机动车检验检测机构程序文件2022最新版

1、 XXXX机动车技术检测有限公司程序文件YYHT/CX-2020（第5版）编 制：审 核：批准人：不受控受控状态：0受控发放编号：持有人（或部门）:2020年11月3日发布2020年11月8日实XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-2020页号第1页共1页标题目录版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日序号文件名称依据条款文件号1公正和诚信程序4. 1.4YYHT/CX-0120202保护客户秘密和所有权程序4. 1.5YYHT/CX-0220203人员管理程序4. 2. 1YYHT/CX-03-20204人员培训程序4. 2.6YYHT/CX-04-20205内务管理

2、程序4. 3.4YYHT/CX-0520206设备和设施管理程序4. 4.2YYHT/CX-0620207设备期间核査、量值溯源管理程序4. 4.3YYHT/CX-0720208标准物质管理程序4. 4.6YYHT/CX-0820209文件控制程序4.5.3YYHT/CX-09202010客八要求、标书和合同的评审程序4. 5.4YYHT/CX-10202011釆购服务和供应品程序4. 5.6YYHT/CX-11202012服务客户程序4. 5.7YYHT/CX-12202013处理投诉程序4. 5.8YYHT/CX-13202014不符合工作控制程序4. 5.9YYHT/CX-1420201

3、5检验检测活动风险评估与风险控制管理程序4. 5.9YYHT/CX-15202016采取纠正措施程序4. 5.10YYHT/CX-16202017记录管理程序4. 5.11YYHT/CX-17202018内部审核程序4. 5. 12YYHT/CX-18202019管理评审程序4. 5. 13YYHT/CX-19202020方法控制程序4. 5. 14YYHT/CX-20202021测量不确认度4. 5.15YYHT/CX-21202022数据完整性和安全性程序4. 5.16YYHT/CX-22202023受检车辆管理程序4. 5.18YYHT/CX-23202024质量控制程序4. 5. 19

4、YYHT/CX-24202025检验检测机构间能力比对程序4. 5. 19YYHT/CX-25-202026检验检测报告控制和发布程序4. 5. 20YYHT/CX-262020XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-2020页号第1页共1页标题修订记录版次第5版第1次修订实施日期2020年11月8日文件编号修改内容修改次数修改日期修改人批准人4. 5.3修改文件控制程序中4. 2. 2文件的 编号中的记录表格编号规程12022. 3. 7XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-01-2020页号第1页共3页标题公正和诚信程序版次第5版第0次修订实施日期2020年1

5、1月8日目的保证本公司开展的检验检测活动具有公正性和诚信。2范围适用于本公司所开展的所有检验检测活动。职责3.1最高管理对本公司的法律地位和财务的独立性负责。3.2质量负责人对本公司开展的检验检测活动的独立性、公正性和诚信负责。3.3部门负责人对本部门开展的检验检测活动的独立性、公正性和诚信负责。3.4检验检测人员对其从事的检验检测活动的独立性、公正性和诚信负责。程序4.1确保检验检测活动的独立性4.1.1本公司具有独立法人资格、独立账户。4.1.2本公司具备独立的工作场所和其他保障条件。4.1.3本公司依据有关法律、法规、规章、技术标准独立地开展检验检测活动。4. 1.4本公司有足够的资源和

6、能力独立开展检验检测活动。4. 1.5本公司开展的检验检测技术创新和检验检测技术标准化研究工作不影响 检验检测活动的独立性。4.1.6本公司应拒绝任何影响检验检测活动独立性的要求。4.2确保检验检测活动的公正性4. 2. 1本公司在检验检测活动中处于第三方中立地位，不作为委托方及其关系方 的授权代表，不作为诉讼所涉各方的授权代表。4. 2.2本公司检验检测人员严格遵守执业纪律，不从事与本人及其近亲属有利害 关系的检验检测业务，确保与服务对象及服务对象的关系方没有任何利益关系。4. 2. 3本公司维护检验检测活动所涉各方的合法权益，确保对所有委托方提供相 同质量的服务。XXXX机动车技术检测有限

7、公司文件编号YYHT/CX-01-2020页号第2页共3页标题公正和诚信程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日4. 2.4本公司确保从事的检验检测活动不受来自行政的、经济的和其他方面的干预和影响。4.2.5本公司建立识别出现公正性风险的长效机制。如识别出公正性风险，应采 取相应措施保证消除或减少该风险。4. 2. 6本公司从事机动车检验检测活动以外的工作时，制定相应措施避免潜在的 利益冲突，不影响机动车检验检测活动的公正性。4. 2. 7本公司采取相应措施确保不使用在两个及以上检验检测机构从业的人员。4.3确保本公司检验检测活动的诚信4. 3. 1本公司保证客观记录和反映检验检测

8、活动的过程和结果。4.3.2本公司对检验检测工作中出现的偏离或差错按出现不符合的处理程序 的规定执行，并如实记录。4. 3.3妥善保存记录，不得随意更改。4. 3.4本公司制定保证检验检测活动诚信的有关要求，参考使用检验检测机构 诚信基本要求(GB/T31880)相关内容，并组织人员学习。4保证措施4. 4.1本公司员工必须声明独立、严格、诚实地遵守本公司各项规章制度，履行 本岗位工作职责，承担违反岗位职责所应承担的责任。4.4.2本公司对违反独立性、公正性、诚信准则的人员给予经济的、行政的、直 至取消检验检测人资格或责令其下岗的处罚，对违法者依法追究其法律责任。4. 4.3本公司检验检测人员

