XXX加油站风险分级管控台账

1、风 险 序 号级 单 元加 油 站级 子 单 元办 公 楼级 子 单 元各 办 公 室风 险 点 名 称各 办 公 室风 险 点 编 号风 险 点 等 级四 级XXX 区 XX 加油站风险分级管控台账风险点位置一 二 三1HY-1-1管控责任风 险 因 素可能导致的事故类型责任班组除患排查清单责任人1.是否按照登高作业要求作业2.使用电脑时间是否过长无休息3.检查日光灯、 吊扇开关有无破损4.检查饮水机有无损坏5.冬季地面砖有薄冰，易滑倒6.电源线路紊乱，老化、过载7.搬运重物用力不当8.使用剪、裁等工具不当坠落辐射触电触电、 烫伤其他伤害触电、火灾其他伤害其他伤害办公室办公室办公室办公室办公

2、室办公室办公室办公室管理员管理员管理员管理员管理员管理员管理员管理员按照登高作业要求作业使电脑时中间适当休息日光灯、吊扇开关有无破损饮水机有无损坏冬季地面砖无结冰电源线路规整符合要求两人配合共同搬运，大型重物要使用辅助设备按规定正确使用主要风险管控措施检查频次具体措施梯子固定好，按规定系好安全带使电脑时间不应过长，中间要适当休息每天对开关进行检查，发现破损立即修复每天对饮水机进行检查，发现破损立即修复每天对地面进行检查，发现积水、冰立即清除对电源线路进行整理，对老化线路进行更换，发现隐患随时清除较大重物要两人配合共同搬运，大型重物要使用辅助设备搬运正确使用剪、裁等工具岗 位每 天 检 查班 组

3、每 天 检 查公 司每 月 抽 查主要风险管控措施检查频次具体措施 岗 班 公位 组 司站内严禁吸烟，纸屑必须放入专门收集容器内严格执行安全规程，严禁使用湿抹布擦电器或开关严禁在办公台板玻璃上放置过热、过重物品，严禁在玻璃板上磕、砸物品。灭火器按期进行检查，发现过期、泄压立即更换，对灭火器使用进行培训风 险 因 素9.烟头、纸屑乱扔10.用湿抹布擦电器或开关11.台板玻璃破碎12.灭火器管理不善或使用不当管控责任责任责任人班组管理员管理员办公室 管理员办公室 管理员除患排查清单纸屑放入专门收集容器严格执行安全规程，严禁使用湿抹布擦电器或开关玻璃上严禁放置重物，磕、砸物品。灭火器压力、日期符合要

4、求可能导致的事故类型火灾触电其他伤害其他伤害三 级 子 单 元二 级 子 单 元一 级 单 元风 险 序 号风 险 点 名 称风 险 点 编 号风 险 点 等 级风险点位置办公室办公室风 险 序 号XXX 区 XX 加油站风险分级管控台账2风险点位加 油 站置 一 级 单 元二 级 子 单 元办 公 楼 西 侧 区 域埋 地 油 罐 区三 级 子 单 元埋 地 油 罐 区风 险 点 名 称HY-1-2风 险 点 编 号三 级风 险 点 等 级管控责任风 险 因 素可能导致的事故类型责任班组除患排查清单责任人安全员劳保用品穿戴整齐， 符计量其他伤害1.劳保用品穿戴是否整齐。合要求车辆按规定移动路

5、线行走，人员遵守交通规则按照规程要求作业， 注意力集中净油罐区域地面保持整洁干净不在油品有害物质区域内休息、睡觉等进入作业区域人员， 不携带明火计量员2.车辆是否按照规定移动路线行安全员车辆伤害计量走，人员是否遵守交通规则并按计量员安全路线行走3.人员上下车是否注意里集中，安全员计量车辆伤害计量员安全员计量员安全员计量员安全员计量员安全员计量员是否违章4.油罐表面是否有油污没有清理油罐表面保持整洁干坠落计量干净5.油罐区地面是否有油污没有清计量其他伤害理干净6.人员是否违规长期在油品有害中毒计量物质区域内休息、睡觉等计量火灾7.油气散发和聚集， 人员是否携带明火进入作业区域主要风险管控措施检查

6、频次具体措施严格执行加油站严禁行为16 条，工作期间必须做到 劳保用品穿戴是否整齐引导车辆按照规定移动路线行走，人员遵守交通规则并按安全路线行走人员按照规程要求作业，注意里集中不违章定期清理油罐表面油污，保持整洁干净定期清理油罐区域地面油污，保持整洁干净人员按照规程要求作业，严禁在油品有害物质区域内休息、睡觉等严格执行加油站严禁行为16 条，严格检查进入作业岗 位每 天 检 查班 组每 天 检 查公 司每 月 抽 查风 险 序 号岗 位班 组公 司风险点位置 风 风 风一 二 三 险 险 险级 级 级 点 点 点单 子 子 名 编 等元 单 单 称 号 级元 元风 险 因 素8.配电房电器线路

