CQI-8分层审核电子课件

1、CQI-8分层审核课程总目标理解掌握学会分层审核LPAS的基本概念、特点，分层审核LPAS实施的目的、意义。分层审核LPAS的开展过程：审核策划，审核实施，结果评审及持续改进。结合组织的实际工作要求，有效的策划、实施分层审核，管理层定期评审及问题改进。目录分层审核LPAS1、概述介绍2、策划准备3、实施审核4、高层审核5、持续改进CQI-8分层审核概述介绍产生背景工艺设计问题；较差的过程控制；未按工艺指导要求执行；员工往往依靠记忆直接开展工作的，记忆和经验是通过不断反复和练习才能养成的；当工艺过程变更，员工还没有来得及练习和调整，但是员工又依赖记忆和经验回到老的、熟悉的工艺方法上来，这样同样的

2、质量问题不断重复发生。产生背景CQI-8:Layered Process Audits(分层过程审核）是通用和克莱斯勒开发的一种管理工具、一种结构化的方法。LPAS：定义分层审核LPAS：一个组织的若干阶层（在不同级别的职员）对同一过程，频繁的验证过程符合个性。高层中层基层审核VS验证LPAS核心作用实施验证过程标准控制方法提供机会管理者与操作者沟通各级人员持续关注过程培养文化过程控制持续改进LPAS成功要素LPAS成功要素010203高层管理者与员工沟通LPAS价值有效审核方法LPAS的价值减少安全事故减少浪费提升FTC增加管理者和操作者之间的互动减少质量事故减少不良成本促进生产过程标准化增

3、加操作者直接向管理层反馈机会提升产品质量及顾客满意度改善资金流优化关键过程活动促使纠正措施和持续实施增加过程知识的推广普及LPAS的价值实例：克莱撕勒的变数箱Kokomo运用LPAS使FTC得到了显著地改进改进与LPAS的开展关联：FTC达到90%返修次数减少实例：克莱撕勒的变数箱Kokomo运用LPAS使FTC得到了显著地改进改进与LPAS的开展关联：FTC达到90%返修次数减少100908580757065601510152025303540450LPALPASFTC54001800180Repair inventoryCQI-8分层审核策划准备LPAS策划准备过程所有者A策划团队A最高管

4、理层策划实施范围A顾客特殊要求A过程优先级A审核层级A开发模板A绩效指标A程序文件A利益方认同A实施策划LPAS实施团队A组织实施研讨会A开发审核表A培训审核员A首次开展前的充分沟通A最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同B谁能保证LPAS有效实施C谁负责评审LPAS结果及改进措施A谁是LPAS的过程所有者最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同B谁能保证LPAS有效实施？C谁负责评审LPAS结果及改进措施？A谁是LPAS的过程所有者？一位来自最高管理层的领导应作为LPAS

5、的过程所有者最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同TOP Management总经理采购总监财务总监生产总监研发总监质量总监最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同职责及权利：获得组织中各区域的审核结果和记录；确认各责任人已经制订了有效的纠正措施并依此实施；向最高管理层汇报LPAS状态和已实施的措施；确保LPAS的结果和整改措施在这个组织内充分传达；促进新过程增加到LPAS中；提出要求：创建、维护和更新LPAS程序，模板和计划。最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特

6、殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同各过程/区域的负责人职责：LPAS按时实施；LPAS由指定的团队成员执行；针对各自区域发现的问题，制定纠正措施并按计划实施；定期评审各自区域的LPAS结果和记录；提供资源，重点解决已经确认的不合格项；生产总监采购总监财务总监研发总监A车间经理质量总监B车间经理Process OwnerLPAS Group Structure最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同哪个部门和个人需要参与策划LPAS？生产制造生产控制人力资源设计工程维护销售/财务质量采购仓储物流LPAS过程所有者应组

7、织策划团队；LPAS策划团队应该是一个多功能组；至少应该由包括受LPAS审核影响的部门和层级的人员。最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同LPAS范围包括哪些过策划呢或区域？对顾客满意度、政府法规或组织至关重要组织的最终状态过程具有充分、详细的标准规范文件（指导书、控制计划）等顾客要求或管理层批准的过程LPAS过程特点最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同LPAS范围包括哪些过策划呢或区域？序号过程名称序号过程名称1市场营销12采购管理2合同与订单评审13供应商管理3产品

