2018年原创ISO9001 IATF16949 汽车质量管理体系解读之产品防护管理程序

1、 XXX股份有限公司IS09001&IATF16949质量管理体系解读 产品防护管理程序文件文件编号：版本号：生效日期：归口部门：编制：审核：批准：文件履历变更记录表序号制定/修订口期修订内容实施人版本号012018.07.21首次编制XXXXA0目录 TOC o 1-5 h z 目的4范围4职责44定义55.工作流程和内容7 IATF16949： 2016汽车质量管理体系解读之产品防护管理程序1目的为了对公司原材料、在制品、半成品、成品的搬运、贮存、包装、防 护和交付等环节进行质虽控制，特制订本程序。2适用范围适用于原材料、在制品、半成品、成品搬运、贮存、包装、防护和 交付。3职贵1生产部为

2、本程序的归口管理单位。a）负责公司内转运、贮存区域的管理：b）负责仓库的管理。2生产部负资产品生产过程的搬运防护3各班组负责在制品防护工作。4工作程序1搬运4.1.1原材料、在制品、半成品及成品搬运时，应根据材料和产品的特性， 选用不同的搬运工具和搬运方式，并做好防护工作。4.1.2原材料、在制品、半成品及成品搬运时，应轻搬、轻放，严禁野蛮 装卸，并防止在搬运过程中发生污染、腐蚀、混杂、损坏及碰撞划伤。4.1.3所有在制品、半成品搬运时，必须采用专门放线架装载。4.1.4不同的在制品、半成品搬运过程中，不准存放于同一放线架。4.1.5原材料、在制品、半成品及成品搬运过程中，应作好标识，防止不

3、同类型、批次发生混淆。4.2贮存2.1公司设立专门的自制件、外协件及原材料、辅料贮存区域。4.2.2根据公司卜达的采购计划和生产计划，凭检验部门出具的检验报告 或粘贴的合格证等标识，各仓库保管员对待入库的原材料、辅料、半成品 及成品验货入库，按仓库管理制度规定分类存放和管理，且做到帐、 卡、物相符。2.3原材料、辅料的发货，由各仓库保符员根据生产计划和消耗定额， 按时间进度发放，并做好标识，各生产班组凭“领料单”领料。4. 2.4成品的发（送货，由仓库保管员凭“送货单”发放，并负责核实, 确保与“送货单”一致。4.2.5贮存的原材料、辅料、半成品及成品，仓库保管员应按产品标识 和可追溯控制程序

4、作好标识。4.2.6贮存仓库内应做到环境整洁，标识清楚、准确，并做好防尘、防腐、 防磕碰、防潮工作。防止原材料、半成品及成品腐蚀和损坏。4. 2.7各仓库必须执行先进先出的原则，仓库保符员必须保证贮存物品的 数呈和质呈。4.2.8为及时学握原材料、成品入库及出库情况，要做到当日入库、出库, 当日清点，填写当日入库、发货台帐。4.2.9各生产班组负责在制品的贮存管理。对在制品分类存放，并按标 识和可追溯性控制程序进行标识。对领用和交货进行记录，做到帐物相 符。4. 2. 10各生产班组必须严格区分合格品，返修品和废品、并做到隔离存放, 分类处理，确保清洁、包装完整。4. 2. 11仓库保管员每季

5、度对库存品进行定期检査，填写“仓库检査记录表”， 确保库存物资不变质，不锈蚀、不变形、不损坏、不碰伤。4. 2. 12各仓库符理部门必须使用适用的库存管理系统：用客观的方法确定 最大相最小库存虽，并进行库存周转期的计算（库存周转天数=（月初库存 资金量+月末库存资金量）4当月出库资金量X15）,从而达到优化库存周 转期，确保货物周转并减少库存呈至最低。4.3包装4. 3. 1成品的包装及包装要求由生产部根据产品特性或用户要求进行，具 体按包装作业指导书执行。4. 3.2包装物上的数量、品种、规格、批号等标识必须与实际情况一致。 顾客有要求时，严格按照顾客的要求进行包装（包扌舌贴标签）。4.4防

6、护4.4.1原材料、在制品、半成品、成品的防护要求及标准由技术部制订。4.4.2各仓库负责在库的原材料、半成品、成品的防护工作。4.4.3各生产班组负责本班组现场尚未入库的成品、在制品的防护工作。 4.5交付4.5. 1成品的交付工作由销售部负责。4.5.2公司的包装及防护措施，应确保在一般运输条件及交付方式卜，到 交付目的地仍具条合同、订单或相关标准所要求的质量。4.5.3销售部根据顾客要求出具“销售订单”，一式四联，销售、财务、 仓库、生产各一联。销住部根据“销住订单”组织送货，并填制“送货单”。 质管部根据“送货单”出具质呈证明文件。 4.5.3用户自提货物的，由销售部负责办理发货乎续，

7、仓库负资产品交付。4.5.4公司代办运输交货a）根据用户要求，需要公司运输交货的，由采购部负资组织车辆，安 排运输并作好交接工作。b）成品运输过程中，必须做好防护工作。运输途中应采用盖好雨布,捆扎牢固等措施，防止货物淋雨，丢失和损坏。c）货物交付过程中，必须轻搬轻放，防止货物碰伤及损坏。d）货物交付过程中，货物发生数呈不符、损坏等情况，有关人员应及时报告。由销售部会同有关部门了以解决。4. 5. 5销售部必须按顾客的要求发送所有产品，并采用顾客最新规定的运输方式、运输路线及包装要求，确保产品完好送到指定地点。4. 5. 6销住部负责确保按合同要求100%按期发（送）货，以确保顾客正常 生产，并

8、对进行统计分析。如果不能按期发（送）货，应及时与顾客联系 说明原因，协商延期交货。同时针对未按期交货原因由销售部制订纠正措 施改进交付能力。4.5.7接到新产品订单后，按产品质呈策划控制程序规定根据顾客确 定的重要阶段性日期制订项目进度计划，由管理者代表严格监控进度，确 保整个开发到最后批量投产的周期符合顾客要求。为确保按期交货，公司 可能改变运输方式、缩短运输时间而造成的超额运费须记录，并进行统计 分析。4. 5.8为了便于与顾客沟通产品有关的信息，当顾客有要求时销住部负责 采用计算机联网系统來接收顾客计划信息和货物发送计划时间表。4. 5. 9除IF顾客放弃此要求，销住部应采用计算机联网系统建立装运提前 通知（A