7、是否规整无破损混乱等9.油罐区域使用手机等通信工具10.静电装置失灵11.人员穿戴铁钉鞋， 进入油罐区域12.进入油罐内作业没有执行有限空间审批作业13.油罐区域进行电、气焊明火检 修作业没有执行动火作业审批。可能导致的事故类型触电、火灾火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸中毒、窒息火灾、爆炸管控责任责任责任人班组安全员计量管理员安全员计量管理员安全员计量计量员除患排查清单定期检查，发现无破损混乱及时整改油罐区域严禁使用手机等通信工具按照规定定期对防静电装置进行检查人员不准穿戴铁钉鞋进入加油罐区域油罐内作业执行审批、通风、检测规定对重点部位进行安全巡点检主要风险管控措施检查频次具体措施区域人员，不准

8、携带明火定期对配电房电器线路进行检查，发现无破损混乱及时整改严格执行加油站严禁行为16 条，油罐区域严禁使用 手机等通信工具按照规定定期对防静电装置进行检查，发现问题及时处理。严格检查进入作业区域人员，不准戴铁钉鞋，进入加油区域进入油罐内作业必须执行审批、通风、检测后作业，并落实好防护监护措施油罐区域进行电、气焊明火检修作业必须执行执行风 险 序 号岗 位班 组公 司风险点位置 风 风 风一 二 三 险 险 险级 级 级 点 点 点单 子 子 名 编 等元 单 单 称 号 级元 元风 险 因 素14.是否按照规定进行安全巡点检15.油罐区消防器材配备不全或失 效。16.车辆加、 卸油时是否按规

9、定进行接地线17.油罐车是否存在漏油现象18.油罐区内油品管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接.可能导致的事故类型火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸其他伤害火灾、爆炸管控责任责任责任人班组计量计量计量计量计量安全员计量员安全员计量员安全员计量员安全员计量员安全员计量员除患排查清单进入作业区域人员， 无携带明火加、卸油前先检查接地线灭火器按期进行检查对油罐车进行全面检查主要风险管控措施检查频次具体措施动火作业审批。按照规定对重点部位进行安全巡点检，发现问题及时处理，并做好记录灭火器按期进行检查，发现过期、泄压立即更换，对灭火器使用进行培训车辆加、卸油前先检查是否按规定进行接地线，没接地严禁作业

10、作业前对油罐车进行全面检查，确认安全后方可作业油罐区内的油品管道上的法兰、胶管等连接处必须采用金属线跨接.风 险 序 号风 险 点 名 称加 油 机风 险 点 编 号风 险 点 等 级三 级每 天 检 查每 天 检 查每 月 抽 查XXX 区 XX 加油站风险分级管控台账3风险点位置一 二 三级 级 级单 子 子元 单 单元 元加 加 加油 油 油站 区 机HY-1-3管控责任风 险 因 素可能导致的事故类型责任班组除患排查清单责任人安全员重点部位安全巡点检1.是否按照规定进行安全巡点加油其他伤害检2.作业人员不注意现场加油车辆行驶方向造成车辆伤害3.人员是否违规长期在油品有加油员车辆按规定移

11、动路安全员车辆伤害加油线行走，人员遵守加油员交通规则按照规程要求作安全员中毒加油业，不在油品区域加油员害物质区域内休息、睡觉等内休息、睡觉等安全员加油其他伤害4.加油员未穿着防静电工装。5.区域地面是否有油污没有清理干净6.是否有人员穿戴铁钉鞋，进入加油区域7.是否存在用塑料容器装油现劳保用品穿戴整齐加油员安全员加油员安全员加油员安全员清理地面油污保持加油其他伤害整洁干净进入作业区域人火灾火灾加油员，不戴铁钉鞋加油禁止用塑料容器装主要风险管控措施具体措施按照规定对重点部位进行安全巡点检，发现问题及时处理，并做好记录引导车辆按照规定移动路线行走， 人员遵守交通规则并按安全路线行走人员按照规程要求

12、作业， 严禁在油品有害物质区域内休息、睡觉等严格执行加油站严禁行为 16条， 工作期间必须穿着防静电工装定期清理区域地面油污， 保持整洁干净严格检查进入作业区域人员，不准戴铁钉鞋， 进入加油区域严格执行加油站严禁行为 16检查频次岗 班 公位 组 司风 险 序 号风 险 点 名 称风 险 点 编 号风 险 点 等 级岗 位班 组公 司风险点位置一 二 三级 级 级单 子 子元 单 单元 元风 险 因 素象8.冬季地面有薄冰，易滑倒9.加油区域使用手机等通信工具10.配电柜电器线路是否规整无破损混乱等11.加油时车辆未熄火12.电器开关是否存在故障13.人员是否携带明火进入作业区域14.放油车辆