9、实行回避、保密、时限责任追究制。4. 4.4本公司配置必需的资源和环境条件，实施区域分离，限制无关人员进入检 验检测区域等措施确保检验检测活动的质量，维护委托方的合法权益。4.5本公司为独立法人资格，有能力依法独立承担民事责任。相关文件5.1不符合工作控制程序5.2保护客户秘密和所有权程序相关记录XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-01-2020页号第3页共3页标题公正和诚信程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日6. 1公正和诚信检查记录6. 2公正性风险识别及处理记录XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-02-2020页号第1页共3页标题保护客

10、户秘密和所有权程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日1目的保护客户秘密和所用权，维护本公司的信誉。适用范围适用于本公司员工在工作中知悉的国家机密、委托方及其相关方有保密要求的各 类文件、信息、个人隐私以及本公司须保密的有关资料和信息。职责3.1本公司各部门负责本部门的保密和保护所有权工作。3.2办公室负责本公司保密工作的督查。3检验检测人员及其相关人员对执业活动中的保密工作负责。程序4.1保密的内容包括以下方面（但不限于以下方面）：a）委托方提供的受检车辆和相关文件资料；b）检验检测过程；c）检验检测记录和结果；d）本公司检验检测业务档案；e）本公司为承检项目工作所涉及的上述内容

11、保密。2受检车辆的保密4.2.1委托方提供的受检车辆及文件资料，本公司均应为委托方保密，未经委托 方同意，不得向第三者展示。4. 2. 2委托方如对检验检测受检车辆有特殊保密要求的应在检验检测申请单上 注明，写明具体要求。受理人员在合同评审时应对特殊保密要求给予充分的考虑，并 将客户的要求传达至相关的部门和人员。4. 3检验检测过程的保密4. 3. 1与检验检测无关的外部人员未经检测室负责人批准，不得擅入特定的检验 检测现场。XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-02-2020页号第2页共3页标题保护客户秘密和所有权程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日4. 3.

12、 2外部人员需进入检验检测区域和档案室时，经质量主管批准后由专人陪同 并登记；委托方要求观看或监督与其相关的检验检测时，应明确进入现场人员的责任 和安全，并做好保密工作和相应记录。4. 3.3与检验检测无关的工作人员不得接触被检样品和相关资料，不得参与检验 检测及报告的编制。4. 3. 4本公司制定保证检验检测活动诚信的有关要求，参考使用检验检测机构 诚信基本要求(GB/T31880)相关内容，并组织人员学习。4.4检验检测资料的保密4. 4.1所有委托方提交的资料，本公司均应为其保密，不得向第三者提供、出借 或运用于公开发表的刊物。4.4.2对留存本公司的所有报告资料及原始记录、技术资料，由

13、各检测室资料管 理员妥善保管，调阅时须经检测室负责人同意并办理借阅手续。4. 4.3与检验检测报告相关的废弃资料由各室负责销毁，不得随意丢弃。4.5检验检测结果的保密4. 5.1本公司所有的检验检测结果只对委托方提供；涉及双方委托时，检验检测 结果向双方提供；未经本公司和委托方许可，不得擅自向他人泄露或公布检验检测结 果。4.5.2委托方的检验检测报告应按协议书约定方式领取或邮寄，也可由委托方派 人来本公司领取，并办理交接手续；在检验检测文书发放登记表中签字，未经委托方 书面许可，本公司不得委托他人转交。4. 5.3当委托方要求用电话、传真或其它方式传送检验检测结果时，办公室须在 核准对方身份

14、无误后，才能传送，并作相应记录。4. 5. 4开展机动车检验检测工作后，车主完成年检领取行驶证时必须填写行驶证 领取(代领)登记表。代领必须经得原车主的同意。4. 5. 5本公司对所有存档的检验检测报告、原始记录和委托方相关的技术资料进 行归档整理，资料管理员妥善保管，严格执行本公司有关档案管理制度。4. 6计算机保密要求XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-02-2020页号第3页共3页标题保护客户秘密和所有权程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日4. 6. 1本公司所有与检验检测过程有关的计算机都必须设置密码，以防无关人员使用。4. 6.2本公司所有与检验检测

15、过程有关的计算机都必须设置屏幕保护密码，屏幕 保护启动时间一般不应超过5分钟。4. 6.3各科室负责人负责本科室计算机使用的保密工作。4. 6.4有特殊保密要求的文件不允许存在计算机便盘中或服务器内，必须存储于 光盘中，做好标识并存放于安全之处。4. 6.5程序维护员负责本公司计算机的防病毒工作，应保持杀毒软件的时效性， 及时进行软件的升级；计算机使用者应注意本地机的防病毒工作，对外来存储介质的 使用应先进行软件的杀毒工件。4. 6.6设备和网络管理员应定期对公司内部网络安全防护进行检查，防止机构内 部专网电脑与互联网互通造成客户秘密泄露，并填写计算机网络安全检查记录；4. 7保护委托方所有权

