东北石油局HSE管理体系内部审核报告(共29页)

1、- PAGE 30 -中国石油化工股份(gfn)有限公司东北(dngbi)石油局HSE管理体系内部(nib)审核报告（仅供内部使用）2013年 3月18日- PAGE 16 -一、审核(shnh)目的为评估中国石化东北石油局HSE管理体系运行(ynxng)的管理现状，调查HSE管理绩效，推动HSE管理体系的有效运行，总结和完善中国石化的HSE管理模式，提升企业HSE管理水平。由东北石油局安全环保处发起并组织了本次审核。二、审核(shnh)日期2013年3月13日至3月19日三、审核依据1）Q/SHS 0001.12001 中国石油化工集团公司 安全、环境与健康（HSE）管理体系标准2）GB/T

2、 240012004 环境管理体系 要求及使用指南3）GB/T 280012011 职业健康安全管理体系 要求4）集团公司HSE管理制度5）适用的HSE法律法规和其他要求6）国内外油田企业HSE管理好的做法7）企业已建立实施的HSE文件四、审核基本情况安全、环境与健康（HSE）管理体系覆盖范围：公司管理职权覆盖的全部区域和工作场所。本次审核内审组由包括公司各职能部门和二级单位内审员25人，青岛安工院4位技术专家组成。对东北石油局进行了HSE管理体系内部审核。审核中，审核组与公司HSE主管领导、各单位负责人进行了交流，同时按照审核计划对公司所属的9个处室、9个二级单位进行了现场审核。审核采用了交

3、谈、查阅文件资料、现场观察的方式。五、审核组组成审核组长：褚晓哲审核组成员： 第一组：林晖、周东恩、闫晗、石雯、单晓栋、林刚、提宝、陈春虎、马言、孙文举、张爱乐、索柏峰、刘斯佳、贾广华第二组：陈亮、肖云成、迟伟、赵娱、赵高原、石航、孙京一、阮毅、洪、何盼、桑宝坤、石改真、吕亮、杨春学、王思铭、许迎雪六、审核(shnh)总体(zngt)情况东北石油局各级领导对本次内审工作高度重视，为审核工作的顺利开展提供了很好的支持，审核组一致认为，东北石油局HSE管理体系在部分单位运行基本有效，如工程技术研究院、十屋采油厂、长岭采油厂、松南采气厂等。HSE管理体系自2010年12月发布实施以来，体系化的管理理

4、念逐步深入人心；各项管理制度较为健全，基本完成了总部下达的各项HSE目标。同时，内审组也发现了企业在文件制度、教育(jioy)培训、生产运行、应急管理、特种设备管理等方面的不足，希望今后注意并改进。七、审核发现1、领导承诺、方针目标和责任1）好的方面： 公司领导重视HSE管理体系的建立工作，2009年着手HSE管理体系的建设，于2010年正式发布实施；公司年初明确了年度HSE工作目标，从局机关逐级签订HSE责任书，并将HSE考核结果与绩效挂钩；安全环保处、松南采气厂、长岭采油厂、十屋采油厂、工程技术研究院管理体系文件建立和运行情况较好，体系框架基本成型。 2）存在的问题： 没有树立“谁主管，谁

5、负责”的思想，除了安全环保部门，其他处室、科室没有树立体系管理的思想，认为HSE管理只是安全环保部门的工作；各个二级单位签订的HSE年度目标责任书中，制定的目标与局机关雷同，没有进行细化分解，没有形成符合自己单位实际的指标，各个职能科室也没有建立本科室的HSE指标；目标责任书签订完毕后，各单位都没有制定为实现HSE目标和指标的管理方案。 如：工程监理中心的HSE目标设立与实际不符合 3）建议(jiny)： 树立(shl)“谁主管(zhgun)，谁负责”的思想，建议提高其他科室和基层HSE管理人员的意识，加强相关的培训教育； 在局机关提出的HSE目标的基础上，结合各单位实际情况，在充分考虑风险评

6、价结果的基础上，制定更具有可操作性和可测量的HSE目标指标； 制定实现目标指标的管理方案，并由指定部门检查目标指标的完成情况；目标指标的覆盖范围应该是各个二级单位的所有职能科室和基层队，而不只是安全环保部门。 2、组织机构、职责、资源和文件控制 1）好的方面： 公司至上而下建立了独立的HSE监督管理部门，设置专职安全员； 公司为HSE管理配置了较为充足的HSE资源；公司职能部门和二级单位建立了HSE责任制，HSE主管部门HSE职责较为明确。2）存在的问题： 除了HSE主管部门的职责之外，涉及其他职能部门的HSE职责划分不够明确； 公司组织机构和国家标准发生变化，HSE管理手册和程序文件未进行修

