。综合科 1负责管理活动有关过程的筹划、监督、检查、实施； 2负责组织编写与方针和目标相一致的管理体系文件；4要求组织管理体系的建立按照过程方法的模式，形成文件加以实施和保持，并予以持续进。对所有过程管理均按P筹划、D实施、C检查、A处置的方法。具体要求： 1识别本公司管理体系所需的过程及其在组织中的应用，包括对影响工程符合要求的外包过程的识别。同时对过程中的环境因素、危险源及其风险进行识别和评价。淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号4.1 管

23、理体系总要求页 数共2页 第2页 2确定本公司管理体系过程的顺序和相互作用，并对过程中的环境因素、危险源及其风险的控制进行筹划； 3确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准那么和方法以及对环境因素、危险源及其风险进行有效控制的准那么和方法； 4配置充足的资源，建立良好的信息沟通渠道，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视； 5按本手册的要求实施所有过程，同时对重要环境因素、重大危险源进行控制； 6对过程、环境绩效、职业健康平安绩效进行测量、监视和分析，针对分析的结果实施必要的措施，以实现筹划的结果，并做到持续改良。 7本公司的外包过程主要为主体工程的劳务施工和分包工程，按照HTC/QEOB7

24、.5?建筑工程施工和效劳控制程序?要求实施控制。淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号4.2 文 件 要 求页 数共2页 第1页按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求，结合本公司实际情况，编制适宜的文件，以使管理体系有效运行。1本公司管理体系文件结构：包括四个层次：第一级文件：管理手册包括方针和目标；第二级文件：程序文件包括特定工程的方案；第三级文件：确保过程有效筹划、运行和控制的相关文件技术标准、管理制度、标准、管理方案等；第四级文件：记录、表格等。2文件控制第一级文件：管理手册，阐述企业的方针、目标与指标、概括性、原那

25、么性、纲领性包括形成文件的方针和目标。第二级文件：程序文件，描述了各职能部门为实施管理体系要求所需开展和具体化的活动。它是管理手册的支持性文件，规定了执行质量、环境、职业健康平安活动的具体方法，内容包括活动的目的和范围，做什么和谁来做，何时、何地和如何做，如何对活动进行控制和记录。第三级文件：在没有文件化的规定就不能保证管理体系有效运行的前提下：使用作业指导书、各种标准和各种管理文件，详述如何完成具体的作业和任务，主要包括：标准、图纸、操作标准、检验标准等技术性文件和各种管理类文件等。第四级文件：记录、表格等，用以记录活动的状态和所到达的结果，为体系运行提供查询和追踪依据。文件的控制和管理，包

26、括组织编制、审核、批准、发布等，按?文件控制程序?执行。为对管理体系文件实施有效控制，编制?文件控制程序?并规定： 1文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； 2必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； 3确保文件的更改和现行修订状态得到识别；淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号4.2 文 件 要 求页 数共2页 第2页 4确保在使用处可获得适用文件的有效版本； 5确保文件保持清晰、易于识别； 6确保外来文件得到识别，并控制其分发； 7防止作废文件的非预期使用，假设因任何原因而保存作废文件时，对这些文件进行适当的标识。3记录控制为提供工程、过程和体系符合要求和管理体系有效运行的

27、证据，各部门对过程应建立和保持记录。记录应保持清晰，易于识别和检索。综合科负责记录的控制和管理，为对记录实施有效控制，编制?记录控制程序?，并规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限、如何处置等。4相关文件?文件控制程序? HTC/QEOB?记录控制程序? HTC/QEOB淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号5.1 管 理 承 诺页 数共1页 第1页1管理承诺 总经理承诺：本公司的所有员工和部门都能以GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求作为行为准那么，熟悉并遵守管理体系文件的规定，配备满足管理体系要求的资源，包括委派合格