16、4. 7. 1除非检验检测需要，检验检测人员在检验检测过程中应尽可能保护受检车 辆的完整及委托方的其它相关利益。7. 2本公司工作人员不得利用被检验检测人的资料从事商业活动。4.8如有违反本程序规定的，本公司应迅速采取有效措施，使造成的影响及损失 降低到最低程度，并根据危害结果进行相应处置。相关文件5.1检验检测工作管理程序相关记录6.1保护客户秘密和所有权检查记录6. 2行驶证领取（代领）登记表6. 3计算机网络安全检查记录XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-03-2020页号第1页共4页标题人员管理程序版次第5版第0次修订实施H期2020年11月8日1.目的规定了本公司人

17、员管理步骤，做好人员管理工作，保障各项工作开展的有效性。2范围适用于进入本公司场所的所有内外部人员活动管理的控制。职责3.1最高管理者或管理层负责人员的配置、聘用和借调。3.2办公室是人员招聘、培训、考核及其管理的归口部门，具体负责员工培训计划、 组织培训实施及培训资料的归档管理。3.3技术负责人负责依据培训计划制定培训内容。程序1人员招聘4 .1.1办公室应对本公司的所有岗位建立入职要求，入职要求见质量手册第4.2 章节；4. 1. 2在年度管理评审中或日常的内部沟通活动中，人员需求部门提出人力资源的 引入要求；4. 1. 3根据需求及本公司的岗位职责要求通过招聘或内部调动等方式引入满足需求

18、 的人员；4. 1.4最高管理者负责为人力资源保障工作提供必要的资源和招聘或内部调动方式 的批准。4. 2人员能力甄别4.2.1新进人员应填写人员基本情况登记表并将有关的教育、经历及相关技术 能力的可证明的材料提交给办公室，由需求部门、办公室、质量负责人、技术负责人共 同进行甄别和筛选符合要求的人员；4.2.2需求部门和办公室应将从事岗位的要求和入职的主要工作、风险危害、权力 和义务充分的告知拟入职人员；4.2.3最高管理者或其授权管理人事工作的人员，负责批准符合要求的拟入职人员 的入职工作；4. 2. 4所有经过批准的拟入职人员在入职前，必须根据拟录人员自身的知识结构、 XXXX机动车技术检

19、测有限公司文件编号YYHT/CX-03-2020页号第2页共4页标题人员管理程序版次第5版第0次修订实施H期2020年11月8日技能情况结合不同岗位的不同特点通过本章4.2.5和4.2, 6条款要求的培训，形 成上岗前培训考评记录表；4. 2. 5提供的教育、经历及相关技术能力材料能证明拟入职人员符合要求的需要开 展以下培训和确认工作：需求部门和办公室应在人员入职的一个月内安排其接受本公司管理制度、机构 组织结构、岗位要求、体系知识、安全防护及各岗位了解性的内部培训；办公室安排其接受至少一次与入职岗位有关的管理或技术能力的理论考核；检测室必须安排入职的技术人员接受至少一次入职项目的操作考核；人

20、员通过内部考核后参加相关上岗资格考核。考核合格后，办公室组织相关人员 对入职的技术人员从其知识、技能和上岗资格等方面进行充分的评价，以确认其能胜任 相应的工作。4. 2. 6提供的教育、经历及相关技术能力材料不能充分证明拟入职人员符合要求的, 需要开展以下培训和确认工作：需求部门和办公室应在入职的一个月内安排其接受机构管理制度、机构组织结 构、岗位要求、体系知识、安全防护的内部培训，办公室安排其接受至少两个月岗位实习工作；在完成两个月的实习工作后进行至少一次与入职岗位有关的管理或技术能力的 理论考核；用人部门必须在实习满三个月，到期后的一个星期内安排入职的技术人员接受 至少一次入职项目的操作考

21、核；办公室组织相关人员对该入职的技术人员从其知识、技能和上岗资格等方面进行 充分的评价，以确认其能胜任相应的工作。4. 2.7质量监督员对新入职人员的操作考核过程按质量监督控制程序和质量手 册要求开展监督活动。4. 2. 8最高管理者或其授权人员(质量负责人和技术负责人)分别负责对从事检验检测、 签发报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员按要求根据相应的教育、 培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认，从事检验岗位相关人员必须经市质监局XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-03-2020页号第3页共4页标题人员管理程序版次第5版第0次修订实施H期2020年11月8日

22、考核合格并颁发上岗证，公司根据确认情况填写技术人员能力确认记录表，形成评价记录；4.2.9本公司进行资格确认时，保证技术负责人和授权签字人应具备中级及以上专 业技术职称，或同等能力，或机动车相关专业技师及以上技术等级，或有机动车相关专 业大专以上学历并有3年及以上机动车检验工作经历。本公司开展综合性能检验业务的 技术负责人和授权签字人同时满足国务院交通运输主管部门制定的标准和规范要求。本 公司引车员保证持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证，在检验前熟悉所检机动车 的操作。4. 2. 10由最高管理者确定是否正式的聘用拟入职人员。4. 3人员正式入职档案、权限的分配1正式入职的人员应与本公司签

23、订劳动合同，由办公室正式下发录用通知，并 为其建立或更新人员档案，其档案内容应符合本公司质量手册4. 2章节的要求。4. 3.2由办公室负责制作正式入职人员岗位工作证，应标明其姓名、部门、职务、 岗位；4. 3. 3所有检测项目和设备操作人员都必须得到内部授权，由各人员所在部门提出 授权范围，由办公室汇总形成设备使用授权文件，并经最高管理者批准实施：4.3.4所有相关管理职务的人员都必须获得内部任命，任命内容由最高管理者批 准，办公室负责任命文件的编写和发布。4. 3.5公司应通过各种内部沟通的途径和方式（如内部文件）公示入职人员，使所 有涉及人员或部门及时了解人员和岗位变化。4. 4正式入职

