高层经理研讨会公司层面目标与指标通用PPT课件

1、高层經理研讨会：公司层面目标与指标九星印刷包装中心2002年12月27日九星的宗旨和愿景九星的经营目标和指标Corporate Balanced Scorecard今天会议的研讨成果九星的经营战略九星的经营环境(SWOT)确认九星的宗旨和愿景愿景：中国包装第一品牌 宗旨：让包装为您创造价值 九星SWOT分析我们有哪些优势可以帮助实现目标及战略服務品牌：为高端客戶提供全方位包裝服務技術領先：1)与國際知名企業合作，研發行業內的領先產品(仿偽技術)2)擁有先進的生產設備具有業內領先、高度客戶化的設計水平地域性生產製造中心与銷售網絡初具規模隸屬三九的旗下，佔據藥包高端客戶市場的一定份額自身的集團化運

2、作初具規模 我们有哪些劣势阻碍目标及战略的实现運營成本与管理成本相對較高，在價格上不具有競爭優勢核心業務流程有待進一步理順，某些環節嚴重脫節機構設置有待進一步明確：集團化功能的健全，核心部門/機構的內置与外置管理機制有待改善：銷售隊伍的管理、客戶關係的管理、激勵与勣效管理機制等中層管理者的素質有待提高：經營意識、團隊合作、人員培養与管理等 我们需要抓住哪些机会来实施战略规划中國醫藥行業的發展前景看好，目前已經成為世界上第五大醫藥產品消費國中國煙包市場具有巨大的挖掘潛力中國的一些優秀企業在今後的5至10年內仍会面臨產品包裝被倣冒的危機有哪些威胁会妨碍有效利用优势、强化弱势，并阻碍机会的有效利用中

3、國加入WTO後，國外同類行業加入競爭行列市場准入門檻低，加之政府的扶持，一群體制和機制較靈活的私營企業將提陞其競爭力九星的某些大客戶的植物藥業務可能受到入世以後西藥在中國的發展的衝擊對於環保要求的嚴格將進一步增加成本优势 劣势机会威胁九星的經營战略全方位包裝戰略(Total Solution)旨在通過對於客戶需求的全面認知，增加產品的科技含量，为客戶提供高附加值的全面解決方案。大客戶管理戰略(Target Customer)为一批高端客戶提供高度客戶化的服務，建立了長久的合作關係。以高科技裝備九星(High-tech)運用高技術，投入到產品与設計中去，研發以及領先於市場的防偽技術。零距離服務(

4、Close to Customer)在深圳、上海和哈爾濱建立了生產製造中心与區域性市場營銷与售後服務網絡。三种核心价值取向客户亲密型最佳的全面方案当前 未来产品领先型最佳的技术/性能运作高效型最佳的全面成本Treacey & Wiersema, 1993九星今后的定位是客户亲密为主，产品领先为辅？35.3%31.9%32.8%策略目标和指标的设定“Adapted from Kaplan, Robert S. and David P. Norton; The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action. Boston: Harvard

5、 Business School Press, 1996.”主要维度财务九星如何创造价值？客户客户对九星的期望是什么？他们所认为的价值是什么？流程未来满足我们的客户期望，九星应当在哪些流程上做到优秀？学习和发展未来达到企业愿景，九星应当如何学习、创新和改进？经营成果发展策略回报策略价值取向成本质量时间功能客户关系价值链：通往业绩之路研发新产品经营业绩杠杆专业技能和行为能力信息技术和数据库知识资产和最佳操作+必备能力经营背景，公司氛围，企业文化 建立品牌实施营销交付产品服务客户财务目标和指标注重股東，對股東負責明確我們戰略能夠創造的財務結果明確“財務差距”，解釋所需變革的重要性構建經濟模式，解釋

6、增值和回報的關鍵動力確定我們創造價值可以使用的經營勣效杠桿(增長/回報/生產率)财务指标范例1. 普通股回報率 (%)2. 每股收益 ($)3. 收入/总資產 (%)4. 新產品或運營收入 ($)5. 收入/員工 ($)6. 利潤/全面資產 (%)7. 新產品或運營利潤 ($)8. 利潤/員工 ($)9. 市場價值 ($)10. 凈資產回報率 (%)11. 增值/員工 ($)12. 全面資產回報率 (%)13. 所用資本回報率 (%)14. 邊際利潤(%)15. 繳納金/收入、或邊際繳納金 (%)16. 繳納金/員工 ($)17. 現金流 ($)18. 股東權益/全面資產、 或償付能力 (%)

