2022年度经营及计划

1、第 PAGE7 页 共 NUMPAGES7 页2022年度经营及计划生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。绍兴梁祝酒业有限公司 1.人力资部保障 组织配置保障：1）组织架构：根据公司经营发展目标，确立 （ 或调整 ）20_ 年度公司组织结构。模板见下图:物控总监 备部 物控部 行政部 财 务 市场# 销售部 生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。2）人力资盘点及人员编制：根据公司组织结构，按部门进行人力资

2、盘点和人员编制计划。部门 20_ 编制数 20_ 年初数 缺编岗位 缺编人数 备注 高层管理岗位 5 5 0 0销售部 30 20 5 10物控部 3 3 0 0生产部 40 30 2 10行政部 8 7 1 1财务部 3 3 0 0合计 89 68 8 213）根据岗位类别的人员需求供给计划 （ 注:根据公司架构设置 ， 进行编制 ）:岗位 年初人数 年末人数 主要招募渠道 招募费用 高层管理岗位 5 5 51job行政保障系统 （ 行政财务人事后勤）中层 4 4 51job甘日 基 7 层6 7 51job/ 绍兴 e 网营销系统 中层 6 10 51job甘日 基 7 层14 20 51

3、job生产保障系统 中层 7 7 51job甘日 23 33 现场招聘会 / 张贴招聘启事物控系统 中层 1 1 51job甘日 基 7 层2 2 51job/ 绍兴 e 网合计 68 89备注:2.人力资保障 人才梯队建设（ 重点岗位与团队建设人员需求供给计划 ）: 20_ 年度人才梯队建设的核心岗位指 ：公司总助职级及以上管理人员、 部门负责人（含核心技术及销售 负责人）等关键岗位。1）根据人力资盘点，对重点岗位的供给配置 序号 冈位类别 岗位名称 配置渠道 主要培训需求 （针对晋升调整人选）内部晋升 外部 招募 意向晋升调 整人选 1 销售 大区经理 V2 物控 设备经理 V3 生产 生

4、产经理 V2）根据公司人才梯队建设需要，对于关键岗位的继任者的培养目标 （ 具体方案另行申报 ）生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。人力资保障一一员工培训 根据公司组织配置规划和人才梯队建设计划，制定年度培训计划和培训预算，为公司人力资发展提 供培训保障。1）培训计划（详见 20_ 年度培训计划）具体的年度培训计划（如培训内容、培训对像、培训课时等信息）在年度培训计划中申报。3.人力资保障一一薪酬福利策略及预算 1）公司经营重要指标、数据：回顾上年度经营关键指标与 20_ 年预算中经营关键指标进行

5、比对，可从中获取人力资成本相关数据 （年人均成本、人工成本结构比率及人均贡献率）， 为 公 司 在 人 力 资 保 障 提 供 数 据 分 析 。公司 2022 年度实际（万元）20_ 年预算（万元）薪酬 总额 全年销售 收入 企业净 利润 薪酬 总额 全年销售 收入 企业净利润 绍兴梁祝酒业有限公司 369.2 4000 20_0 498.8 6000 30002）人力资薪酬策略：本年度薪酬总体预计较 2022 年度涨幅比例为 25 %, 主要调整的针对群体 （ 部门 ）销售部 场咅 B 、 生产咅 B 。3）薪酬成本结构：根据薪酬管理标准，涉及的费用如薪资、福利、培训等由人力资部统一进行归

6、类。岗位类别 高层 管理 岗位 行政保障系统 营销系统 物控系统 生产保障系统 生产保障系统 合计 中层 基层 中层 基层 中层 基层 中层 一线生产人员2022 年实际平均人数 5 4 6 6 14 1 2 7 23 68 20_ 年预期平均人数 5 4 7 10 20 1 2 7 33 89 年预期涨幅（%）0 14.3% 40% 30% 0 0 0 30.3% / 2022 年薪酬总额（万元）75 28 21 60 84 8 10 28 55.2 369.2 生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了

7、路。其中 ：薪资总额（万元）生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。企业福利（万元）310.8 3 3 0.5 0.4 0.5 0.8 13 法定福利（万元）1 0.8 1.2 1.2 2.8 0.2 0.4 1.4 4.6 9 职工培训费（万元）3 1 0.4 0.8 1 0.2 0.2 0.7 0.46 7.76 劳动保护费（万元）1 0.8 0.4 0.5 0.5 0.2 0.4 1 0.46 5.26 其他人事费（万元）2 1.4 0.2 0.5 0.7 0.2 0.3 1 0.6 6.9 20_ 年预算薪酬总额 （万元）85 32 26.6 100 120 9 12 35 79.2 498.8 其中 ：薪资总额（万元）74 26.7 23.49 89.7 104.9 7.5 10.2 31.1 69.59 437.18 企业福利（万元）3.5 1 0.8 3.5 3.2 0.6 0.5 0.3 1 14.4 法定福利（万元）1 0.8 1.4 2 4 0.2 0.