28、的人员从事管理、执行和验证工作，确保管理体系的有效运行，并不断改良和完善，以顾客、环境和员工为关注焦点，满足顾客要求，增强顾客满意，执行方针，努力完成目标。2通过以下活动，对管理承诺提供证据：向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 1总经理应采取培训、宣传、评审、报告、文件、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量、环保和职业健康平安意识，都能认识到满足顾客要求和法律法规要求对公司的成功至关重要，并在工作中确保这些要求的实现。 本公司需遵守的国家有关的法律法规和行业的有关标准和标准。总经理负责制定和批准本公司的方针和目标，参见?管理方针?和?筹划?。总经理按管理评审筹划的时间间隔主

29、持管理评审，确保质量、环境、职业健康平安管理体系的适宜性、有效性和充分性，执行?管理评审控制程序?。总经理应确保本公司管理体系运作能获得必要的资源，执行?资源提供?的规定。3相关文件?管理方针? ?筹划? ?管理评审控制程序? ?资源提供? 淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号5.2 以顾客、环境和员工为关注焦点页 数共1页 第1页 本公司的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，本公司进行任何活动时，都会把顾客满意、环境保护、员工的职业健康平安放在首位。顾客满意、改善环境、保障员工健康平安是本公司孜孜以求的目标，为此总经理应以实现顾客、环境和员工满

30、意为目标，应做到：1确定顾客、环境和员工的需求和期望 参与市场调研、预测，与顾客的直接沟通，以及法律法规的收集与学习等方式，确切掌握顾客、员工以及其它相关方对工程质量的要求以及对保护环境、保障职业健康平安的要求。2将顾客、环境和员工的需求和期望转化为要求 将顾客、环境和员工的需求、期望加以分析，转化为对工程的要求、保护环境的要求、保障职业健康平安的要求和管理体系要求。3使转化成的要求得到满足 a通过对工程的要求、环境保护的要求、保障职业健康平安的要求和管理体系要求，筹划更加要满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定，并通过体系的运行满足顾客、环境和员工的要求。 b顾客、环境和员工的期望和需求、

31、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及己建立的管理体系也应随之更新，执行?管理评审?和?文件控制程序?的规定。 c顾客的满意程度按?顾客满意度测量控制程序?测量。4.相关文件?与顾客有关的过程?管理评审?文件控制程序? HTC/QEOB?顾客满意度测量控制程序? HTC/QEO淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号5.3 管 理 方 针页 数共2页 第1页1为实现以顾客满意、环境保护、员工以及其他相关方满意为目标、确保顾客、员工以及其它相关方的需求和期望得到确定，并转化为本公司的工程和效劳要求，以及对保护环境、保障职业健康平安的要求，通过与员工及代表

32、协商，最后集中的方法，特确定本公司的质量、环境、职业健康平安方针如下：顾客至上、优质高效、全员环保污染预防、节能降耗、保障健康平安减少风险、遵规守法、持续改良方针的内涵：顾客至上：以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺。优质高效：以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力。全员环保：教育和鼓励员工以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力。污染预防：建立一体化管理体系，对集团全体员工提出要求，强化污染预防。节能降耗：将节约能源，控制污染物的排放，不断地改善环境贯穿于施工全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。保障健康平安：为员工和外来人员提供健康平安保障。减少风险：通过职

33、业健康平安风险评价，控制重要风险因素，减少事故，提高职业健康平安绩效。遵规守法：在工作中自学地遵守国家和地方的有关的现行法律、法规及其他要求。持续改良：经不断检测和定期评审，采取改良措施，实现环境绩效和职业健康平安绩效的持续改善。2本方针与公司的总体经营宗旨相适应、协调，它是本公司经营方针的重要组成局部。表达了满足要求和持续改良的承诺。3本方针为制定和评审目标提供了框架，各部门应在此根底上制定相应的目标，执行?筹划?的规定。淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号5.3 管 理 方 针页 数共2页 第2页4各级领导要将管理方针通过会议、张贴等形式，传到达管理、执行、验证和作业等层次，使全

