GJB9001C：2017关键过程控制程序

1、XXX科技有限公司企业标准程序文件拟 制： 批 准： 受控状态： 受控 非受控发放编号： 20 xxxxxx 发布 20 xxxxxx实施XXX科技有限公司 发布22、关键过程控制程序文件编号：IQM22-2017B1 目的为确保对产品形成的关键过程进行控制，制定本程序。2 范围适用于公司军工产品所涉及的关键过程的控制。3 定义关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。4 职责4.1产品开发组负责评估军工产品所涉及的关键过程，并对关键过程进行标识及制定关键过程明细表，编制关键过程作业指导文件；并对所涉及的关键

2、过程进行控制。4.2系统事业部/板卡事业部/结构事业部负责关键过程相关控制文件的组织实施。4.3质量组负责关键过程的监视和测量及所涉及关键过程的控制。4.4人机资源部负责组织对从事关键过程员工的培训、考核、发证工作。5 程序5.1关键过程的确定原则5.1.1形成产品关键重要特性的过程。5.1.2加工难度大、周期长、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程。5.2关键过程的确定程序5.2.1产品技术人员根据关键件（特性）、重要件（特性）明细表来确定公司关键过程，编制关键过程明细表，并组织相关部门对关键过程进行确认和再确认。5.2.2属于关键、重要的采购产品，应在物料请购单中标注特性类别。5.2.3产

3、品技术人员负责编制的关键过程的作业指导文件，并提交体系中心受控发行。5.2.4关键过程涉及的工艺文件应作为工艺评审的重点。5.3关键过程的控制要求5.3.1 图样和技术文件的控制5.3.1.1关键过程所需的图样和技术文件应明确进行标识。5.3.1.2产品开发组在编制关键过程所需的作业指导书或相关工艺文件时应明确规定控制项目、内容、方法、工艺参数、生产设备、计量器具、检测方法及应做的原始记录。5.3.1.3 关键过程所需的图样和技术文件等的更改应严格履行审批手续。5.3.1.4 关键过程所需的图样和技术文件等应按特性分类规定加盖“关键过程”标记。 5.3.2人员的控制5.3.2.1关键过程涉及的

4、关键工序操作人员应经培训考核合格并持证上岗。5.3.2.2操作、检验人员必须理解并掌握关键工序工艺内容并严格遵守工艺纪律。5.3.2.3关键过程涉及的关键工序须实行定人员、定设备、定方法，并经系统事业部/板卡事业部/结构事业部和人机资源部确认。5.3.3生产管理的控制5.3.3.1关键工序必须按照规定的生产环境条件进行生产。5.3.3.2关键件的加工必须严格控制，并严格进行批次管理。5.3.3.3关键件的流转、包装、搬运和管理等要有妥善的保护措施，并作出明显的标识。5.3.4设备、工艺装备及计量器具控制5.3.4.1关键工序的设备、工艺装备、计量器具等必须符合工艺规程或作业指导书的规定。5.3

5、.4.2板卡事业部/结构事业部对关键工序-焊接工序的生产设备进行标识并加强设备的维护保养、定期检修，确保设备能够满足生产关键件、重要件特性的要求。5.3.4.3关键工序使用的计量器具须按规定进行定期检定，保证量值传递的可靠准确。5.3.4.4针对主板、板卡、模块等实施百分之百的检验。对关键件和重要件实施首件检验时，应填写实测数据。5.3.5关键采购产品的质量控制。5.3.5.1对关键采购产品的供方进行评价和选择，并在采购信息中包括：）产品、程序、过程和设备的批准要求；）人员资格的要求；）质量管理体系的要求。5.3.5.2对关键采购产品实施严格的进货检验，确保采购产品质量。5.3.5.3让步接受或紧急放行不适用于关键采购产品。5.3.6 关键过程有效性的评价5.3.6.1质量管理组应对关键工序进行质量追踪、数据收集、统计分析等，以评价关键过程控制的