7、订；某些二级单位岗位职责未下发，部分员工对自己的岗位职责不清楚；管理职责、文件制度等资料缺少编审批过程；如：工程管理中心文件制度的下发没有编审批过程法律法规合规性评价工作基本没有开展(kizhn)，开展法律法规合规性评价工作的单位也存在识别不够，或者法律法规过期未更新现象； 如：工程技术研究院法律法规和其他要求(yoqi)合规性评价没有开展。 部分(b fen)二级单位员工HSE培训试卷有虚假现象。 3）建议(jiny)： 安全环保(hunbo)处、安全环保科组织开展法律法规合规性评价工作，特别是针对地方HSE法规和行业标准；订购(dnggu)行业标准的合订本，并下发到各个二级单位组织学习培训

8、； 提高横向职能部门管理人员、基层HSE管理人员的意识，加强相关的培训教育； 明确文件编审批流程的职责和权限，按照国家标准对HSE文件进行控制。 3、风险评价和隐患治理1）好的方面： 公司至上而下建立了危险源辨识、风险评价的管理程序，并组织二级单位开展的辨识和评价工作； 隐患治理建立了管理程序和制度，按照集团公司隐患治理上报流程上报隐患项目。2）存在的问题： 风险评价工作在其他职能部门开展不够，缺少核心业务和办公环境的危险源辨识和风险评价； 危害识别不充分，环境因素识别不充分，某些二级单位仅识别出十几项作业的危害，但实际中作业要多出许多；风险评价过程记录在职能部门出现，在具体工作岗位上没有发现

9、； 没有建立全公司的“重要风险清单”，“重要环境因素清单” ；未开展环境因素识别和环境影响评价工作。 3）建议： 安全环保处、安全环保科组织组织基层作业人员开展危险源辨识和风险评价工作；其他职能处室组织针对(zhndu)本部门核心业务和办公环境的危险源辨识、风险评价； 组织开展环境因素识别(shbi)和环境影响评价工作。 4、承包商和供应商管理(gunl)1）存在的问题： 承包商作业监督不严格，现场出现违章作业；对承包商人员监管不力，未掌握承包商人员持证情况。2）建议：从源头上管理，严格审查承包商资质；加强现场监督的力度；随时掌握承包商人员的取证情况，杜绝无证上岗。5、设备完整性1）好的方面：

10、 公司进一步规范了设备管理工作。结合本单位实际情况，能够不断完善设备管理规章制度和操作规程； 松南采气厂设备管理、检测方面管理较好。 2）存在问题： 部分二级单位在特种设备管理过程中，有的未建立特种设备清单，有的与普通设备放在一起管理； 部分二级单位的气体检测仪、空气呼吸器等设备未建立台账，有的建立台账，但记录格式设计不合理；现场压力表有超期未检验现象。 6、运行(ynxng)控制1）好的方面(fngmin)： 公司2010年发布了HSE管理体系手册和程序，部分二级单位如工程技术研究院、松南采气厂结合(jih)局文件形成了本单位的程序文件；各基层场站门禁管理严格，对外来人员进行入场告知，发放工

11、装，检查手机火种，存放在制定地点。 2）存在问题： 部分二级单位未建立监督人员持证上岗情况台账（ HSE证、司钻证、锅炉工证、高处作业证）； 部分二级单位没有对危险化学品使用情况建立台账，MSDS清单不全，也没有进行培训； 动火票发现有未注明动火等级情况； 配电柜、管道跨接接地电阻检测时间为2009年，检测时间过长。 压力容器上未标明检测日期。 气站是一级防爆单位，手电筒不防爆，扳手榔头不防爆。 在联合站现场发现有管道穿孔漏油现象； 物资供应中心仓库内物资摆放比较混乱，存在安全隐患。 管子站工房现场发现有违章作业情况。7、应急(yng j)管理1）好的方面(fngmin)： 公司从局机关到二级