24、人员工作流程4. 4.1正式入职人员应根据所承担的职务和与该职务对应的相关程序文件要求开展 工作；4. 4. 2各级管理层应保障工作人员工作的正常开展；4.4,3最高管理者或其授权部门应通过各种内部沟通途径来收集处理工作人员的需 求、投诉，并解决和分析这些需求，以到达改善工作环境或体系要求；4.4.4各部门应根据所承担的工作范围、技术方向、人员能力需求在每年度的管XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-03-2020页号第4页共4页标题人员管理程序版次第5版第0次修订实施H期2020年11月8日理评审活动中提出下年度的培训、学习、考核需求。4. 6外来人员的管理1外来人员（包括车

25、主和设备检定、维修人员）应在进入检测区域前，由本公司人员进行接待和引导；4. 6. 2进入检测场所的外来人员在进入场所前本公司接待人员应将必要的安全防 护、注意事项、禁止行为等充分的告知外来人员；4.6.3当进入检测场所的外来人员不能遵守相关要求时（如不走行人通道等），本 公司人员可要求其离开，必要时可强制其离开。4. 7人员活动记录的管理1所有人员都需要根据要求将自己的工作活动进行记录，并在规定的格式或软 件路径中加以记录，能够追溯；4. 7.2人员的各项记录应能充分保证外部组织、机构、个人对本公司检测能力的信 任感。4. 8人员管理活动的应用4.& 1人员在体系中的表现应作为对其能力的考评

26、依据之一；4. & 2年度内部审核活动中应对人员的体系要求的实施情况进行审核；& 3年度管理评审活动中应对年度人员管理情况、培训情况、人力资源的需求等 内容进行评审，并形成输出要求。支持性文件人员培训程序相关记录6. 1人员一览表6. 7关键岗位外出代理记录6.2人员档案目录6.3人员基本情况登记表6.4上岗前培训考评记录表6.5技术人员能力确认记录表6.6外来人员登记表XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-04-2020页号第1页共2页标题人员培训程序版次第5版第0次修订实施H期2020年11月8日1.目的对本公司员工进行系统和专业的培训，增强员工的质量意识，使其掌握有关知识

27、和 技能，提高人员素质。2范围适用于进入本公司场所的所有内外部人员培训管理活动。职责1最高管理者负责培训及培训需求、考核、质量监督计划的批准；2质量负责人负责制订年度人员培训计划和对人员体系管理培训效果的评价工作；并 负责审核年度培训需求。3技术负责人负责对人员技术培训效果的评价工作；3.4办公室负责组织开展实施人员培训活动及人员培训记录和技术档案管理工作，并 负责编制年初培训需求分析和计划及质量监督计划；5各部门负责培训需求的提出、协助确定人员培训计划，并按计划组织人员参加学习、 培训和考核活动；6质量监督员负责对培训过程中的操作考核活动进行监督。程序1人员培训计划各部门根据工作需求，各部门

28、负责人于每年年底或进行年度管理评审时，提出员工 培训需求申请，由技术负责人组织讨论汇总，质量负责人审核同意，质量负责人根据实 际需要和部门的培训需求，在年初编制本公司年度培训计划，报最高管理者批准后实施, 各部门应根据实际需要或上级要求提出临时培训计划。临时培训计划提出部门将培训计 划上报质量负责人，质量负责人批准后，由办公室组织好培训人员的培训和考核工作。2培训计划包括下面内容：a）参加人员、时间、地点；b）培训目的、内容、培训方式及考核方式、效果评价标准。3人员培训要求1培训计划经最高管理者批准后由办公室组织实施； XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-04-2020页号第

29、2页共2页标题人员培训程序版次第5版第0次修订实施H期2020年11月8日3. 2每年度的管理评审活动中各部门上报培训需求，由技术负责人组织负责汇总 后编制年度（或临时）培训计划，作为管理评审的输出；3. 3质量负责人负责通过对人员培训考核过程开展监督，来评价培训考核结果的 有效性（特别对新上岗人员及关键岗位人员实施监督）；4. 3. 4技术负责人负责对技术培训及考核结果进行评价；4. 3. 5参加培训人员于培训结束后由办公室组织人员及时填写人员培训记录表， 经培训、考核、学习活动的评价人员写明对培训是否达到预期目的的意见后，交办公室 归档；4. 3.6培训、考核、学习形成的个人培训证明/证书

30、/证件归入人员档案。4. 3.7公司员工根据管理评审中提出的年度培训需求，根据公司内部员工的能力需 求，积极参加主管部门及相关培训机构组织的外部培训学习，并在培训完毕后，将相关 培训资料及现场培训的验证图片交办公室存档。3.8办公室主任依据外出培训的情况，填写人员外部培训确认表通过询问及 查看员工培训时的相关笔记进行填写培训内容，若培训涉及考核并取得相关职业技能证 书，质量负责人对其培训效果进行评价。支持性文件人员培训程序相关记录6. 1培训计划表6.2人员培训记录表6. 3质量监督计划6. 4质量监督记录6.5人员外部培训确认表6. 6人员培训考核记录6. 7人员培训有效性评价表6. 8人员

