技术模块作业流程

1、 泓泰企业集团有限公司 HONGTAI INDUSTRY GROUP CO.,LTD.综 述1、目的为使技术模块每一项工作流程均能清楚呈现，一目了然，特制订技术模块作业流程。2、分类技术模块作业流程是技术手册的支持性文件。3、批准权限技术模块作业流程经总裁或总裁授权人批准后实施。4、编制说明作业流程是利用简明、标准的图形及线条，并配以一定的文字说明，来描述工作的处理步骤及工作内容。工作流程中加阴影的环节为本流程的关健控制点，须严格按“工作内容”中的要求进行控制。流程图中的图标符号意义如下：流程触发流程步骤决策连接器报表流程终止流程触发是启动流程的一种输入，它同时也是流程所处理的主要实体。流程步

2、骤代表流程在执行过程中所采取的一个具体行动。通过有序的执行这些独立的步骤可以获得期望的目标。决策步骤被用来决定实体应通过哪个可能的路线到达下一个流程步骤。连接器是连接不同流程和决策步骤的“路径”。在某些流程中需要对一个步骤具有多个连接器。表示流程中使用、产生及存档的文档和报表。表示某流程流入的主体是由哪一个流程而来或流出的主体将流向哪一个流程，表明了流程间相互的结转关系。目 录（一） 技术文件控制流程 1（二） 新产品开发控制流程 2（三） 工艺控制流程 5（四） 检验试验设备控制流程 8（五） 设备更新控制流程 11（六） 技术改造控制流程 12（一） 技术文件控制流程 类别作业流程(技术模

3、块-文件类)编制人批准人文件名称技术文件控制流程版本号B/0文件编号Q/HT·3GL-JS02-2011生效日期2012.1.1涉及部门/岗位工作流程工作内容技术专职部门经理技术分管领导总裁技术专职使用部门或使用者技术专职使用部门或使用者审批YN修改建议技术文件编制审核NY批准NY编号存档文件发放接收执行执行作废销毁修改、作废通知更改修订评估YN编制设计方案、工艺、规范等技术性文件。对文件的可行性、条理性、合理性进行初步审核，回复内容及处理意见。对文件的可行性、合理性进行审批，回复内容及处理意见。对文件的可行性、合理性进行批复，回复内容及处理意见。对文件编号存档，以便日后查阅调用；发

4、放文件给相关需要文件部门或使用者，并做好记录。接收并执行新文件内容，同时销毁旧版本文件，如发现新文件有不合理，提出修改建议，并反馈给技术专职。接收文件修改建议，完善文件，对文件更改修订作评估。接收修改、作废通知，并执行文件作废销毁。（二） 新产品开发控制流程类别作业流程(技术模块-产品开发类)编制人批准人文件名称新产品开发控制流程版本号B/0文件编号Q/HT·3GL-JS02-2011生效日期2012.1.1涉及部门/岗位工作流程工作内容项目部事业发展部总经理总裁产品研发部事业发展部总经理总裁产品研发部项目建议书审核NY批准NY新产品开发计划审核NY批准N设计方案、图样、技术文件YY

5、编制项目建议书。对文件的可行性、合理性进行初步审核，回复内容及处理意见。对文件的可行性、合理性进行批复，批复后下达设计开发设计任务，回复内容及处理意见。编制新产品开发计划书。对文件的可行性、合理性进行初步审核，回复内容及处理意见。对文件的可行性、合理性进行批复，回复内容及处理意见。编制设计方案、图样、技术文件。类别作业流程(技术模块-产品开发类)编制人批准人文件名称新产品开发控制流程版本号B/0文件编号Q/HT·3GL-JS02-2011生效日期2012.1.1涉及部门/岗位工作流程工作内容产品研发部事业发展部总经理总裁产品研发部实验室产品研发部事业发展部总经理总裁审核NY批准N样品