8、与过程开发14基础设施管理4生产制造15生产设备管理5产品交付16工装管理6顾客沟通、反馈和服务17检验与试验设备管理7经营计划与目标管理18不合格品控制8纠正、预防措施19应急计划9内部审核20仓储与物流10管理评审21产品标识与可追溯性11持续改进22产品检验与试验推荐策划团队识别的过程：制造过程（机加工、装配等）；相关支持过程(采购，仓储物流等）最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同针对LPAS，哪些顾客提出了特殊要求？LPAS策划团队应该收集、评审并采纳顾客有关分层审核的特殊要求。CSR可能是频次、参与者和范围以及其他方面的

9、规范。开发LPAS时，满足CSR是“最低限度”；注：如果不清楚顾客的CSR，需要与顾客代表联系，确认。最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同如何确定LPAS开展的优先级？LPAS范围CSRLPAS开展优先级最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同LPAS开展优先级评价方法中高高

10、低中高低低中高高低严重度发生度评级依据：高安全事故高顾客投诉、质量问题PFMEA中高风险或高严重度的过程低设备效率或高停机、维护时间高报废率/低一次交付合格率(FTC)过程运行比原计划要长（例如，过程预计运行5天每天2班，而实际是运行7天24小时。最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同当一个过程活动是有以下特性时，那它应该拥有更高的优先级高优先级顾客已明确要求分层过程审核过程导致一个或多个顾客的关键质量问题（停止发货或导致售后索赔）与政府标准法规相关的过程，特别是安全或环境方面）过程对组织的运作至关重要（即，如果过程出现问题，导致停

11、线），例如，材料管理或磨具的维护保养等最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同组织中哪些级别的人员应参与LPAS？分层审核人员层级要求：来自不同的领域；从基层覆盖高层；最高管理层参与；来访的企业高管，如适用；最高管理层基层操作员最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同针对LPAS，哪些顾客提出了特殊要求？生产总监质量经理人事经理人事经理市场经理采购经理A车间经理B车间经理班长3班长1班长2A线B线C线D线E线F线鼓励管理层参与鼓励操作员反馈建立责任制生产总监: 每月部门经理：

12、每月车间经理：每周班组长：每班次生产总监: 每月部门经理：每月车间经理：每周班组长：每班次最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同层级职位审查任务产线A产线B产线C产线D产线E产线F第1层基层班长1自己部门每班1次每班1次班长2自己部门每班1次每班1次班长3自己部门每班1次每班1次第2层中层车间经理1自己车间每周2次车间经理2自己车间每周2次第3层中高层人事经理轮流部门每周1次市场经理轮流部门每周1次质量经理轮流部门每周1次采购经理轮流部门每周1次第4层高层生产总监轮流部门每月1次最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优

13、先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同职位审核频次审核重点班组长每班1）检查并确认操作员是否完成了质量文件/记录；2）高风险项目必须进行确认。车间经理及各部门经理每周1）检查并确认操作员是否完成了质量文件/记录；2)班组长的分层审核是否有效实施；记录的检查结果是否是否与现状一致；3）对不合格项，是否已识别了相应的纠正和预防措施，并在各级人员间得到沟通；4）验证纠正和预防措施是否得到落实；5）分层审核合格率及与其职责范围相关的KPI指标是否呈现稳定的改进趋势；生产总监每月1）部门经理/主管的分层审核是否有效实施，记录的检查结果是否与现状一致；2）对不符合项，是否已识别了相应的纠正和预防措

14、施，并在各级人员得到沟通；3）验证纠正和预防措施是否得到落实；4）分层审核合格率及与其职责范围相关的KPI指标是否呈现稳定的改进趋势；最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同LPAS需要制定哪些模版？在组织中，使用统一的模版；LPAS的模版和记录要遵循组织的“文件与记录控制程序”动态的维护和持续更新。LPAS模板审核计划跟踪表分层审核表审核问题汇总表审核分析表问题整改跟踪表分层审核看板布置最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同审核计划跟踪表分层审核表审核问题汇总表审核问题分