31、培训总结XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-05-2020页号第1页共2页标题内务管理程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日目的规范本公司的内务管理要求，维护检验检测仪器设备完好，保持良好工作秩序， 保证检验检测、检验工作的正常开展。范围适用于公司的内务管理。职责1最高管理者负责本公司的内务管理。2质量负责人、技术负责人、办公室负责对公司日常内务工作进行督查。3.3检验检测人员负责检测室/车间内务管理的执行。程序4.1公司内务管理1. 1公司全体人员应保持检验检测场所、办公工作场所干净、整洁。4.1.2走道、楼梯、车间、进出口等部位和消防设施前要保持畅通，严禁堆

32、放物 品和停放车辆。4.1.3配备必要的消防器材，全公司人员应掌握必要的消防知识，并掌握消防器 材的使用方法和存放位置。4.1.4全公司人员必须严格遵守本所各项制度，必须熟悉电源电路、电源开关等 情况。1.5每天下班前，值日人员对水、电、气和门窗等应进行安全检查。4. 1. 6工作期间所有工作人员必须穿戴好工作服，配带好工作牌。4.1.7特殊岗位应佩戴好防护用具（如：防护口罩、耐高温手套、安全帽等）4.2检验车间内务管理4. 2.1检验车间是进行检验检测工作的主要场所，必须保持清洁、整齐、安静。4. 2.2严禁将与检验检测工作无关的物品带入检验车间；严禁在工作区域内吸 烟、饮食、打闹、嘻戏。4

33、.2.3检验车间内的各种仪器设备等物品须整洁，标识清晰。XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-05-2020页号第2页共2页标题内务管理程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日4.2.4检验检测人员应严格按照操作规程进行各项检验检测活动，不随意离岗。4.2.5除特殊需要外，检验检测人员工作完毕应切断水、电，以确保检验车间的 安全。4. 2. 6与检验检测无关的人员未经同意不得进入检验检测区间；外来人员联系工 作应在接待室进行并填写外来人员进入检测车间批准表；外来参观者进入公司必 须经最高管理者批准并有专人陪同。4. 2. 7本公司建立安全保障措施和应急预案，每年对安

34、全保障措施和应急预案进 行演练，并在场区道路设置上注明人行通道和车行道，保证人员安全。对车辆检验过 程中有交叉的区域，应做好隔离和引导措施。4. 3废弃物的处理4. 3.1废弃物处理应执行国家、地方环境保护的有关规定，并依据相关规定对废 弃物进行集中处理。4. 3.2公司其他废弃物应单独存放，清晰标识，按规定集中委托处理，严禁与一 般生活垃圾混放、随意抛弃。4.4疑有污染的区域，工作后应用消毒液清洁桌面、地面或用移动紫外灯进行照 射消毒。4.5公司发生意外事故时，应根据事故起因迅速采取有效措施，及时处理，并及 时向上级领导汇报。4.6办公室负责定期对公司日常内务工作进行督查，填写内务检查记录。

35、发 现不符合规定时应按照不符合工作控制及纠正措施要求执行。相关文件:无相关记录6. 1内务检查记录6. 2检测环境条件核查记录表6. 3废弃物处理记录6. 4突发情况处理记录6. 6安全作业影响因素识别及评价表6. 7环境保护影响因素识别及评价表6. 8安全作业管理及应急处理措施6. 9环境保护管理及应急处理措施6. 5外来人员进入检测车间批准表XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-06-2020页号第1页共5页标题设备和设施管理程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日目的对检验检测所需的设施、设备进行有效的控制和管理，保证设备量值准确、功能 正常，并满足有关要求。

36、适用范围适用于本公司设施管理和检验检测仪器的选购、验收、检定、标识、领用、使用、 停用、维修保养与报废。职责3.1检测室负责设备的购置和报废申请，实施设备的验收、校准、使用、维护、 修理和核查。3.2技术负责人负责新购、报废设备的审核，并编制年度设备维护保养、检定计 划。3.3最髙管理者负责批准设备的购置、报废、维护、检定。3.4检测室负责设施管理和设备的建档、标识。程序4. 1设备的购置4. 1. 1检测室应根据检验检测工作的需要，提出购置设备的申请，按照服务和 供应品的采购程序执行，由技术负责人审核后报最髙管理者批准。4. 1.2设备的购置过程、合同签订实施工作按公司设备申购要求和程序执行

37、，本 公司应保留购置工作相关材料的复印件。4.2设备的安装、验收4.2.1设备到货后，由办公室组织供应商、相关技术负责人、设备管理员开箱验 收，设备管理员应逐项核对名称、型号、外观质量、合格证等。4.2.2按合同规定，供应商和设备管理员进行设备的安装、调试，经确认达到预 订技术指标后，填写验收报告单。4. 2. 3经验收合格的设备，由设备管理员组织建立设备档案，交办公室统一管理; 不合格的仪器设备由设备管理员报检测室负责人，向供给方退货/索赔。4.3设备的检定、校准XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-06-2020页号第2页共5页标题设备和设施管理程序版次第5版第0次修订实施