7、19. 投資回報率 (%)20. 全面成本 ($)客户目标及相应指标确定市场或客户满意度目标明确公司的客户及客户/市场细分与财务目标联系(例如：增长和利润来源)确立每个细分市场的价值观点明确客户满意的驱动因素以建立竞争优势客户指标范例1.客户数量2.市场份额 (%) 3.年销售额 /客户 ($)4.回头生意 ($)5.新客户数量 / 客户底数 (%)6.保持客户数量 (No.)7.完成销售额/联系销售额 (%)8.满意客户指数 (%)9.客户忠诚指数 (%)10.客户关系紧密程度 (指数)11.客户利润 (%)12.客户不满意见数量 (No.)13.营销支出 / 销售成本($)14.品牌形象指

8、数 / 品牌价值 (%)15.客户关系平均维持时期 (No.)16.平均客户规模 ($)17.客户等级 (%)18.客户来访公司数目 (No.)19.从联系客户到完成销售的平均时间 (No.)20.服务支出/客户/年 ($)內部流程目標及相關指標確定促進客戶價值的內部流程價值鏈(例如產品開發、贏得/保持客戶、交貨、客戶服務等)在“拓展機會”專題會議上重點提出的流程能力相結合明確必須胜于對手的方面優先制定与內部流程最相關的一系列目標和指標內部流程指標范例1.行政管理支出 /總營業額 (%)2.流程週期 (No.)3.業務流程效率 (No.)4.平均投產時間 (No.)5.投產時間，產品開發 (N

9、o.)6.投產時間，從訂貨到交貨 (No.)7.投產時間，供應商 (No.)8.投產時間，生產 (No.)9.一般決策所需時間 (No.)10.庫存週期 (No.)11.生產率提高 (%)12.自動化程度 (%)13.IT 能力/僱員數 (No.)14.流程質量 (指數)15.服務質量 (指數)16. 生產率 (%) 17.產品環境影響 (No.)18.行政失誤成本/管理營業額 (%)19. 按時交貨 (%) 20.生產過程有害氣體釋放量 (No.)能力目标与评估标准明确今后我们如何才能持续提高和创造价值结合程序目标 - 针对各项核心程序目标，明确具体的学习与发展要求结合“探究可能性”这一部分

10、中所明确的能力差距明确实施策略所必备的能力技能与核心能力知识资产与最佳操作方案组织背景信息、氛围及文化技术能力评估指标范例1.研发费用(美元)2.研发费用/总体费用(百分比)3.信息技术开发费用/信息技术费用(百分比)4.时数，研发(百分比)5.研发资源/全部资源(百分比)6.培训投资/客户(数量)7.调研投资(美元)8.新产品辅助与培训投资(美元)9.开发新市场投资(美元)10.客户直接沟通/年(数量) 11.待发专利(数量)12.公司专利平均年限(数量)13.改进建议/员工(数量)14.核心能力培养费用/员工(美元)15.员工满意指数(数量)16.营销费用/客户(美元)17.员工意见(授权

11、指数) (数量)18.X岁以下员工所占比例(百分比)19.非产品性费用/客户/年(美元)20.新产品与基础产品之比 (百分比)九星的均衡计分卡成为中国包装第一品牌 滿足客戶需要的核心流程客戶確定客戶認可產品設計產品發展產品製造產品提交服務目標指標目標指標目標指標目標指標企业能力方面我们如何对股东负责我们必须专长于哪些方面内部流程方面财务方面客户方面客户如何看待我们如何不断改进和增值主要經營勣效衡量指標什麼樣的財務結果是我們計劃建立的核心戰略？利潤增長和綜合成本降低/生產率提高資產使用率/投資戰略我們的客戶是誰我們的價值觀市場份額客戶獲得留住滿意度利潤率企業持續發展所需要的關鍵能力員工能力信息管理行動氛圍九星的财务目标和指标是什么(不需要填写具体指标值)？Financial Goal