15、析表问题整改跟踪表分层审核看板分层审核时间表及状态矩阵表姓名审核车间2019年11月份123456789101112131415-随机G/G/卡日G/G/德系G/GG/随机G/R/卡日G/德系/R/日系/G/美系GGGGG/GGGGGG/G卡地GGGGG/GGGGGG/G审核完成审核没有完成最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同举例：主管频率图执行矩阵生产 主管周LPA检查计划安排表审核计划跟踪表分层审核表审核问题汇总表审核问题分析表问题整改跟踪表分层审核看板98751441231231231231231-周一周二周三周四周五周六1

16、班2班3班注意：1.例子显示，在第三班生产中没有进行审核-不可接受的情况！ 2.每9天对每条生产线进行了审核，在你工作的那班中，用差 号标明已经了审核！最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同过程分层审核检查表 审核人： 年： 周： 班次： 生产单位/区域：工段： 班/线长 组长 课长 经/副理 审核内容审核等级 一级二级三级四级五级审核频率每班次每天每周每月每年审核人车间线长质检班长车间组长质检组长车间课长质检课长车间经理 质量经理 总经理/管代序号审核要求判定结果审核记录周一周二周三周四周五周六周日1（1）工位问题操作工是否正确穿

17、戴工作服和其他一些劳保用品( 眼镜,手套,工作鞋等)？2操作员工是否持证上岗？3是否有最新的人员配置及顶岗计划？4本工位是否使用正确有效的标准作业指导书、SIP和包装规范？5操作员工是否知道如何使用紧急停机按钮？6操作员工是否有理解、熟悉标准作业指导书内容，并按规定执行标准作业？7塑胶粒子是否按标准烘烤，烘烤的温度和时间是否有记录确认？8生产工艺参数设定是否与标准工艺参数符合？且定期点检记录？9本工位使用的工装、设备是否与标准作业指导书要求一致？10本工位使用的量具、检具、夹具是否正确并均在有效期内？11本工位是否有与工位生产产品不相关或状态不明的物料？12本工位有无存在已加工过的产品和未加工

18、过的产品混淆的可能？备注：1、“Y”没有发现差异；“N”发现了差异；“NC”-发现了差异，审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用。最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同过程分层审核检查表 审核人： 年： 周： 班次： 生产单位/区域：工段： 班/线长 组长 课长 经/副理 审核内容审核等级 一级二级三级四级五级审核频率每班次每天每周每月每年审核人车间线长质检班长车间组长质检组长车间课长质检课长车间经理 质量经理 总经理/管代序号审核要求判定结果审核记录周一周二周三周四周五周六周日13（2）质量关注点操作员工是否按规定要求进行产品检

19、测并记录？14是否有首件样件及报表、巡检记录，且是否及时、完整、真实、准确？15检查和校验产品表面外观是否达到品质要求？16检查和校验所有产品关键特性是否达到工艺要求？17针对关键特殊若有要求时，是否按要求完成X-R图，并进行分析？18在过程和产品出现缺陷时，是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性？19发现不合格品后是否履行不合格品控制程序进行处理？20是否针对已发生的质量问题设置相应的防错措施？备注：1、“Y”没有发现差异；“N”发现了差异；“NC”-发现了差异，审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用。最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文

20、件利益方认同过程分层审核检查表 审核人： 年： 周： 班次： 生产单位/区域：工段： 班/线长 组长 课长 经/副理 审核内容审核等级 一级二级三级四级五级审核频率每班次每天每周每月每年审核人车间线长质检班长车间组长质检组长车间课长质检课长车间经理 质量经理 总经理/管代序号审核要求判定结果审核记录周一周二周三周四周五周六周日21(3)系统问题标准作业指导书、包装规范的张贴是否方便操作员工阅读、使用？22工位布局是否有利于操作员操作？23工位照明是否满足强度要求，以便于操作工进行外观目视自检？24产品是否按规定正确标识和包装，标识是否具有唯一性，可追溯性？25现场物料标识是否正确，可疑品是否被

21、隔离？26生产设备及周围环境是否进行5S清洁整理？27是否按规定进行设备、工装的自主点检和维护？28产品流转是否遵循“先进先出”原则？备注：1、“Y”没有发现差异；“N”发现了差异；“NC”-发现了差异，审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用。最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同审核计划跟踪表分层审核表审核问题汇总表审核问题分析表问题整改跟踪表分层审核看板制造工厂名称生产线或工序名称：审核人员审核日期1234567CW1审核项目数20203020202020150不符合项目数533334425类别代码不符合项描述不符合项目数5S