34、体员工正确理解并坚决执行。5管理方针可为相关方所获取。6定期对管理方针进行适宜性评审，一般结合管理评审进行。必要时可对其进行修改或补充以适应本公司内外环境的变化，使其保持持续适宜性、充分性和有效性。7对管理方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行?文件控制程序?。淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号5.4 策 划页 数共6页 第1页1目的进行质量、环境、职业健康平安管理体系的筹划，以制定质量目标、环境目标和指标、职业健康平安目标，并规定必要的运行过程和相关资源，以实现目标和指标。为确保质量目标、环境目标和指标与职业健康平安目标的实现，应对质量管理体系运行筹划并制定环境、职业健康

35、平安的管理方案，加以实施，以改良公司的质量、环境、职业健康平安绩效。2职责2.1总经理负责批准筹划的文件。1负责对管理体系的筹划；2负责管理筹划编制的有关文件的审核；1负责组织对本公司质量、环境、职业健康平安管理体系筹划的检查；2负责组织对目标和指标的完成情况进行检查；3负责将检查结果上报管理者代表。 1负责对环境因素的识别和评价的归口管理；2负责环境管理方案的制定和实施；3负责收集与本公司环境控制有关的法律、法规和其他要求。1负责收集与本公司质量控制有关的法律、法规和其他要求；2负责对质量管理体系筹划的实施。 1负责对危险源辨识、风险评价和风险控制的筹划；2负责对职业健康平安管理方案的制定和

36、实施。3负责收集与本公司职业健康平安控制有关的法律、法规和其他要求。2.7各相关部门负责本部门的环境因素的识别、危险源辨识。3环境筹划淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号5.4 策 划页 数共6页 第2页对公司的环境因素加以控制，生技科应建立并保持?环境因素识别与评价控制程序?，以最大限度地识别出本公司在活动、工程或效劳中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效的控制。各相关部门通过开会、现场观察、过程分析等方法，识别各自范围内能够控制以及可望施加影响的环境因素。识别时要针对公司活动、工程或效劳的全过程，识别时应考虑过去、现在和将来

37、三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并从以下7个方面进行考虑：向大气排放向水体排放废弃物管理土地污染对社会的影响原材料自然资源的消耗其他当地环境问题和社区问题，将识别情况报生技科汇总。生技科组织相关部门对环境因素进行综合评价，确定重要环境因素，以作为制订环境目标和指标的依据。根据公司活动、工程、效劳以及法律、法规发生的变化、相关方要求及公司环境方针发生变化和更新时，应及时进行环境因素的重新识别和评价。4对危险源辨识、风险评价和风险控制的筹划加强对职业健康平安管理体系的运行，筹划是职业健康平安管理体系的根底，筹划的输出是实施运行的输入。平安科建立并保持?危险源辨识、风险评价和风险控制程序?，使公

38、司能够持续地识别、评价和控制其职业健康平安风险。危险源辨识的范围覆盖公司的房屋建筑工程施工总承包的施工。公司内存在危险源的地方主要有：1公司的常规活动；如：正常的施工过程、正常的办公；2公司的非常规活动；如：临时抢修；3所有进入工作场所的人员的活动，包括顾客、供货商和访问者的活动；4工作场所内本公司的内部设施；如：公司内部的建筑物、办公设施、施工设淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号5.4 策 划页 数共6页 第3页备、物资等；5工作场所内由外界所提供的设施；如：顾客所提供的建筑物、物资等。公司可以根据其现在和有关过去的活动、过程、工程和效劳相关的输入和输出来确定公司的危险源和职业健