38、日期2020年11月8日4. 3.1所有购置的仪器设备如对检验检测结果有重要影响，应在投入使用前，固 定仪器设备由设备管理员联系计量检定部门上门检定/校准，小型设备送往计量检定 部门检定/校准，经专业技术负责人确认各项指标符合工作要求后，设备管理员加贴 “三色标志”表明其受控及校准状态。4. 3. 2当设备无法检定时可通过比对的形式來确定设备的性能和参数满足检验 检测需要。自校仪器设备应制定自校规程，按自校规程比对验证。4. 3.3无需校准的辅助设备，设备管理员应定期检查以验证其符合相关工作要 求。4. 3.4设备管理员负责制定设备校准计划并组织实施。4.4设备的标识4. 4. 1本公司对所有

39、设备实行唯一性和有效性标识管理。每台设备应有明显的标 志标明其状态。标志内容必须包含：仪器设备名称、规格型号、唯一性编号、校准状 态、上次校准的日期、下次校准口期或失效日期。4.4.2设备的校准标识按其效力不同分为合格（绿）、准用（黄）、停（红）用 三种。4. 4.3无需校准的辅助设备，经专业设备管理员确认其符合技术要求后，加贴“设 备完好状态”标志。4. 4. 4设备管理员根据有效证书负责填写相应标识的内容并粘贴到设备上。4. 5设备的使用4. 5.1设备的使用人员应经过培训指导，熟练掌握仪器设备的性能和操作程序 后，方可上机操作。4. 5. 2对某些因操作方式不同会影响检验检测结果或设备使

40、用寿命的，应编制设 备操作规程，经检测室负责人审核后，报技术负责人批准。4. 5. 3固定式或关键精密仪器设备由检测室技术负责人授权专门人员操作使用， 操作人员应能随时调用有关设备使用和维护的有效文件。4. 5.4设备管理员在使用设备前，必须检查其是否在合格或准用有效期内，并检查环境条件是否符合使用要求。XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-06-2020页号第3页共5页标题设备和设施管理程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日4. 5.5设备使用前后，应对其状态的正常性进行确认，使用中应按规定填写使用 记录，包括使用时间、使用人、设备状态、实验内容等。4.5.6检

41、定/校准/测试有效期内的设备应定期实施期间核查，以验证其校准状O O4. 5.7本公司设备不外借，设备一度脱离公司直接控制的，应对其功能和校准状 态进行检查，经证实符合要求后方可投入使用。4. 5.8在特殊情况下需租借仪器设备使用时，由使用部门提出申请，技术负责人 审核确认。检验检测人员必须验证租（借）设备符合有关标准、方法和技术规范的要 求，并保存验证记录。4.6设备的停用4. 6.1暂不使用的设备，检测室应填写仪器报废（停用）申请表，检测室技 术负责人审核后，技术负责人批准，贴上停用标志。4. 6. 2重新启用的设备应向检测室申报，经检定合格并贴上合格标志后方可投入 使用。4. 6.3使用

42、中一旦发现设备过载、误用、损坏，应立即停止使用，贴上停用证， 并尽可能隔离以防误用。检测室负责人应及时组织有关人员进行故障分析，同时检查 这些缺陷或偏离规定极限对先前检验检测的影响，措施见不符合管理程序；能调 整或修理的由设备管理员提出方案，报检测室负责人批准后实施，若不能修复应按报 废处理。4. 7设备的维修保养4. 7. 1经检定不合格或使用过程中发现有问题的设备，由设备管理员负责安排人 员及时送专业维修单位修理，修理情况须由设备管理员填写设备维修记录。4. 7. 2检验检测人员对使用的设备进行日常维护，设备管理员对所有使用的设备 进行定期维护，并做好记录。4.8设备的降级、报废4.8.1

43、发生故障的设备经维修达不到原有使用性能，但部分功能尚能利用的，经 校准或功能核查后，报技术负责人批准可降级使用。XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-06-2020页号第4页共5页标题设备和设施管理程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日4. 8. 2设备经过多年使用或因事故损坏致使无法满足检验检测要求而又无法修复的，可申请报废。8.3报废或遗失设备应由设备管理员填写仪器报废（停用）申请表，报检测 室负责人，经技术负责人审核后，报最高管理者批准。4.9主要设备档案管理4. 9. 1设备由设备负责统一编号，并建立设备台帐。4. 9.2主要设备必须建立档案。档案内容包括

44、：1）设备名称；2）制造商名称、型号、序号或其它唯一性标识；3）接收日期和启用日期；4）目前放置地点（如果适用）；5）接收时的状态及验收记录（例如全新的、用过的，经改装的）；6）设备使用说明书（或复印件）、操作规程；7）校准和/或检定（验证）的日期和结果以及下次校准和/或检定（验证）的日 期（如有）；8）检定/校准/测试证书的结果信息确认记录；9）仪器设备的每日的运行检查记录；10）迄今所进行维护的记录和今后维护的计划；11）损坏、故障、改装或修理的历史记录。10设施管理办公室负责公司用水、用电、检验检测车检和办事大厅相关设施的日常管理，检 测室负责包括检测车间的各检测场所设施（路试车道、驻车

45、坡道、场内道路、标志标 线标牌）的日常管理，确保检验检测工作正常开展。相关文件5.1选购服务和供应品程序相关记录XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-06-2020页号第5页共5页标题设备和设施管理程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日6. 1设备登记表6.2设备购置申请表6.3设备验收单6.4设备维护保养计划6.5设备保养维护/保养记录6. 6设备维修记录6.7设备报废（停用）申请表6.8设备使用授权表6.9设备使用/运行记录6. 10设备检定/校准计划表6. 11检定证书/校准/测试报告确认记录6. 12检验检测软件评审确认记录6. 13仪器设备一览表6. 1