22、1A323212215安全法规1A21122292B11人员控制1A2B3C4D分层审核数据汇总表最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同审核计划跟踪表分层审核表审核问题汇总表审核问题分析表问题整改跟踪表分层审核看板代码不符合项描述数据矩阵列表10/110/210/310/4-1A152B93C14D05E0分层审核不符合率当前主要问题累计主要问题最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同审核计划跟踪表分层审核表审核问题汇总表审核问题分析表问题整改跟踪表分层审核看板生产线主管计

23、划与执行的比较计划可审查项目数实际可审查项目数403020100 Jan Mar may jul sep nov 生产线主管计划与执行的比较计划可审查项目数实际可审查项目数生产线主管计划与执行的比较403020100 Jan Mar may jul sep nov 中层主管计划与执行的比较计划可审查项目数实际可审查项目数403020100 Jan Mar may jul sep nov 高层主管计划与执行的比较计划可审查项目数实际可审查项目数此图表明了三个管理层按照计划实施审查情况VS还阐述了公司多层次的管理。403020100 Jan Mar may jul sep nov 最高管理层策划过

24、程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同审核计划跟踪表分层审核表审核问题汇总表审核问题分析表问题整改跟踪表分层审核看板FTC首次校验合格率FTC逐层过程审核不符项目纠正措施状态 未解决项目 已解决项目100%80%60%40%20%0jan mar may jul sep novjan mar may jul sep nov100%80%60%40%20%0最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同分层审核跟踪表审核计划跟踪表分层审核表审核问题汇总表审核问题分析表问题整改跟踪表分层审核看板序号

25、时间审核人员审核产品问题描述纠正措施计划完成时间实际完成时间状态跟踪最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同分层审核看板审核计划跟踪表分层审核表审核问题汇总表审核问题分析表问题整改跟踪表分层审核看板分层审核频次分层审核小组分层审核状态矩阵图总经理分层审核表副总经理分层审核表质量部长分层审核表生产部长分层审核表工程部长分层审核表车间主任长分层审核表质量工程师分层审核表工长/班组长分层审核表审核结果符合率趋势图审核结果趋势图周分层审核总结月分层审核总结分层审核跟踪表最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板

26、绩效指标程序文件利益方认同分层审核看板审核计划跟踪表分层审核表审核问题汇总表审核问题分析表问题整改跟踪表分层审核看板最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同LPAS需要制定什么绩效指标？12符合性指标针对LPAS的输出进行重点监控监控审核表和报告是否一致监视输出是否符合规范要求有效性指标安全、质量、成本、交付等方面有效性指标。随着LPA系统的成熟最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同LPAS绩效指标举例：序号衡量指标测量内容指标类型1审核完成百分比-按层级LAPS实施和策划

27、数量之比符合性2符合百分比-按区域所检查的项目中符合既定的工作标准、设置、方法、技术等的百分比符合性3完成的纠正措施-按区域按时完成纠正措施的项目数与总问题数量的百分比有效性4LPAS重复不符合项重复出现的问题数量有效性5FTC提升值首次交样合格率提升值有效性6内部损失降低率内部损失减少数量与总产量的比值有效性7-最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同LPAS实施流程？谁来做？怎么做？过程所有者策划团队实施层级CSR范围优先级绩效指标模板LPAS程序文件最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指

28、标程序文件利益方认同LPAS绩效指标举例：制定LPAS程序文件，需考虑：满足顾客特殊要求；角色和职责；记录和实施纠正措施；管理报告；培训要求；LPAS程序还需要包括或参考下列表单：过程优先清单日程计划模板报告模板LPAS程序应是被最高管理层批准的受控文件，并在需要的时候能被各级层人员获取。最高管理层策划过程所有者策划团队实施范围顾客特殊要求优先级审核层级开发模板绩效指标程序文件利益方认同利益相关方认同表现:给予足够的资源支持；领导层积极参与；按计划执行审核、报告结果；制定纠正措施，确保这些措施要在计划时间内完成；注：没有得到这些认同，LPAS很可能无法为组织提供真正收益。CQI-8分层审核实施