39、康平安风险。危险源的辨识方法有：现场观察、询问、交谈、查阅公司的事故记录、平安检查表等。综合科应组织各部门在危险源辨识后对现阶段的危险源从可能性和后果两方面来确定风险并进行评价分级。平安科应组织对每一种危险源所带来的风险采用定量计算的方法进行评价，最终确定重大危险源。各责任部门、工程部应根据评价的结果，提出并实施风险控制措施，在确定措施时需考虑： 1对于不可容许风险，需采取相应措施以降低风险，使其到达可容许程度； 2对于可容许风险，需保持相应措施，并不断监视，以防其风险变大以至超出可容许的范围；3风险控制措施应与公司的运行经验和能力相适应。风险控制措施包括：1保持现行运行控制措施；2采取新的运

40、行控制措施；3制定目标和管理方案；4制定应急准备和响应措施。4.4更新危险源辨识、风险评价和风险控制过程。公司的活动、工程、效劳、管理都在不断地发生变化，外部社会对公司的要求以及法规及其他要求也在变化，因此，危险源以及风险也会由于外部的变化而变化，危险源辨识、风险评价和风险控制也应动态地适应这些变化，及时更新有关信息，必要时调整危险源辨识、风险评价和风险控制方法。5法律法规和其他要求淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号5.4 策 划页 数共6页 第4页5.1公司建立并保持?法律、法规与其他要求控制程序?，用来确定公司活动、工程和效劳中适用的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法

41、律、法规和其他要求的渠道。5.2质量科、生技科、平安科分别负责收集本公司质量、环境、职业健康平安控制活动有关的法律、法规和其他要求，确认其适用性，由综合科负责汇总登记，经管理者代表审批后，发到公司其他相关部门和工程部。5.3当上述文件更新时，综合科负责将新的内容补发至相关部门及工程部，并按?文件控制程序?的规定对旧的文件做相应处理。6管理目标和指标6.1综合科组织相关部门制定公司质量、环境、职业健康平安管理目标和指标，经管理者代表审核，总经理批准后发布。详见方针、目标公布令6.2公司有关部门工程部依据公司目标和指标，结合各自的情况，在相关职能和层次上分解，制定具体的目标和指标，并进行适当量化，

42、以便考核测量。6.3目标、指标制定依据 1公司质量、环境、职业健康平安方针；2工程要求及满足工程要求所需的内容；3国家法律、法规与其他要求； 4顾客、相关方的期望和要求；5重大环境因素、重大危险源及其风险；6公司的经济状况和资源投入； 7技术的先进性和可选方案； 8公司自身的质量、环境、职业健康平安管理状况。6.4目标、指标的检查与修订 1公司综合科组织有关部门每半年对质量目标、环境目标和指标及职业健康平安目标的实现情况进行一次检查必要时可增加次数，也可在内审时进行，并将检查结果报告给管理者代表； 2各部门检查本部门目标、指标实施情况。当质量、环境因素和危险源发生变化时，及时修订部门质量目标、

43、环境目标、指标与职业健康平安目标，并报综合科；淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号5.4 策 划页 数共6页 第5页3公司的目标和指标通过管理评审进行修订。7环境、职业健康平安管理方案7.1公司制定并保持环境、职业健康平安管理方案，环境目标和指标与职业健康平安目标。方案应针对重要环境因素、重大危险源制定。 1明确实现的目标和指标； 2明确可行的技术措施及资源配置； 3注明完成的时间和进度要求； 4明确责任部门及相应的职责和权限。7.3管理方案的编制、审批和实施生技科负责组织编制公司总体环境管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后，由责任部门实施，并报综合科备案。平安科负责组织编制公司

44、总体职业健康平安管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后，由责任部门实施，并报综合科备案。各部门负责根据公司总体环境、职业健康平安管理方案，相应地逐步细化，可以具体到部门运行的根本要素。各部门的管理方案应报公司生技科、平安科备案。综合科按规定对管理方案的实施情况组织检查并记录。管理者代表主持，综合科组织相关部门对公司的环境管理方案、职业健康平安的管理方案的适宜性和有效性每年评审一次，必要时应针对公司的活动、工程、效劳或运行条件的变化对管理方案进行修订。管理方案的修订1管理方案应随公司工程、活动和效劳的变化及时调整和修正；2目标和指标发生重大变化时，应及时对管理方案进行修改；3根据管理评审或审核

