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文档简介

1、计量检测中心 全套CMA管理体系计量认证资料 内审检查表(质量负责人）深圳市公路交通工程试验检测中心 质量体系内审检查表 管理编号:SJTC-II-13-021 质量负责人 检查内容、方式 检查结果 是否合格 涉及要素 质量手册中是否描述了4.2 质量体系的架构。 质量手册中是否描述了质量方针，及质量宗旨. 4。2 查阅 文件的修改是否按程序进行申请,审批和发布是4。3 否按规定程序进行。 查阅 文件修改的版本标识是否清晰，明了。 4.3 查阅 对分包方的资质是否进行了评审. 4。5 查阅 对采购申请表中的质量要求是否进行了审核. 4。6 查阅 填表人： 审核人: 日 期： 日 期： 深圳市公

2、路交通工程试验检测中心 质量体系内审检查表 管理编号：SJTC-II1302-1 质量负责人 检查内容、方式 检查结果 是否合格 涉及要素 对客户满意情况是否进行汇总分析. 4。7 查阅 对客户的抱怨是否进行调查，并对责任部门采取的纠正措施的有效性进4。8 行确认。 查阅 当抱怨的结果使得对实验室质量体系的有效性产生怀疑时，是否对涉及4.8 的范围和职责进行审核。 查阅 是否汇集纠正措施信息，并将纠正措施实施情况及实施效果提交管理评审。 4.10 查阅 填表人: 审核人： 日 期: 日 期： 深圳市公路交通工程试验检测中心 质量体系内审检查表 管理编号：SJTC-II-13-021 质量负责人

3、 检查内容、方式 检查结果 是否合格 涉及要素 在日常管理和工作中,是否积极收集用于提供分析和发现潜在不合格因素的信息，及时制订预防4。11 措施，对预防措施的实施是否进行跟踪验证，确认其有效性。 查阅 是否规定了记录保管的期限，对过保存期限的记4。12 录是否监督处理。 查阅 每年年底是否制订了质量体系内审计划,并组织4。13 实施。 查阅 质量体系内审内容是否覆盖了所有要素及所有4.13 部门. 查阅 填表人: 审核人: 日 期: 日 期: 深圳市公路交通工程试验检测中心 质量体系内审检查表 管理编号:SJTC-II-13-02-1 质量负责人 检查内容、方式 检查结果 是否合格 涉及要素 对内审报告是否进行审核。 4。13 查阅 是否制订了管理评审计划，并收集管理评审的输4。14 入材料。 是否编写了管理评审报告，对管理评审中提出的改进措施是否进行检查、4。14 督促和验证. 查阅 是否对纠

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