29、策划LPAS实施策划过程所有者A策划团队A最高管理层策划实施范围A顾客特殊要求A过程优先级A审核层级A开发模板A绩效指标A程序文件A利益方认同A实施策划LPAS实施团队A组织实施研讨会A开发审核表A培训审核员A首次开展前的充分沟通A实施策划实施团队实施研讨会开发审核表培训审核员首展沟通最高管理层策划策划规范要求 策划具体方案实施团队实施研讨会开发审核表培训审核员首次开展前的充分沟通实施策划最高管理层策划策划规范要求 策划具体方案实施团队实施研讨会开发审核表培训审核员首次开展前的充分沟通实施策划实施团队实施研讨会开发审核表培训审核员首展沟通实施研讨会LPAS管理工具的概览LPAS流程及工作要求L

30、PAS实施团队培养的意图和机制确定需要提升的LPAS的KPI指标(质量、安全、交付等）注：鼓励最高管理者参与关键要素：开发LPAS审核表实施策划实施团队实施研讨会开发审核表培训审核员首展沟通LPAS审核表特点：验证已经定义的过程控制和标准的执行，而不是产品，避免不必要的变化；聚焦于成熟的过程，不需要寻找潜在失效；持续时间要短，每天要验证一个过程的所有方面是不合理的从质量管理体系(FMEA、8D/ECN，客户关注，控制计划，防错验证，经验教训等）评审风险项。实施策划实施团队实施研讨会开发审核表培训审核员首展沟通实施策划实施团队实施研讨会开发审核表培训审核员首展沟通问题设置维度：人机料法环测实施策

31、划实施团队实施研讨会开发审核表培训审核员首展沟通问题设置维度：过程输入：人机料法环过程输出：过程监控，质量控制系统问题：不合格品控制实施策划实施团队实施研讨会开发审核表培训审核员首展沟通问题设置维度：相关要求：安全，法律法规，顾客要求；过程要素：文件记录，标准化作业，工艺设备，检具，标识，包装，防错；实施策划实施团队实施研讨会开发审核表培训审核员首展沟通问题设置维度：工位问题：5S，生产准备，安全，人机工程等；质量特性：内外部质量问题控制，问题解决方法，防错方法等；系统问题：工位岗位矩阵，目视管理，标准化作业，控制计划执行等；实施策划实施团队实施研讨会开发审核表培训审核员首展沟通CQI-8手册

32、中提供的审核检查问题表：问题解释反应计划什么内容、什么地方、如何检查为什么这个问题被选中有不符合发生，如何反应实施策划实施团队实施研讨会开发审核表培训审核员首展沟通客观-审核问题应该“是”或“不是”回答。“不是”应表明不符合，需记录问题；具体-问题应避免主观性、含糊的言辞，如“适当”，“正确”，“准确”，“恰当”；清晰-问题应关注于对改进质量至关重要的项目，并且问题应使不熟悉特定领域的人员开展审核；问题解释反应计划什么内容、什么地方、如何检查为什么这个问题被选中有不符合发生，如何反应实施策划实施团队实施研讨会开发审核表培训审核员首展沟通举例：最初提问：检验记录书：检查记录是否填写正确，同时是否

33、完成了检验？改进提问：检验记录书：确认检查记录书填写了日期，班次，生产线和印章，同时是否按照控制计划（首件3件，4小时巡检1次，1次3件）的频次开展检验，并记录？最初提问：活塞卡环安装：操作员是否正在向垫圈上加润滑油？改进提问：活塞卡环安装：操作员是否正在使用加油枪从左向右按顺序在垫圈上加润滑油？实施策划实施团队实施研讨会开发审核表培训审核员首展沟通问题解释的目的：帮助审核员理解问题目的及期望的结果；体现问题的价值；进一步加强问题的重要性；问题解释反应计划什么内容、什么地方、如何检查为什么这个问题被选中有不符合发生，如何反应实施策划实施团队实施研讨会开发审核表培训审核员首展沟通举例：最初提问：