45、的要求，适时对管理方案进行修订；4修订后的管理方案要送管理者代表审核、总经理批准。8管理体系的筹划8.1为满足管理体系的总要求见4.1章，为实现公司的质量、环境、职业平安淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号5.4 策 划页 数共6页 第6页健康目标和指标，本公司对现有质量、环境、职业健康平安管理体系进行筹划，包括：建立符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的文件化的质量、环境、职业健康平安管理体系。2为管理体系建立、保持、持续改良确实认并配备适宜的资源。8.2当需要改良更新、变更，进行筹划和实施时，此时需考虑更改内容对相关过程

46、的影响并使之协调一致，以保持管理体系的完整过渡。更改的筹划结果应通过体系文件的修改予以表述。8.3管理体系筹划应与工程实现过程筹划，测量、分析、改良筹划等活动相容并保持一致。形成?质量筹划管理规定?。9相关文件9.1?新工程环境和职业健康平安评价控制程序? HTC/QEOB19.2?环境因素识别与评价控制程序? HTC/QEOB29.3?危险源辨识、风险评价和风险控制程序? HTC/QEOB39.4?法律法规与其他要求控制程序? HTC/QEOB49.5?文件控制程序? HTC/QEOB9.6?环境管理方案? HTC/QEO19.7?职业健康平安管理方案? HTC/QEO29.8?目标、指标分

47、解规定? HTC/QEO39.9?质量筹划管理规定? HTC/QEO410记录?目标完成情况统计表? HTC/QEOD10 各部门存 三年淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号职责、权限与沟通页 数共5页 第1页1职责和权限总经理： 1全面领导本公司日常工作，向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 2制定方针和目标；以文件的形式公布，采用有效方式宣传企业的方针，保证本公司各级人员都理解方针，并坚持贯彻执行； 3主持管理评审，对管理体系运行的有效性负最终责任； 4确保管理体系运行所必要的资源配备； 5对质量、环境、职业健康平安有影响的各职能部门、各岗位，用文件规定其职权以及其相互

48、关系；要求各部门和岗位之间通过各种形式如会议、培训等相关了解有关职责和权限； 6任命管理者代表，并为其有效地开展工作提供必要的条件；1.2安委会1全面领导本公司职业健康平安方针、目标的制度和实施；2行使公司危险源辨识、风险评价、风险控制的领导权；3对公司职业健康平安管理方案行使决策权和否决权；4对重大平安事故行使最终处决权；5董事会、公司章程赋予的其他职责。1.3生技科1负责根底设施的控制和管理，组织进行必要的维护和保养，保证施工设备处于完好运营状态；2负责对施工和效劳所需的工作环境要求进行识别，提供和管理工作环境，抓好平安文明施工和优质效劳，保证工作环境满足本公司工程施工和效劳的要求；3负责

49、对环境因素的识别和评价，环境管理方案的归口管理；4负责公司环境应急响应工作，参与对重大平安、环保事故的分析处理工作；5负责对环境目标、环境管理绩效进行监视和测量；6组织对工程实现过程进行筹划，编制筹划输出文件。7对工程施工和效劳的提供进行控制，编制施工方案并组织实施，对工程施工和效劳过程进行调控，保证按期按质完成任务；8负责组织对工程和效劳的标识实施控制，并做好工程防护工作；淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号职责、权限与沟通页 数共5页 第2页9负责对工程的不合格实施处置控制，负责对环境管理不符合的控制；10负责对本部门纠正、预防措施、持续改良的落实实施。11负责公司的质量、环境、

