TS16949过程方法内审检查表M1M4

1、过程方法审核检查表1234567890六个过程特性具有执行者已经定义已经被文件化已经建立联系被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）使用什么（材料、设备）由谁进行（技能、培训）通过什么关键标准（测量、评估）如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述合格改进的机会不合格备注顾客导向过程支持过程SOP管理过程MOP组织的场所/部门期望和要求的关键参数、测量（COP）ClC9S1S17Ml方针目标/监控过程：企业战略丿贝量方针年度经营计划质量目标5.1.15.3,5.45.4.1.18.2.3总经理管理者代表质量方针手册中的管理承诺宣传，沟通，理解，和评

2、审企业战略/年度经营计划/质量目标以手册中目标为基本框架展开一经营计划短、中长以总目标为基础制定各部门分目标对总目标分目标经营计划过程绩效的监控评价及记录过程方法审核检查表1234567890六个过程特性具有执行者已经定义已经被文件化已经建立联系被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）使用什么（材料、设备）由谁进行（技能、培训）通过什么关键标准（测量、评估）如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述合格改进的机会不合格备注顾客导向过程支持过程SOP管理过程MOP组织的场所/部门期望和要求的关键参数、测量（COP）ClC9S1S17M2管理职责：组织

3、机构职责权限管理评审5.5,5.5.1,5.5.1.1.5.5.25.6,5615.6.1.15.6.25.6.2.15.6.3总经理管理者代表组织机构/职责权限：手册中的组织机构与职责权限描述授权书f内容、范围谁有权停止生产每一班次负责质量的人员顾客利益代表、内审员、检验员、培训教员等管理者代表授权书管理评审过程计划及发放签到管理评审输入质量目标、经营计划、过程绩效的监控评价及记录持续改进新产品开发计划项目管理及监控的情况，产品符合性、指标质量损失内、外故障损失对供方绩效评价过程方法审核检查表1234567890六个过程特性具有执行者已经定义已经被文件化已经建立联系被监控保持了记录四个支持过

4、程问题（关于风险）使用什么（材料、设备）由谁进行（技能、培训）通过什么关键标准（测量、评估）如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述合格改进的机会不合格备注顾客导向过程支持过程SOP管理过程MOP组织的场所/部门期望和要求的关键参数、测量（COP）ClC9S1S17M2管理职责：组织机构职责权限管理评审5.5,5.5.1,5.5.1.1.5.5.25.6,5615.6.1.15.6.25.6.2.15.6.总经理高层管理者代表总经办外部审核第一、三方审核结果如果有顾客满意度调查和评价设施和设备管理及定期有效性评价记录文件控制情况人员、培训、激励、合理

5、化建议、员工满意度对现场失效及潜在失效目标影响的分析顾客特殊要求及实施情况上次管理评审的跟踪措施及实施情况质量管理体系的变更如果有评审内容全要素质量目标、经营计划不良成本顾客满意度会议纪录管理评审输出评审报告改进计划过程方法审核检查表1234567890六个过程特性具有执行者已经定义已经被文件化已经建立联系被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）使用什么（材料、设备）由谁进行（技能、培训）通过什么关键标准（测量、评估）如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述合格改进的机会不合格备注顾客导向过程支持过程SOP管理过程MOP组织的场所/部门期望和要求

6、的关键参数、测量（COP）ClC6S1S17M3资源管理：人力资源财力资源物力资源方法资源5.1,5.1.15.6.3总经理人力资源/财力资源/物力资源/方法资源通过质量体系运行来验证提供资源的充分性和有销性过程方法审核检查表1234567890六个过程特性具有执行者已经定义已经被文件化已经建立联系被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）使用什么（材料、设备）由谁进行（技能、培训）通过什么关键标准（测量、评估）如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述合格改进的机会不合格备注顾客导向过程支持过程SOP管理过程MOP组织的场所/部门期望和要求的关键参数、测量（COP）ClC9S1S3S5,S7S1