仓储管理办法1

1、 PAGE - 2 -第 PAGE6 页 / 共 NUMPAGES6 页第 PAGE1 页 / 共 NUMPAGES6 页 仓库管理方法1.目的 对入库所管辖区域内物料入库、出库、储存、保管的有效限制和管理。2.适用范围 适用于公司生产仓库的物料和仓库工作人员。3.职责 3.1 生产总监对仓库管理总体负责，经管部督导。生产部与供应部依据物料状况，共同确定仓库内的物料布置和储存规划。供应部定期检查保管物料的状况并保持管辖区整齐干净，存储平安。供应部对现有库存进行具体分析，跟踪管理；编制合理的库存支配。供应部定期分析库存量的状况和呆废料的出现状况，帮助处理呆废料。3.2生产部与相关技术部门负责确定

2、常规平安库存物料的明细和数量。3.3 仓库进行日库存更新时，同时报与生产部。当材料达到再订货点时，生产部进行选购申请。3.4供应部结合产品货期，确定材料再订货点；负责常规库存的选购和项目物料选购。4.仓储管理规定4.1原材料收货及报检供应商在送货时应附送货单，物料和单据到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内。仓库收货时的原材料必需有供应部门供应的选购订单号及项目编号，否则拒绝收货。仓库人员负责确认送货单的数量和实物，如不符由选购人员联系供应商处理，并由仓库人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往待检区的原材料，填写送检单并刚好通知相关部门进行物料品质检验。仓库对反馈后的送检单反馈给相

3、关选购人员，相关选购人员办理入库单，办理入库手续。对不合格原材料进行不合格品处理。不合格物料肯定不允许入库。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特别最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放。对于项目用料，原则上按项目名称归类存放，并明确标识内容。物料卡仓库对不合格的原材料放在指定的退货区（由生产总监和供应部、仓库一起确定划分不合格品区位置），由选购与供应商确定退货。4.2原材料出库仓库需严格依据 领料单的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是生产部门供应的领料单，并由生产总监签名确认。仓库把所出库之原材料配好，并与领料单确认后，通知相关的领料部门进库领

4、料，并由领料相关人签名确认后方可让原材料出库。领料时，非仓库管理人员不能进入库房（特别状况除外）。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。4.3不合格品物料的处理4.3.1仓库或质检人员对选购来的不良物料须要刚好通知选购部，质检填写不合格品处置记录，不合格品先暂放不合格品区。4.3.2仓库负责统计和管理不合格品，填写不合格品统计表，于每周一上报生产和供应部负责人。4.3.2选购人员接到不合格品处置记录后，应刚好与供应商联系处理方式，解决不合格品问题。（原则上应在2周之内处理完成，视具体状况而定）4.3.3 不合格品处理：4.3.3.1 选购

5、人员经与生产总监或相关技术部门确认后，不影响正常运用状况下，可以办理让步接收，在不合格品处置记录中填写处置状况，交与质检办理相关入库手续；并通知供应商进行整改。.2如物料确认不行运用，选购人员应与供应商联系，刚好办理退、换货手续。原材料报废报废缘由：仓库1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）； 2）超过运用寿命的；3）已不再运用的（呆滞物料）； 生产部1）因无法修理或无修理价值的； 2）生产过程中损坏的。其它部门1）因技术更改升级而造成报废的；2）已购买，但技术相关部门、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；3）己购物料，在生产时发觉为不良，经选购人员与供应商协商不行退换的；4）样品试验后，经

6、相关技术部、质量部判定为无法再修品； 5）在发货运输中损坏退回的。 6） 现场退回已无法运用的。物料报废流程：1）仓库人员统计库存所需报废的物料，由相关责任部门出具呆、废物料处理申请表，由质量部和相关技术部门出具检测结果、财务部出具报废物料的价值、生产总监和经管部核准后，呈报公司总经理审批予以报废；物料报废留意事项：1）全部已办理报废手续的物料归仓库保管；（须要区分分开库存物料报废、来料不良品的物料，并且分开保管）。仓库物料管理5.1仓库人员应对物料的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守平安原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等平安措施。5.2物料的储存保

7、管，以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件划区分工。同类物料存放。重货及吞吐量大的物料落地堆放，轻货或周转量小的物料用货架存放。5.3物料堆放的原则：依据物料特点，必需做到过目有数，检点便利，成行成列，文明堆齐。5.4 对于仓库内的物料，相比照应有物料卡，内容明确。仓库应保持物料的正确标识，对于错误标识刚好更正。5.5物料的单据、账目由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管5年，在此期间不得销毁。做到账、物一样。物料的盘点6.1 货物盘点分为定期盘点与不定期盘点：定期盘点即指每季度底进行一次全面的盘点；时间由生产总监、财务部、供应部协

8、商来定。不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。6.2货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发状况；检查货物的堆放及维护状况；检查各种货物有无超储积压及损坏。填写盘点卡。6.3对货物的盘点一般采纳实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）参加盘点，并进行复盘。6.4 盘点过程中须要其他相关部门予以协作，需入库和发料统一按内部盘点支配操作。6.5 盘点时保证做到盘点数量的精确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。6.6 盘点分初盘、复盘，但全部的盘点数据都需盘点人员签名确认。 盘点后如有盘盈或不行避开的亏损情形时，应由仓库负责人呈报供应部