46、4设备档案目录6. 15仪器设备启用i障6. 16NOx分他密昆6. 17轻混底盘测功机日常检査记录6. 18轻汽底盘测功机H常检査记录6. 19轻混废气分析仪日常检查记录6. 20轻汽废气分析仪日常检査记录6.21不透光烟度计日常检査记录6. 22NOx分析仪轻混日常校准记录6. 23不透光烟度计轻混日常校准记录6. 24废气分析仪轻混日常校准记录6. 25废气分析仪轻汽日常校准记录XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX07-2020页号第1页共3页标题设备期间核查、量值溯源管理程序版次第5版第0次修订实施H期2020年11月8日目的为保证设备在校准周期内，量值稳定性，进行设备

47、检查为保持在用检测仪器设备的量值 准确可靠，确保检测结果的准确可靠，必须对测量和检验设备的溯源性进行有效控制，特制 订本程序。适用范围本程序适用于纳入期间核查的设备。适用于在用的仪器设备，包括标准物质的检定、校 准、比对等。职责设备管理员负责本程序的实施，技术管理者负责实施的监督。1检测室负责编制仪器设备检定/校准周期表及年度检定/校准计划，并在两次校准与 检定之间编制仪器设备与标准物质期间核查计划，并负责仪器设备状态标志管理工作；2质量负责人批准检定/校准计划及仪器设备与标准物质期间核查计划；3.3检测室配合检测组完成仪器设备的检定/校准工作，并完成自校设备的校准；4质量监督员负责对仪器设备

48、的检定/校准工作进行监督检查。5技术负责人负责审核检定/校准计划及仪器设备与标准物质期间核查计划。程序1设备管理员应根据本所设备的使用情况，对使用频繁、故障率高的设备编制年度核 查计划，经技术负责人审批后实施，并归档。4.2核查期限在两次校准之间，核查次数不少于1次。3编制核查作业指导书，作业指导书内容由以下组成：（1）被核查设备名称、编号；（2）核查参数（3）核查所用的参考标准或标准物质；（4）核查方法及操作过程；（5）核查记录表格。4核查主要是对设备量值准确度的核查，可采取使用标准物质、参考标准器具、机构之间比对等方法。XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-07-2020页

49、号第2页共3页标题设备期间核查、量值溯源管理程序版次第5版第0次修订实施H期2020年11月8日4. 5核查记录应归入设备档案袋中归档。4.6核查发现问题时，由设备管理员按设备管理程序处理，并追溯以往检测结果的 可靠性。6. 1量值溯源要求4. 6. 2用于检测的所有设备，其量值溯源应符合计量法规和国家计量检定系统的要求；4. 6. 3外部检定/校准服务机构应是能出具其资格、测量能力和溯源性证明的法定计量检 定机构或授权机构；计量检定用最高计量标准必须按中华人民共和国计量法的相关规定 经考核合格；4.6.4所有量值应通过社会公用计量标准溯源至国家计量基准，并以此确定量值的溯源 关系；4.6.5

50、用于检测的标准物质应是国家有证标准物质。4.7量值溯源计划、实施4. 7.1检测室按照量值溯源关系，每年第四季度编制下年度周期检定/校准计划，报质量 负责人批准后发到各部门，并按计划组织送检；4. 7.2周期检定/校准计划内容包括：1计量器具名称、型号、器号、准确度等级、测量范围；2原检定/校准证书编号、有效期；3使用检测车间；4定点检定机构名称；5检定时间。送外检定/校准一般采用集中送取形式，送检前应加强同检定单位的联 系，力争一次性完成送、取任务，送检人应办理相应的仪器设备交接手续；4. 7.3新购置的仪器设备在正式投入运行前必须经过检定。4. 8当向国家基准的溯源不可能和（或）不适用时，

51、如无计量检定规程、校准规范的仪器 设备应建立对适当测量标准的溯源来提供测量的可信度，例如：4.&1使用有证标准物质给出的可靠物理或化学特性；4. & 2检测室会同检测组组织有关人员编制自校或检测方法，报法定计量检定机构审核 批准后使用；4. & 3使用描述清晰并被有关各方接受的规定方法或公认标准；XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-07-2020页号第3页共3页标题设备期间核查、量值溯源管理程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日4.&4通过参加本公司间比对或能力验证计划。4. 9使用参考标准和标准物质4.9. 1用于校准的参考标准在任何调整前后均应予以检定/校准

52、，纳入周期检定计划内 容；4.9.2确认所使用的标准物质为有证标准物质并在合格证书有效期内使用；4.9.3按照仪器设备期间核查程序制定设备运行检查方案并由检测组监督实施，以 确保对其校准状态的信心；4.9.4按照标准物质量值溯源与期间核查程序，安全处置、运输、储存和使用参考 标准和标准物质，以防止污染或损坏，确保其完整性。4. 10经检定/校准不符合开展检测工作要求的设备由检测人员提出停用、降级、更换申 请，报质量负责人批准实施。11检测组统一保存检定/校准证书（报告）、标准物质合格证书、比对结果报告等原始 文件或记录，备份复印件给检测人员使用。相关文件1设备和设施管理程序5.2仪器设备期间核