50、职业健康平安方针和本部门的质量、环境、职业健康平安目标的贯彻和实现；1负责公司的质量、环境、职业健康平安方针和本部门的质量、环境、职业健康平安目标的贯彻和实现；2负责公司的监视和测量装置的控制和管理工作；3负责本公司采购工程、分项工程、最终工程的检验和试验工作； 4负责本公司工程的标识和可追溯性的控制和管理； 5负责对工程不合格品的控制和管理； 6负责公司数据收集和分析工作； 7负责本部门纠正、预防措施，持续改良的落实实施。1负责公司的质量、环境、职业健康平安方针和本部门的质量、环境、职业健康平安目标的贯彻和实现；2负责公司资质及各种证件资料的保管使用，及时为施工队办理外出施工手续；3负责组织

51、识别，确定与顾客有关要求；4负责组织重大工程的投标决策，实施重大工程工程投标及组织合同评审工作；5做好市场调研，组织与顾客进行沟通，包括处理顾客的意见、投诉等；6负责公司顾客满意度情况的监测、实施调查统计；7负责对顾客的财产控制和管理。1负责公司的质量、环境、职业健康平安方针和本部门的质量、环境、职业健康平安目标的贯彻和实现；2负责对本公司文件的控制工作；3负责本公司管理体系范围内所有记录的管理。4负责组织人力资源的控制和管理，组织岗位人员培训，对岗位工作人员进行岗位胜任评价；淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号职责、权限和沟通页 数共5页 第3页5负责本公司办公场所的工作环境的控制

52、；6负责组织筹划和实施内部审核活动，保存内部审核资料； 7负责对管理体系的过程的监视和测量，负责对管理方案的实施情况进行监视和测量； 8负责公司纠正、预防措施、持续改良的归口管理工作；9负责内、外部信息交流工作，并负责公司管理体系运作的协调工作； 10负责监督执行法律法规和公司的管理制度； 11协助管代组织管理评审，并保存有关资料。1负责公司的质量、环境、职业健康平安方针和本部门的质量、环境、职业健康平安目标的贯彻和实现。2负责对危险源辨识、风险评价和风险控制的归口管理；3做好施工现场的工作环境和平安施工管理，保证适宜的工作环境；4负责对职业健康平安管理方案的归口管理；5负责对职业健康平安管理

53、体系运行的控制和绩效的监视和测量；6参与对重大平安、环保事故的分析处理工作；7负责对相关方施加职业健康平安方面的影响；8负责公司职业健康平安应急响应工作；9负责公司劳动防护用品的发放和管理工作；1负责公司的质量、环境、职业健康平安方针和本部门的质量、环境、职业健康平安目标的贯彻和实现；2负责组织对供方包括外包方进行调查、评价、重新评审，编制合格供方名录，并负责对相关方施加环境、职业健康平安方面的影响；3负责组织编制采购方案并组织实施； 1负责仓库贮存工程的防护工作，包括标识、搬运、包装贮存、保护工作。 2负责公司管理体系所需资金的方案安排和落实工作。淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编

54、号职责、权限和沟通页 数共5页 第4页1负责本部门的质量、环境、职业健康平安目标的贯彻和实现；2负责本部门的环境因素和危险源辨识及风险控制措施的具体实施；3负责按施工方案和技术文件要求组织施工，保证按质按量完成施工任务，对工程工程形成的工程质量负责； 4负责对施工现场进行定置管理，搞好平安文明施工，标准作业人员行为，检查工作中各种不符合因素，制止违章违纪行为，消除隐患，对管辖区平安文明施工、环境卫生保护负责；5加强施工设备和检测设备维护保养，保证持续的过程能力；6负责施工工程或暂存工程的防护工作。7负责制订实施有关纠正措施和预防措施。1对管理体系的有效实施和运行起带头和监督作用；2筹划、参与管