6、试制审核NY批准NY设计开发评审报告设计开发验证报告NYY样品检验编制设计开发评审报告。对文件的可行性、合理性进行初步审核，回复内容及处理意见。对文件的可行性、合理性进行批复，回复内容及处理意见。进行样品试制，注意部件选型的性能应符合设计要求，并适当关注成本。进行样品检验，样品的性能符合设计要求既为合格，出具样品检验报告。1.所检项目是否完整,有无漏项2.检验依据是否正确3.判定结果是否正确编制设计开发验证报告。对文件的可行性、合理性进行初步审核，回复内容及处理意见。对文件的可行性、合理性进行批复，回复内容及处理意见类别作业流程(技术模块-产品开发类)编制人批准人文件名称新产品开发控制流程版本

7、号B/0文件编号Q/HT·3GL-JS02-2011生效日期2012.1.1涉及部门/岗位工作流程工作内容产品研发部事业发展部总经理总工程师总裁生产部实验室产品研发部事业发展部总经理总工程师总裁生产部审核NY审核N审核NYNY试产报告试产总结报告NY批准NY小批试产产品检验审批会签YNY量产编制试产报告。对文件的可行性、合理性进行初步审核，回复内容及处理意见。对文件的可行性、合理性进行审核，回复内容及处理意见。对文件的可行性、合理性进行批复，回复内容及处理意见。进行小批试产。进行产品检验，出具样品检验报告。1.所检项目是否完整,有无漏项2.检验依据是否正确3.判定结果是否正确编制试产

8、总结报告。对文件的可行性、合理性进行初步审核，回复内容及处理意见。对文件的可行性、合理性进行会签，回复内容及处理意见。对文件的可行性、合理性进行批复，回复内容及处理意见。量产首件全程跟踪，首件检测。（三） 工艺控制流程类别作业流程(技术模块-工艺类)编制人批准人文件名称工艺控制流程版本号B/0文件编号Q/HT·3GL-JS02-2011生效日期2012.1.1涉及部门/岗位工作流程工作内容产品研发部工艺部总工程师总裁产品研发部实验室工艺部总工程师生产部产品工艺设计、更改方案审批NY必要时批准N样品试制YY工艺规程试用稿样品检验修正工艺验证报告Y批准N小批试产编制产品工艺设计、更改方案

9、。编制工艺规程试用稿。对文件的可行性、合理性进行审批，回复内容及处理意见。对文件的可行性、合理性进行批复，回复内容及处理意见。进行样品试制，注意部件选型的性能应符合设计要求，并适当关注成本。进行样品检验，样品的性能符合设计要求既为合格，出具样品检验报告。1.所检项目是否完整,有无漏项2.检验依据是否正确3.判定结果是否正确编制工艺验证报告。对文件的可行性、合理性进行批复，回复内容及处理意见。进行小批试产。类别作业流程(技术模块-工艺类)编制人批准人文件名称工艺控制流程版本号B/0文件编号Q/HT·3GL-JS02-2011生效日期2012.1.1涉及部门/岗位工作流程工作内容实验室工

10、艺部总工程师总裁工艺部总工程师总裁审批NY必要时批准N工艺规程定稿Y试产工艺总结报告产品检验审批NY必要时批准NY进行产品检验，样品的性能符合设计要求既为合格，出具样品检验报告。1.所检项目是否完整,有无漏项2.检验依据是否正确3.判定结果是否正确编制试产工艺总结报告。对文件的可行性、合理性进行审批，回复内容及处理意见。对文件的可行性、合理性进行批复，回复内容及处理意见。编制工艺规程定稿。对文件的可行性、合理性进行审批，回复内容及处理意见。对文件的可行性、合理性进行批复，回复内容及处理意见。类别作业流程(技术模块-工艺类)编制人批准人文件名称工艺控制流程版本号B/0文件编号Q/HT·

11、3GL-JS02-2011生效日期2012.1.1涉及部门/岗位工作流程工作内容生产部、品管部品管部工艺部总工程师行政部日常工艺纪律检查工艺文件执行审批NY工艺纪律定期检查考核及汇总报告反馈绩效考核按工艺文件内容要求，贯彻执行。对生产部进行日常工艺纪律检查。组织工艺纪律定期检查考核，编制工艺纪律定期检查考核汇总报告。对文件的可行性、合理性进行审批，回复内容及处理意见。把工艺纪律定期检查考核汇总报告的结果在绩效考核中体现。（四） 检验试验设备控制流程 类别作业流程(技术模块-设备类)编制人批准人文件名称检验试验设备控制流程版本号B/0文件编号Q/HT·3GL-JS02-2011生效日期