13、是否按规定进行可能导致的事故类型其他伤害火灾火灾火灾、触电火灾火灾火灾管控责任责任班组加油加油加油加油加油加油加油责任人加油员安全员加油员安全员加油员安全员加油员安全员加油员安全员加油员安全员加油员安全员除患排查清单油对地面进行检查，发现积水、冰立即清除灭火器按期进行检查无过期、泄压加油区域不使用手机等通信工具对配电柜电器线路进行检查加油时车辆熄火对电器开关进行检查进入作业区域人主要风险管控措施检查频次具体措施条， 严格禁止用塑料容器装油每天对地面进行检查， 发现积水、冰立即清除严格执行加油站严禁行为 16条，加油区域严禁使用手机等通信工具定期对配电柜电器线路进行检查， 发现无破损混乱及时整改

14、严格执行加油站严禁行为 16条， 严格禁止加油时车辆不熄火定期对电器开关进行检查， 发现问题及时处理， 并做好记录严格执行加油站严禁行为 16条， 严格检查进入作业区域人员，不准携带明火作业前先检查是否按规定进主要风险管控措施检查频次具体措施行接地线，没接地严禁作业定期对避雷针进行检查， 发现问题及时处理，并做好记录严格执行安全操作规程， 雷雨天气严禁加油作业作业前对加油机进行全面检查，确认安全后方可作业作业前对加油机进行全面检查，确认安全后方可作业作业人员按照规程要求作业，杜绝汽油泼洒地面现象发生风 险 因 素接地线15.避雷针是否完好16.有高强闪电或雷击频繁时， 进行加油作业。17.加油

15、机、加油车辆、加油枪 漏油。18.加油区域进行电、气焊明火 检修作业。19.人员是否违章造成汽油泼洒地面20.摩托车不按规定加油作业管控责任责任责任人班组加油加油加油加油加油加油加油员安全员加油员安全员加油员安全员加油员安全员加油员安全员加油员安全员加油员除患排查清单员，不携带明火作业前按规定进行接地线对避雷针进行检查雷雨天气不加油对加油机全面检查无汽油泼洒地面现象无汽油泼洒地面现象可能导致的事故类型火灾火灾火灾火灾火灾火灾风险点位置一 二 三级 级 级单 子 子元 单 单元 元风 险 点 名 称风 险 点 编 号风 险 点 等 级风 险 序 号班 组岗 位公 司风 险 序 号加 油 站风 险

16、 点 名 称装 卸 油 作 业风 险 点 编 号风 险 点 等 级三 级岗 位班 组公 司XXX 区 XX 加油站风险分级管控台账4风险点位置一 二 三级 级 级单 子 子元 单 单元 元装 装卸 卸油 油区 区HY-1-4管控责任风 险 因 素可能导致的事故类型责任班组除患排查清单责任人安全员计量员安全员计量员安全员计量员安全员计量员进入作业区域人员不准携带明火清理油罐表面油污， 保持整洁干净油桶堆码不超高人员不在油品有害物质区域内休息、 睡觉等车辆按照规定移动路线行走， 人员按安全路线行走火灾计量1.卸油员违反规定携带火种、通讯设备等进入卸油现场。坠落计量2.油罐车安全设施不齐全，如静电片

17、缺失或锈蚀等坍塌其他伤害计量3.未严格执行卸油操作规程，如槽车静止稳油、静电接地、车辆轮档等计量4.有高强闪电或雷击频繁时进行装卸油作业安全员计量员其他伤害计量5.卸油员未穿着防静电工装，作业前未触摸静电释放求等发生静电释放安全员6.油罐表面是否有油污没有清理中毒计量劳保用品穿戴整齐干净计量员主要风险管控措施检查频次具体措施严格执行加油站严禁行为16 条，严格检查进入作业 区域人员，不准携带明火严格执行安全操作规程，雷雨天气严禁加油作业严格执行加油站严禁行为16 条，工作期间必须穿着 防静电工装，作业前触摸 静电释放求等发生静电释 放定期清理油罐表面油污，保持整洁干净每 天 检 查每 天 检

18、查每 月 抽 查风 险 序 号风险点位置 风 风 风一 二 三 险 险 险级 级 级 点 点 点单 子 子 名 编 等元 单 单 称 号 级元 元风 险 因 素7.油桶堆码超高、不稳易坍塌8.人员是否违规长期在油品有害物质区域内休息、睡觉等9.作业人员不注意现场加油车辆行驶方向造成车辆伤害10.冬季地面有薄冰，易滑倒11.卸油时车辆未熄火12.卸油时车辆是否按规定进行接地线13.卸油区域进行电、 气焊明火检修作业可能导致的事故类型车辆伤害其他伤害其他伤害其他伤害其他伤害其他伤害其他伤害管控责任 主要风险管控措施检查频次除患排查清单责任责任人 具体措施 岗 班 公班组位 组 司计量计量计量计量计量计量计量安全员计量员安全员计量员安全员计量员安全员计量员安全员计量员安全员计量员安全员计量员地面无水、冰卸油时车辆熄火卸油时车辆接地线按照规程要求作业，油桶堆码不准超高人员按照规程要求作业，严禁