55、理体系的内部审核；3参与管理体系的有效性评价，受委派时验证纠正措施的有效性；4对审核公正性负责，保守审核所涉及的机密。1.12质检员 1负责授权范围内质量检验工作，对检验结果作出正确结论，并按规定要求作好标识，对错检、漏检负责；2认真做好质量检验原始记录、整理并保存；3认真做好不合格品标识、隔离工作、保管好自己检章；4切实掌握分管范围特殊、关键工序质量状况，及时汇报并参与分析不合格原因，提出改良意见。1.13关键/特殊岗位操作人员1积极接受公司组织的关键岗位人员的培训学习； 2按照操作规程要求进行操作，根据要求对适宜的工艺参数和施工特性进行监控，填写有关监控记录；3对施工设备进行维护保养，以保

56、证施工设备持续维持必要的能力；4对重要环境因素、重大危险源的控制的管理方案认真学习培训并加以实施。淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号职责、权限和沟通页 数共5页 第5页2管理者代表由总经理指定一名管理者，担任本公司的管理者代表。2.2管理者代表的职责和权限 1确保按标准要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康平安管理体系；2确保向总经理报告质量、环境和职业健康平安管理体系的业绩，以供评审，并为改良管理体系提供依据； 3确保在整个组织内促进满足顾客要求意识、环境意识、职业健康平安意识的形成；4监督检查管理体系实施情况，组织内审，以检验管理体系的符合性和有效性。5与管理体系有关事宜的外

57、部联络。3协商与沟通：3.1总经理应确保在全公司不同层次和职能之间，就管理体系的过程，包括要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，到达相互了解、相互信任、实现全员参与的效果。3.2管理体系有关的各种信息协商和交流沟通的方式：采用会议、信息联络单、文件、培训记录、意见箱、通报、调查表、内部刊物、宣传栏、网络等，各部门并按?协商和沟通控制程序?规定实施。4相关文件4.1?数据分析控制程序? 4.2?信息交流、协商和沟通控制程序? HTC/QEOB4.3?公司各部门工作职责? 淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号5.6 管 理 评 审页 数共2页 第1页1总那么管理评审活动由总经

58、理主持，每年至少一次时间间隔不超过12个月。管理评审目的是为了确保本公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。1.3应保持管理评审记录,并按?记录控制程序?加以控制。2评审输入 各种输入应从当前的业绩找出预期目标的差距及可能改良的时机。包括如下信息： 1审核结果；2方针、目标和指标、管理方案实施情况；3事故、事件调查处理情况；4相关方顾客的投诉、建议及其要求；5监视和测量：过程的业绩和工程的符合性报告，法律法规及其他要求的符合性报告； 6不符合、纠正和预防措施实施情况；7危险源辨识、风险评价和风险控制状况的总结报告，环境因素识别与评价的总结报告。8以往管理评审的跟踪措施；9可能影响管理体系的变

59、更，如法律法规的变化，机构人员的调整、市场的变化等； 10改良的建议。3评审输出 评审结论应及时发放各有关部门，明确改良要求，并有相应措施。包括： 1管理体系及其过程有效性的改良措施； 2与顾客、员工和相关方有关要求的改良；3方针、目标、指标的适宜性作出判断以及改良措施；4管理体系文件变更的决定；淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号5.6 管 理 评 审页 数共2页 第2页5资源调查或提供方面的决定；6有关管理体系的其它重要决定事项。4管理评审过程的实施按?管理评审控制程序?5相关文件?管理评审控制程序?记录控制程序? HTC/QEOB淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改编 号6

60、.1 资 源 提 供页 数共1页 第1页明确管理体系实施过程中资源确定，维护要求，满足顾客、环境和员工的要求。1资源是组织通过建立管理体系及过程而实现方针和目标的必要条件，本公司资源包括人力资源、根底设施、技术、方法、工作环境、信息等。总经理应确保资源的提供。2组织必须根据自身的特点规模、大小、人力、资源情况、行业性质等确定所需资源，必要时可借用外部资源。3组织确定并提供资源的主要目的是： 1实现和保持现有的管理体系和持续改良其管理体系的有效性、由于外界环境的不断变化，管理体系为适应这种变化，就要不断地对众多相互关联和相互作用的管理体系过程的有效性予以持续改良，而过程离不开资源的投入，所以资源