12、2012.1.1涉及部门/岗位工作流程工作内容使用部门使用部门负责人 总工程师总裁实验室商务部技术部实验室实物部设备申请审批NY重要设备批准N设备选型YY通用工具采购专用设备采购Y贴合格证校验N审核NY退换货入库验收填写设备申请单。对文件的可行性、合理性进行审核，回复内容及处理意见。对文件的可行性、合理性进行审批，回复内容及处理意见。对文件的可行性、合理性进行批复，回复内容及处理意见。对设备进行初步选型，提出重要技术性能参数要求。寻找供应商、询价，3家或以上评估、议价，批准后，下订单采购。寻找供应商、询价，3家或以上评估、议价，批准后，下订单采购。对设备工具进行校验，合格品贴上合格证，不合格品

13、退回，由商务部或技术部作退换货处理。办理入库验收。类别作业流程(技术模块-设备类)编制人批准人文件名称检验试验设备控制流程版本号B/0文件编号Q/HT·3GL-JS02-2011生效日期2012.1.1涉及部门/岗位工作流程工作内容使用部门使用部门负责人 实物部技术部工程部使用部门实验室工程部Y使用、日常保养Y定期校验Y审批NY贴合格证领料单出库安装、调试、维护编号存档维修修好返回填写领料单。对文件的可行性、合理性进行审批，回复内容及处理意见。办理出库。设备资料存挡。对设备进行安装、调试、日常维护。对设备进行使用、日常保养。对设备工具进行定期校验，合格品贴上合格证，不合格品转工程部作

14、维修处理。对设备工具进行修理，修好后送实验室进行校验。类别作业流程(技术模块-设备类)编制人批准人文件名称检验试验设备控制流程版本号B/0文件编号Q/HT·3GL-JS02-2011生效日期2012.1.1涉及部门/岗位工作流程工作内容实验室总工程师总裁使用部门计量检测设备报废单审批NY重要设备批准NY报废处理填写计量检测设备报废单。对文件的可行性、合理性进行审批，回复内容及处理意见。对文件的可行性、合理性进行批复，回复内容及处理意见。对设备作报废处理。（五） 设备更新控制流程类别作业流程(技术模块-设备类)编制人批准人文件名称设备更新控制流程版本号B/0文件编号Q/HT·

15、3GL-JS02-2011生效日期2012.1.1涉及部门/岗位工作流程工作内容工程部总工程师技术部总工程师总裁技术部总工程师技术部工程部工程部调查设备现状 ，设备更新申请单N审核NYNY审批设备更新计划批准制定设备选型原则N审批NYY组织实施安装调试验收调查设备现状，填写设备更新申请单。对文件的可行性、合理性进行审批，回复内容及处理意见。编制设备更新计划书。对文件的可行性、合理性进行审批，回复内容及处理意见。对文件的可行性、合理性进行批复，回复内容及处理意见。对设备进行初步选型，提出重要技术性能参数要求。对文件的可行性、合理性进行审批，回复内容及处理意见。寻找供应商、询价，3家或以上评估、议

16、价，批准后，下订单采购。对设备进行安装、调试、日常维护。办理验收。（六） 技术改造控制流程类别作业流程(技术模块-技改类)编制人批准人文件名称技术改造控制流程版本号B/0文件编号Q/HT·3GL-JS02-2011生效日期2012.1.1涉及部门/岗位工作流程工作内容工程部总工程师总裁技术部总工程师技术部总工程师总裁技术改造项目申请N审核NYNY审核技术改造项目可行性报告批准NY批准NY确定技改项目技术改造计划调查生产技术现状，填写技术改造项目申请。对文件的可行性、合理性进行审批，回复内容及处理意见。对文件的可行性、合理性进行批复，回复内容及处理意见编制技术改造项目可行性报告。对文件的可行性、合理性进行审批，确定技改项目。编制技术改造计划。对文件的可行性