12、单位基本建立了比较完善的应急预案，并且制定了相关的演练(yn lin)要求，二级单位每季度组织一次，基层单位每月举行一次；松南采气厂、长岭采油厂应急预案制定比较完善，演练次数、种类满足要求。 2）存在问题： 部分二级单位应急预案种类不足，缺少人身伤害预案，如：机械伤害、触电等； 应急预案演练次数不足，规定每季度演练一次，实际演练记录与规定不符合； 工程公司成立了应急抢险科，但应急预案不健全，演练不足； 个别应急演练记录(jl)中，时间为2012年6月14日的，演练全面评价写得过于简单(jindn)，起不到演练效果。如：存在不足项纠正建议填写“个别人员不是(b shi)很重视”； 灭火器检查时间

13、不统一，容易遗漏；长岭采油厂消防沙被冻实，若出现险情，无法及时使用；个别应急预案封面有编审批的格式，但是无人签字；应急预案中出现其他单位的名称。8、检查和监督1）好的方面： 公司成立了专门的HSE督查站，建立了HSE现场检查处罚与行政问责办法，检查结果形成问题及隐患整改通知书，形成问题整改反馈记录，受检单位将整改情况通过传真或邮件发到HSE督查站进行确认， HSE督查站按期进行复查；长岭采油厂、松南采气厂建立了隐患排查五项制度和隐患排查台账，每月进行登记。2）存在问题： 部分二级单位，科室月度考核不认真，扣分不按标准执行；某二级单位领导对关键装置要害（重点）部位联系（承包）记录表，四个领导的记

14、录表都不是本人填写，而是别人代签；某二级单位(dnwi)企业领导下基层安全督察情况记录本没有问题整改的反馈(fnku)意见。9、事故(shg)处理和预防1）存在问题： 各单位均未建立(jinl)未遂事件台帐；某单位(dnwi)“四不放过”违章(wi zhn)处理记录本空白，没有填写内容，与实际不符。2）建议：各单位按照集团公司要求建立未遂事件台帐。八、审核结论公司主管领导重视HSE管理体系推进工作，HSE管理体系自2010年正式发布运行以来，取得了一定的效果，特别是在一些二级生产单位，如：松南采气厂、长岭采油厂、工程技术研究院等单位，但还存在很多不足，应持续改进管理体系。九、工作建议和要求公司

15、职能部门和二级单位职能部门领导应树立“谁主管，谁负责”、“全员参与”的思想，提高其他职能部门和基层HSE管理人员的意识，加强相关的培训教育； 建立公司级别的安全生产技措费，用于本年度安全生产、隐患治理和HSE教育培训； 进一步明确HSE职责，由各部门组织编写、安全环保部门审核、人力资源部门统一下发岗位职责或HSE职责； 各处室应层层签订HSE承诺书，落实员工的HSE职责； 组织对HSE管理体系的深化，包括局机关体系文件的修订，选择两家二级单位进行体系深化咨询； 法律法规主控部门组织开展法律法规和其他要求的合规性评价工作，特别要关注地方法规和行业标准；购买行业标准的合订本，并下发到各个二级单位组

16、织学习培训 加强危险源、环境因素辨识和风险评价工作，由安全环保部门组织，全员参与，特别是要求基层管理岗位参与； 在各个职能部门设立“员工代表”，兼职处理HSE职责； 加强对HSE管理文件的过程管理，尤其对编审批过程要进行控制； 加强关键装置要害部位现场管理，如设立关键装置要害部位的责任制、防爆工具的使用、现场应急设备的管理，危险化学品的管理等； 特种设备、压力容器管理应进一步规范，从法律法规、管理制度、定期检测、表格的规范化等全范围进行提升； 二级单位进一步修订应急预案，增加应急演练的种类 建立未遂事件台账。 每年组织(zzh)进行一次内审工作，利用体系运行的三级监控机制，从多方位多角度促进体

17、系的实施和运行。 针对(zhndu)本次(bn c)内审发现需改进的问题，公司受审核部门在收到“HSE不符合项报告”一周内（截止日期为：2013年XX月XX日），责任部门/单位应针对存在的问题，认真分析产生问题的管理原因，举一反三，落实纠正和预防措施；公司所有部门根据审核问题清单，查找自身是否存在类似问题，不断强化薄弱环节、重点环节，进一步夯实本部门HSE工作基础。安全环保处组织内审员跟踪不符合项纠正措施的实施，验证其有效性并记录。十、附件一：内审实施计划表内部HSE审核(shnh)实施计划表HSE AH/JL-027-2010 共 页第 页审核目的确定公司HSE管理体系是否符合策划安排，是否