34、检验记录书：检查记录是否填写正确，同时是否完成了检验？改进提问：检验记录书：确认检查记录书填写了日期，班次，生产线和印章，同时是否按照控制计划（首件3件，4小时巡检1次，1次3件）的频次开展检验，并记录？问题解释：因为缺少数据或错误数据，导致不合格品无法被遏制最初提问：活塞卡环安装：操作员是否正在向垫圈上加润滑油？改进提问：活塞卡环安装：操作员是否正在使用加油枪从左向右按顺序在垫圈上加润滑油？问题解释：缺少润滑油会导致垫圈错位，在泄露仪上被拒绝，或带来售后故障。实施策划实施团队实施研讨会开发审核表培训审核员首展沟通反应计划：如果检查表项被发现不合格，审核员应遵循此预先设定的反应计划，促进负责人

35、改进；如果不合格品已经产生，要求遏制和挑选产品，以保护客户，然后制定纠正措施；注：LPAS的纠正措实施措施遵循组织的“纠正措施程序”；问题解释反应计划什么内容、什么地方、如何检查为什么这个问题被选中有不符合发生，如何反应实施策划实施团队实施研讨会开发审核表培训审核员首展沟通审核表，示例：操作或流程问题解释反应计划来料检验不合格零件是否被贴上了红色不合格标牌，标牌是否包括：1）零件号，2）不合格描述，3）日期）位置？因为缺少标签区分不合格零件，检验员查出的不合格零件被漏放置生产线上。隔离；通知进货检验主管排查。成型机器的流程设置是按照XXX流程工艺卡进行设置？总装发现零件毛刺，影响客户装配。纠正

36、：通知检验员开展遏制，追溯；通知产品经理；操作员是否100%检查并利用锉刀清除成型零件边缘上的毛刺？纠正：通知检验员开展遏制，追溯，处置；通知产品经理。实施策划实施团队实施研讨会开发审核表培训审核员首展沟通审核表，示例：操作或流程问题解释反应计划装配操作员是否利用油刷对弹簧和转动稍上涂刷润滑油？用户抱怨装配的总成有异声和过多的润滑油纠正：通知检验员开展遏制，追溯，处置；通知装配主管；操作员是否没有在三个总成上涂刷润滑油？操作员是否转动手柄2-3个循环，判断手柄自如且无阻塞或吱吱响运输从装满零件的工位箱中拿出一个零件，确认贴在这个零件上的零件号与工位箱上的零件号标签是否一致？新程序开始实施，进行

37、效果审核；通知检验员排查；通知物流经理；从装满零件的工位箱中拿出一个零件，确认每个零件包裹托盘上贴着的发货标签上有一个大写字母和日期的蓝点用户抱怨曾有产品未粘贴蓝色标识。通知检验员排查；通知物流经理；实施策划实施团队实施研讨会开发审核表培训审核员首展沟通培训概述：LPAS审核人员不需要广泛的培训，但他们需要以审核的目的、流程和要求为导向的培训；培训内容可以从CQI-8手册和适用的顾客特殊要求中有关分层审核的内容中获取；记录应该保留，可以有证据显示审核员已经了解了过程并且可以应用LPAS的概念。实施策划实施团队实施研讨会开发审核表培训审核员首展沟通培训概述：LPAS审核人员不需要广泛的培训，但他

38、们需要以审核的目的、流程和要求为导向的培训；培训内容可以从CQI-8手册和适用的顾客特殊要求中有关分层审核的内容中获取；记录应该保留，可以有证据显示审核员已经了解了过程并且可以应用LPAS的概念。最佳培训方式：理论+实践实施策划实施团队实施研讨会开发审核表培训审核员首展沟通开展LPAS之前，与被实施区域人员充分沟通告知：强调LPAS审核的是过程，而不是人员。被审核区域的人不需要做额外的工作，只需要按照标准化的作业要求开展工作。定期会有不同的审核员来审核确认技术要求，设备参数以及对产品质量和KPI指标有重要影响的过程变差。演示：在LPAS前几个领域实施后，将有关改进的成功案例分享到各个区域，帮助他们理解和掌握“如何” “在何处” 使用LPAS。CQI-8LPAS实施审核审核表审核分层审核频次审核计划确认审核计划获取审核表评审审核表N实施审核确认审核时间、过程区域。从相关人员、部门或服务器获取审核表符合性：评审是否为最新版本的审核表有