聚会服务有限责任公司创业计划书

1、XX聚会服务有限责任公司创业计划书目录.执行总结 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark114 o Current Document 工程背景2 HYPERLINK l bookmark116 o Current Document 公司战略2 HYPERLINK l bookmark118 o Current Document 市场分析2 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document 营销策略2 HYPERLINK l bookmark122 o Current Document 组织体系2 HYPERLINK l book

2、mark128 o Current Document 投资与财务3.工程背景 HYPERLINK l bookmark132 o Current Document 工程创意简介4 HYPERLINK l bookmark134 o Current Document 公司简介4 HYPERLINK l bookmark138 o Current Document 行业背景4.市场分析 HYPERLINK l bookmark142 o Current Document 市场定位6 HYPERLINK l bookmark144 o Current Document 市场调研6目标消费工程及细分1

3、0 HYPERLINK l bookmark11 o Current Document 需求分析10竞争分析11SWOT 分析13.公司战略 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 公司远景16 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 公司使命16 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 公司价值观16 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 公司宣言16 HYPERLINK l bookmark40 o Current

4、 Document 总体战略16 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 开展战略16.营销策略定价策略17产品策略18分销渠道19营销计划19.组织体系 HYPERLINK l bookmark89 o Current Document 公司性质22 HYPERLINK l bookmark91 o Current Document 组织形式22 HYPERLINK l bookmark95 o Current Document 部门职能23团队成员职务及责任23.投资分析 HYPERLINK l bookmark102 o Current Doc

5、ument 资金构成25 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 资金运用25投资可行性分析25 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document 盈亏平衡分析26说明：由此可见，寻找同学聚会的专业筹划机构通过上网查询的超过77%,这就决定我们 公司在网上做广告及建立公司网页的必要性及重要性，同时询问同事、同学这就要求我们策 划专业、服务良好、价格合理获得良好的口碑以及树立公司的美誉的社会形象，进行社会公 关，这样才能为我们公司获得良好的客源。9女噫需要睁淞司，您会怎样去寻 找？A.上网查询是19377.2%B.

6、询问同事、同学12550%C.翻阅报刊或杂志239.0%D.其他249.5%表 3.2-9说明：由调查结果可以得出，聚餐和母校游是聚会必不可少的工程。除此之外聚会中景点旅 游也成为一个新的工程，唱歌、运动这些放松身XX活动也是很好的选择。而此前认为的寝 室模拟工程根据市场被淘汰掉。有特殊要求时也可以开展友谊赛及与教师、领导间的座谈会。 综上所述，放松身心，又能愉悦身心勾起回忆的活动是同学聚会筹划活动的首选。序 号问题选项是否属 于多项选择人数比例10嶙朝鲜聚凝7帔峰动？A.母瞬是16465.7%B.聚餐17469.4%C.唱 KTV10843.3%D.景点旅游13152.4%E.寝室楔以再现2

7、49.5%F.互动髅5421.4%G.与老师、领导座谈8132.2%H.与在校学生开展运动友谊赛4116.5%I. 也52.0%表 3210说明：由此可见，同学之间采用的最多的是QQ、 、电子邮件等信息技术含量较高的联 系方式，这就说明了他们日常生活中最方便的联系方式，也是最易接受的，那么我们的网络 营销与商务短信营销的是比拟有效率的。同时同学录作为传统的联系方式，仍有存在的价值。序号问题选项是否属 于多项选择人数比例11碗洞的司目蹴用雌舫A. 是77.2%B.同学录18.5%C. QQ88.0%D.电子邮件34.2%E.其他1.6%表 3.2-11序 号问题选项是否属 于多项选择人数比例A.

8、同学叙旧91.7%B.积累人脉50.0%12C.交流心得是60.3%D.感谢母校、恩师30.0%E.心情很复杂10.7%说明：由此可见，同学聚会的原因以叙旧、交流心得、积累人脉为主要原因，我们的筹划项 目与服务应该主要从这个三个方面着手，满足同学们叙旧、交流心得、积累人脉的愿望，才 是筹划一场成功的同学聚会，感谢恩师与母校也是可供筹划的工程选择。目标消费工程及细分表 3.3-1消费工程类型消费工程类型消费需求工程可提供服务代理代理筹划活动附加产品餐饮预定酒店预定包车预定母校游旅游KTV唱歌决战当年球类比赛主题晚会公益活动观看比赛、演出、综艺性节目休闲拓展重温课堂礼仪接待及会场布置横幅摄影及相片

9、冲印摄像及光盘刻录班级网页制作同学交流平台纪念册礼品根据顾客要求及可接受价格 预定根据顾客要求及可接受价格 预定根据顾客人数选择车辆 根据顾客需求选择设计 根据顾客需求选择设计 根据顾客需求选择设计 根据顾客需求选择设计 根据顾客需求选择设计 根据顾客需求选择设计 根据顾客需求选择设计根据顾客需求选择设计 根据顾客需求选择设计 根据顾客需求选择设计 根据顾客需求选择设计 根据顾客需求选择设计 根据顾客需求选择设计 根据顾客需求选择设计 根据顾客需求选择设计 根据顾客需求选择设计 根据顾客需求选择设计需求分析由于目标顾客群体的分布的特殊性，我们公司地址将分别选在大学较集中的省会城市的 大学城，除

