通风管理部岗位廉洁风险点及防范措施汇总表

1、PAGE 3通风管理部岗位廉洁风险点及防范措施汇总表序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施1经理个人思想道德风险对“一通三防”管理制度学习不够细化，实际工作中出现违反管理制度的现象。B加强制度学习，以身作则，从严要求自身。岗位职责风险在日常管理中，不能严格按照管理制度对责任单位与责任人进行处罚；审批措施时未能结合实际情况，不能正确指导区队安全施工；先进技术、先进设备的推广与应用工作不到位；考核区队工作量时，拉扯私人关系，多报工作量；在“一通三防”设备、材料选购上，以权谋私；决策时不能充分考虑井下实际情况，出现决策不当、管理混乱、工作失误甚至失职渎职等违规违纪现象。B严格执行矿业公司各项规

2、章制度，协助上级领导做好“一通三防”管理工作。外部环境风险利用节假日、婚丧嫁娶收受礼品礼金、有价证券和支付凭证等。对社会上的不正之风和各种不廉洁行为防范意识不强，交友不慎，为有关人员提供便利。B严以律己，严格遵守个人重大事项、礼品礼金登记制度，做到清廉自守，拒腐防变。2副经理防灭火管理矿井防灭火工作管理不到位，安全生产标准化工作考核不严不细，对安排的工作落实不到位，对井下现场情况不了解，出现决策失误。B加强监管力度，严格落实防灭火相关制度、措施。瓦斯抽采管理钻孔施工现场管理不到位，安全生产标准化工作考核不严不细；对井下实际情况不了解，决策时存在独断专行现象。B加强管路施工、钻孔施工监督力度，及

3、时协调解决现场存在的施工问题。 通风管理部岗位廉洁风险点及防范措施汇总表 序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施3科员防灭火管理矿井防灭火常规措施监管、落实不到位；与区队沟通不畅，安排工作不能从井下现场实际情况考虑，导致区队出现抵触情绪。C加强监管力度，严格落实防灭火相关制度、措施。材料管理与区队讲人情，违规费用分配管理制度；材料考核过程中，因人情关系，不能严格按照实际考核。C严格落实材料管理各项规章制度，防范各种廉政风险问题的发生。4科员通风设施管理对通风设施现场施工监管不到位，安全生产标准化工作考核不严不细，施工质量差；与区队沟通不畅，导致落实工作时出现偏差。C加强通风设施检查及施工

4、现场管理，严格监督考核。通风系统管理对通风系统掌握不到位，决策时存在一意孤行现象；与区队沟通不到位，导致落实工作时出现偏差。C加强通风系统管理，合理调节、分配系统风量，确保通风系统稳定可靠。5科员钻孔施工管理钻孔施工现场监督工作不到位，出现问题不能严格按照制度进行处罚。C加强钻孔施工现场的监督力度，及时协调现场存在的施工难题。6科员抽采系统管理抽采系统调整未从矿井安全生产全局考虑，未向矿领导汇报，导致工作被动甚至造成事故。C抽采系统调整、检修必须加强汇报，从全矿井考虑。专项资金管理专项资金管理计划不合理，资金使用全过程没有有效监督。C编制科学合理的专项资金使用分配方案，加大对资金使用情况的监督和审计，确保专款专用。7科员防尘管理对矿井防尘工作中存在懈怠，安全生产标准化工作考核不严不细；对井下查出的违反矿井防尘管理制度的单位或人员不能严格按照制度进行处罚。C提高矿井防尘意识，严抓现场监督落实。安全生产标准化管理“一通三防”安全标准化内业资料、现场监督落实不到位。日常检查得分怕得罪人，不能按照实际考核。C加强监管力度，严格落实工作安排，对安排的工作进行考核。8通风调度员调度工作上传下达不准确，对井下现场不熟悉，汇报不及时。C熟悉作业地点实际情况，及时汇报“一通三防”工作情况，做