18、正确实施和保持，是否有效地满足方针、目标，法律法规和其它要求。审核范围HSE管理体系所覆盖的范围，分公司机关职能部门、附属机构和二级单位。审核依据GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001方针、体系文件以及相关的法律、法规及其他要求。审核组成员审核组长褚晓哲第一小组林晖、周东恩、闫晗、石雯、单晓栋、林刚、提宝、陈春虎、马言/孙文举、张爱乐、索柏峰、刘斯佳、贾广华第二小组陈亮、肖云成、迟伟、赵娱、赵高原、石航、孙京一、阮毅、洪、何盼/桑宝坤、石改真、吕亮、杨春学、王思铭、许迎雪审核日期3.133.19首次会议（时间、参与人员）3.13日上午。参与

19、人员：公司领导、审核组成员、技术专家。内部评定（时间、参与人员）审核组成员、技术专家。末次会议（时间、参与人员）3.19日上午。公司领导、审核组成员、技术专家。日期时间受审核部门/单位审核条款审核组3.13（周三）9:00-10:00首次会议全体人员10:00-14:00工程监理中心全要素第一组10:00-14:00基地管理中心全要素第二组14:00-17:00工程技术研究院全要素第一组14:00-17:00勘探开发研究院全要素第二组3.14（周四）8:00-17:00工程公司全要素第一组8:00-17:00物资供应中心全要素第二组3.15（周五）8:00-17:00十屋采油厂全要素第一组8:

20、00-17:00机关：勘探、开发、企管法律处、人事处第二组3.16-17（周六、日）8:00-17:00松南采气厂全要素第一组8:00-17:00长岭采油厂全要素第二组3.18（周一）8:00-11:30安全环保处、土地与协调处第一组8:00-11:30生产管理处、工程技术处、办公室第二组13:00-17:00内审小组内部讨论、形成审核发现、出具不符合项报告第一组、第二组3.19（周二）9:00-10:30末次会议全体人员编制：闫晗 2013年 3 月12日批准： 年 月 日十一、附件(fjin)二：内审问题(wnt)清单东北(dngbi)石油局HSE管理体系内部审核问题清单序号受审核部门/单

21、位标准条款不符合事实描述备注1勘探处3.21、无HSE文件清单、无HSE记录清单，未开展HSE法律法规合规性评价。23.31、未开展办公场所的危害识别。3开发处3.21、无HSE文件清单、无HSE记录清单，未开展HSE法律法规合规性评价。43.31、未开展办公场所的危害识别，未开展HSE法律法规合规性评价。5人事处3.21、东北石油局特殊工种作业人员明细表未及时更新，未开展HSE法律法规合规性评价。63.31、未开展办公场所的危害识别。 7企管法律处3.21、无HSE文件清单、无HSE记录清单。2、未开展HSE法律法规合规性评价。83.31、未开展办公场所的危害识别。9工程处3.61、查看钻开

22、油气层检查验收书，发现填写不全，如井队：40118队，井号：辽西3；井队正源30712队，井号：zw-5-6；井队50009HH，井号：y04HF。存在日期、整改要求和检查结果未填写等现象。103.71、井控应急预案的编写工作和井控演练应由本部门负责，却交由安全环保处。11办公室3.21、作为文件收发主要管理部门，却无HSE手册和程序文件。12机关车队3.21、HSE活动记录只填写到2012年9月份；2、没有出车前安全培训记录； 3、未查询到车辆的保养、维护记录；4、查机关车辆派车明细，发现只填写了出车时间，未填写收车时间。133.61、没有执行好路单管理，只针对省外车辆开路单。14生产管理处

23、3.81、查二级单位设备检查打分表，发现没有按要求填写，实际得分未填写。15安全环保处3.21、公司组织机构和国家标准发生变化，涉及HSE管理手册和程序文件的修订。163.31、没有建立全公司的“重要风险清单”，“重要环境因素清单”；2、没有组织开展基层单位进行法律法规和其他要求的合规性评价工作。173.61、查看二级火票“油建对输油干线与秦家屯联合站碰头连接”，时间为“2011.7.52011.5.10”，时间不符合实际。183.91、未建立“未遂事故台账”。19基地管理中心3.21、无HSE文件清单、HSE记录清单，导致检索文件困难。203.31、发现未做SCL及环境因素识别。2、查JHA