53、查程序5.3标准物质量值溯源与期间核查程序4质量控制程序相关记录1设备/标准物质期间核查H划2设备/标准物质期间核査碌6. 3軽则mW间核筍垠6.4废气分析测试仪期间核查记录6. 5不透光烟度计期间核查记录6.9侧滑检验台期间核查魔6. 10前鮒WKW可核蜀垠6.11柴油鯛分栃则试伽间核蜀垠6.12电子汽车衡期间核查记录6. 6轴（轮）重仪期间核查记录6. 7滚筒反力式制动检验台期间核查记录6. 8平板式制动检验台期间核查记录XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-08-2020页号第1页共3页标题标准物质管理程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日1目的标准物质是实

54、施量值溯源的重要实物标准，对其进行控制和管理使其处于符合要求的状态，以确保检测数据的准确性和可追溯性。2适用范围适用于本单位使用的所有标准物质。3职责3.1仪器设备和设施管理员负责协助各有关检测室标准物质购置、验收和建档。3.2标准物质保管员负责标准物质的领用登记、储存及过期标准物质的清理保管 等工作。3办公室协助质量监督员负责标准物质管理状况的日常监督和定期监督。4程序1标准物质的购置、验收与建档。4. 1. 1标准物质的购置、验收同设备和设施。具体按设备和设施管理程序进 行。4. 1.2所使用的标准物质应首先釆用国际上认同或国家市场监督管理局颁布的 有证标准物质，具备有效证书，保证能溯源到

55、国际单位制单位（SI）或国家基准物质； 当无法满足此要求时，应采用符合国家标准生产的产品；当仍不满足时，购买能保证 质量符合标准要求并被行业认同的标准物质。4.1.3标准物质的购置具体按选购服务和供应品程序相应条款执行。4.1.4仪器设备和设施管理员负责对购置标准物质的有效证明、品种、数量、有 效期进行验收，填写验收记录。必要时协同有关检验检测人员，采用技术核查的方法 对标准物质进行验证。4. 1.5验收合格的标准物质由设备和设备管理员作好入库登记并建立标准物质 档案，并填写“标准物质一览表”。验收不合格的标准物质，应向供给方退货。4.2标准物质的管理。4.2. 1标准物质保管员从仪器设备管理

56、员处领出标准物质进行编码。XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-08-2020页号第2页共3页标题标准物质管理程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日4.2.2检测人员领用时，标准物质保管员填写“标准物质领用记录”标准物质保管员应定期检查标准物质的使用、保管及结存情况。4.3存放标准物质应在干燥、清洁的容器内分类避光存放，密封标准物质外包装，严防潮 湿、污染和氧化变质；有特殊要求的，应按相应的保存规定存放。如需要运输或随身 携带，则必须使用合适的容器和运输工具，以保证上述过程不会引起标准物质的损坏 或污染。4使用4. 4. 1标准物质在使用前必须检查其是否在有效期内

57、，并严格按照有关依据中的 要求进行操作。4. 4. 2检测室对在用标准物质做好管理。5标志管理标准物质应有标志，标明其校准状态，其管理按设备和设施管理程序进行。4.6不合格标准物质的处理4. 6.1超过有效期的标准物质按不合格标准物质处理。4. 6.2对于不合格的标准物质应立即停止使用，标准物质管理应按设备和设施 管理程序中的规定处理。必要时，可予以作废处理。4. 6.3标准物质应标识，包括唯一性标识与校准状态标识，其管理按设备和设 施管理程序进行。4.7标准物质期间核查标准物质管理人员负责制定标准物质年度期间核查计划，由技术负责人批准后实 施。检测室负责按计划实施对标准物质的期间核查，作好期

58、间核查记录并做出期间核 查的结论。期间核查的记录由办公室统一归档保存。5相关文件5.1设备和设施管理程序6相关记录XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-08-2020页号第3页共3页标题标准物质管理程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日6. 1标准物质台帐6.2标准物质使用/领用记录表6. 3标准物质验收单6.4标准物质报废申请表XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-09-2020页号第1页共6页标题文件控制程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日1.目的对本公司管理体系覆盖的所有文件进行控制，确保各部门和人员能得到和使用现行、有效的文

59、件。2范围适用于本公司管理体系文件的编制、审批、发放、修改和归档等过程，包括来源 于外部的与本公司管理体系运行有关的文件。职责1最高管理者负责质量手册和程序文件的审核、批准以及其他质量、技术文件 的批准。3.2质量负责人负责组织编制、修订质量手册、程序文件，以及负责质量活动计 划、质量记录格式和其他管理体系运行中形成文件的审核。3.3质/技术负责人负责内部技术规范、规程以及作业指导书、技术记录格式的 审核。4各运行主体负责编制和修订管理体系运行中形成的其他文件。3.5办公室档案管理员负责文件的分类、发放、登记、存档和收回等工作。3.6各部门、人员负责保管持有的文件，并遵照执行。程序1文件的分类

60、1. 1内部文件公司内部文件包括有质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录表格等。1. 2外部文件公司外部文件标准、规程、规范和法律法规等。4.2文件的标识4. 2.1本公司制定的管理体系文件均具备唯一性标识，该标识包括：表格编号、 修订标识（如存在修订）、页码、总页数、实施日期和发布机构。XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-09-2020页号第2页共6页标题文件控制程序版次第5版第1次修订实施日期2020年11月8日4.2.2文件的编号a）质量手册的编号为：YYHT/SC-X XXX （年号）1质量手册XXXX机动车技术检测有限公司b）程序文件的编号为：YYHT /CX-