24、表，发现“电工作业”中未进行风险评价，其他JHA表也存在同样情况。213.41、在职工食堂外包和生活区卫生外包后，对承包商HSE管理制度和控制措施不到位。223.61、作业票填写不规范，如“疏通下水管线”的临时用电作业许可证中，“主要安全措施”中确认人未签字，且完工验收人未签字。2、消防设置登记台帐没有按要求运行，只有2011年的登记台帐。233.81、对科室月度考核不认真，扣分不按标准执行，如12月10日对综合办公室的考核，做好对小车班日常工作监管，开展HSE活动和教育培训一项是30分，考核时，对小车班日常工作缺少监管一项，实际扣5分，得月度95分。再如，对人事科对有职业危害岗位合同中要进行

25、职业危害告知一项是10分，但是12月10日的考核中，没有进行岗位危害告知只扣了2分，得月度98分。2、对科室考核与绩效工资挂钩，每月一次考核，但是2013年1-2月份考核表仍在书记办公室放着，没有实现兑现。24勘探开发研究院3.21、查培训人员登记表内容不齐全，只有姓名，学习培训内容，无取证时间、有效期登记。253.61、查特种设备使用证，有机房电梯定期检验报告中，最近的只有2011年11月08日的，缺少2012年的。2、查特殊工种持证登记台帐，发现一叉车司机证书过期，询问相关人员，回答说已换证，但是未更新进台帐。3、机房内有部分人员不按规定穿鞋套。263.71、应急演练记录中，时间为2012

26、年6月14日的，演练全面评价写得过于简单，起不到演练效果。如：存在不足项纠正建议填写“个别人员不是很重视”。273.81、机房灭火器月度检查登记不落实，16个灭火器2012年9-12月每月检查登记一次，而进入2013年1-3月份未进行登记。28物资供应中心3.11、2013年没有签个人安全承诺书。293.21、基础资料不齐全，没有HSE文件清单，没有特殊工种统计台帐。2、没有按方案落实消防培训。3、查明仓库有硫酸，甲醇等危险化学品，但是查法律法规识别清单，发现没有危险化学品安全管理条例，法律法规识别不充分。4、查明实际中有特种设备，但是查法律法规识别清单，发现没有特种设备安全监察条例，法律法规

27、识别不充分。303.31、危害识别不充分，环境因素识别不充分，仅识别出十几项作业的危害，但实际中作业要多出许多。2、查仓库，发现有一货梯存在很大风险，未纳入危害识别清单中。313.41、在供应商管理委员会中，没有安全等有关部门人员。323.61、查职业健康检查结果个人告知单，发现经办人未签字。2、查仓库，发现灭火器配备不足，而且置于门后，被货物挡住，不易应急使用。3、仓库的标识不明显，各区域物品堆放混乱。4、三楼屋顶漏水，地上结冰，附近还有裸露的电线。5、货梯配电箱下存放大量油漆，不安全。6、查管子站“设备运行记录”，发现最近的只有2010年度的。7、管子站安全员不在，部分资料被带回家了，导致

28、危害识别，应急预案等资料内审员无法查阅，形同没有。8、查管子站工房，发现气焊工进行气焊作业时违章操作，将乙炔气瓶和氧气瓶紧挨着放在一小推车上进行焊接作业。规定要求：施工作业时氧气瓶、乙炔瓶要与动火点保持10米的距离，氧气瓶与乙炔瓶的距离应保持5米以上。9、查管子站工房，发现工房内卫生差，车辆乱停乱放，排水沟内污泥等赃物已满，没有清除。10、查管子站工房，有一灭火器超期未更换。11、查管子站工房，发现套管、油管管架排放太高，并且没有规格、型号提示牌。333.71、查应急预案，发现专项预案不足，缺少防盗抢类的应急预案，而且应急演练只有消防疏散类的，其他的未做过。343.81、查管子站“管子站设备检

29、查问题汇总表”，发现登记人，整改人，验收人都是同一个人，且站长未签字。35工程公司安全环保科3.11、没有对公司年度HSE目标指标进行分解，形成各个职能部门的HSE指标。363.21、法律法规合规性评价，公司安全环保科制定了法律法规获取和识别管理制度，但是未开展法律法规识别、获取、合规性评价工作。2、查看新员工“安全教育试卷”，发现试卷笔记雷同，分数都是满分，笔迹为一人所写。3、HSE管理委员会会议2012年16月份未记录，规定要求未一月进行一次。373.31、未发现针对危险源辨识后的管理方案的制定。383.71、查看防洪防汛应急演练活动方案没有演练成员联系方式，没有对外联络方式，缺少逐级上报

30、程序；2、查看专项应急预案，缺少人身伤害、触电、防洪防汛等应急预案内容；但是发现了演练记录。3、试油二队演练记录，2012.7.16日只有评价记录，无演练方案。393.81、查看领导对关键装置要害（重点）部位联系（承包）记录表，发现四个领导的记录表都不是本人填写，而是别人代签。2、HSE检查隐患问题整改通知单，检查日期为2012.12.25,整改日期是2012.10.27日。403.91、未建立未遂事故台账。41应急抢险科3.31、未开展危险源辨识风险评价工作。423.61、气体检测仪和空气呼吸器未建立台账。433.71、应急预案不健全，只有一个井控应急预案，没有发现井喷预案、天然气泄漏、火灾

31、爆炸应急预案；而且预案是照搬克拉玛依油田的预案，预案不真实。44生产技术科3.21、查看固定式、便携式气体检测仪记录里面只记录了便携式检测仪，实际使用没有固定式检测仪。453.61、设备台账中，普通设备和特种设备记在一个记录中，没有分开管理。46试油一队3.21、查看特种设备台账，台账中没有锅炉，而实际上有一个锅炉，管理人员不清楚哪些是特种设备。473.31、未开展危险源辨识、风险评价工作。483.61、管理制度、作业指导书管理比较混乱，作业指导书不健全，HSE管理制度和质量管理制度混放在一起，而且没有编审批流程。2、HSE证、司钻证、锅炉工证、高处作业证无复印机和台账。493.71、应急预案

32、种类不足，只有防洪、井控、防火放雷，缺少人身伤害、触电等预案；应急演练次数不够。50工程技术研究院3.21、未建立“HSE记录清单”，没有记录编号。2、文件记录的管理需要进一步规范，将记录从文件中分开保存；3、法律法规和标准在进行合规性评价过程中发现，交通安全法和一些行业标准过期，未更新。如：石油企业工业动火安全规程SY5858-93，应该为SY/T5858-2004。513.31、开展了危险源辨识风险评价工作，进行了JHA分析，但是缺少办公场所的分析内容，也没有进行环境因素识别内容。523.61、研究院HSE管理制度比较齐全，但是没有编审批过程。2、MSDS清单未建立。3、部分人员的井控证、

33、硫化氢证过期，未培训。53工程监理中心安全质检科3.21、每年年初公司局机关与工程监理中心签订年度目标责任书，中心与部门、员工逐级签订，但责任书里面的目标有“工业污水无排放”等内容，与监理中心实际业务不符，没有对目标进行细化。2、中心指定了员工岗位职责、HSE职责，但是没有编审批的流程，职责也没有在安全环保处备案。3、没有发现“HSE文件清单”和“HSE记录清单”，清单也没有编号；4、法律法规合规性评价内容缺少编审批过程，合规性评价过程内容不详细；5、部分人员井控证、硫化氢证过期未培训。543.31、危险源辨识只辨识了办公环境的风险，没有针对监理的核心业务进行危险源辨识；2、没有发现针对环境因

34、素识别的过程记录。3、未根据危险源辨识内容制定管理方案。553.71、应急预案规定每季度进行一次，公司程序文件中规定每半年一次，实际演练次数不足563.81、钻井监督HSE检测标准无存在问题的整改记录。57地质物探监督科3.31、没有进行工作危害分析。583.61、监督人员持证上岗情况未建立台账。593.71、无应急预案和演练记录。60综合办公室3.21、法律法规未识别出交通安全法，而管理职能涉及车队。61十屋采油厂安全环保科3.21、法律法规和其他要求合规性评价工作没有开展，获取的地方法规和行业标准不齐全，只针对安全生产法进行合规性评价。2、员工HSE培训试卷笔迹为同一人，分数也雷同，都为8

35、2分。3、文件制度缺少编审批流程。623.31、没有开展环境识别、环境影响评价工作。2、危险源辨识表格中控制措施内容都为“有措施”，没有进行具体描述。3、危险源辨识工作在其他科室没有开展。633.61、查看动火作业许可证发现未注明等级，领导却都审批。643.71、应急预案比较完整齐全，建立12专项预案，但是缺少触电事故应急预案，查看演练记录，只发现两次消防、一次井控和一次阀门漏气的预案演练，演练种类不够。653.81、企业领导下基层安全督察情况记录本没有问题整改的反馈意见。663.91、“四不放过”违章处理记录本空白，没有填写内容，与实际不符。67秦家屯联合站3.61、压力表检测合格标签有过期现象。2、消防沙潮湿，起不到电气火灾灭火作用。3、配电柜、管道