10、了顾客到访公司方便外，一方面有利于公司对高校进行公关，另一方面有利于公 司工程的实施与开展，占据地理与人和因素。所以分布将选在长沙、武汉、广州、南昌、沈 阳、南京、北京、上海、重庆、天津、西安等中城市，高校密度大，学生的人数多，消费水平较高，同时由于所选地区经济兴旺，服务工程更好的开展，同时扩大了品牌知名度。表 3.4-1城市长沙武汉广 州南 昌沈 阳南京北京上海重庆天 津西安大学数目4769584042558749385250随着公司壮大我们将经营承办各种中学、小学聚会，战友聚会，校庆等聚会，当然这些 工程的开展是与公司良好的声誉与信誉分不开的。通过网上数据查询和实地抽样调查显示: 目前我国

11、的聚会工程外包的比例如以下图：表342聚会工程公司年会老乡聚会商务年会主题晚宴大型会议与展览外包筹划40%30%80%60%80%其数据反映的是我国专业筹划正在起步阶段，各种聚会、年会需要越来越多 的专业筹划公司，筹划的工程也在增多，XX聚会服务有限责任公司新业务的开 展也是符合时代需求的竞争分析(a) 竞争者分析竞争者界定主要根据产品、价格、市场份额、地区、营销方式、管理手段、特征以及财 务实力。XX聚会服务有限责任公司的主营业务定位是筹划组织同学聚会，以怀念上学生活与积 累人脉为两个出发点，用实际行动来解决顾客组织筹划同学聚会的困难，整合各个方面资源 使同学聚会到达高的性价比，好玩而有意义

12、，同时兼纪念册与纪念品的设计与制作等增值业 务。因此面临的竞争者比拟分析如下：表3.51名称名称提供服务竞争优势竞争劣势同学汇天曙同学国际聚会七彩周末北京文化开展同学聚会组织筹划同学聚会组织筹划同学聚会组织筹划专业有经验知名度有经验专业知名度有经验专业收费高收费高不做小型聚会收费高不做小型聚会各地筹划服务公司各种筹划服务有经验筹划水平不高乱收费旅行社旅游及聚会筹划收费较低不够专业 筹划水平不高(b)竞争力分析(Porters Five Forces)在市场竞争方面，通过实地调研与问卷分析，5s团队充分考虑了现有市场的各种情况, 根据波特的五大竞争力模型作以下分析：New Entrants新进入

13、者Suppliers供应商Buyers购买方IndustryCompetitors行业竞争者Int ensity ofRivalrySubstitutes图31波特五力模型(1)对新进入者的威胁(a)低本钱与高质量形成服务壁垒高质量服务、为同学聚会量身定做、低本钱造就的相对低价位是XX聚会服务有限责任 公司的核心竞争力，我们会在未来的生产经营中不断收缩本钱、增强服务创意和质量。(b)借助“XX聚会”品牌形成进入壁垒本公司依靠“XX聚会”在社会中广泛形成的品牌形象,搭建起一个广为人知的服务平台， 对其它新进入者形成品牌、商誉上的进入壁垒。(c)集团化经营形成规模经济凭借较低的加入本钱和经营资本金

14、，XX聚会服务有限责任公司通过几年的开展在各省 开设分公司，扩大经营范围，形成规模经济。(d)政府政策鼓励创业国家近几年越来越重视对自主创新、自主创业的扶持，新闻媒体也推出了“赢在中国” 等一系列鼓励创业的大型励志活动。XX聚会服务正是由5S团队成员几个大 学生创办，能享受国家诸多优惠政策，这是其他新进入者望尘莫及的。(2)购买者购买者，主要通过其压价与要求提供较高的产品和服务质量的能力，来影响行业中现 有企业的盈利能力。一般来说，满足如下条件的购买者可能具有较强的讨价还价力量： I供应方行业为一些具有比拟稳固市场地位而不受市场剧烈竞争困扰的企业所控制，其产 品的买主很多，以至于每一单个买主都

15、不可能成为供方的重要客户。n供应方各企业的产品各具有一定的特色，以至于买主难以转换或转换本钱太高，亦或是 很难找到可以与供方企业产品相竞争的替代品。in供应方能够方便地实行前向联合或一体化，而买主难以进行后向联合或一体化。(注： 简单按中国说话，店大欺客)大学毕业生公司产品的主要购买者，由于目前专业的聚会筹划服务公司较少，大 大削弱了其选择范围，也降低了其谈判的能力，尽管如此，但由于目前市场上存在一定数 量的替代公司，所以也给xx聚会服务有限责任公司造成一定的威胁，此时公司可以采取产 品差异化战略，不断进行产品的创新，不断满足顾客的个性化需求，真正做到“人无我有， 人有我优更好的吸引目标顾客群

16、体，同时采取本钱领先战略，向大的团体提供更低的价格， 向重复消费的群体给更高的折扣，巩固现有顾客的同时吸引更多的潜在顾客，另外采取集 中战略，使消费者丧失谈判能力，可以使公司获得主动权。(3)供应商XX聚会服务有限责任公司主要的供应商为房屋租赁者和宾馆、旅行社、KTV等互利共 赢的服务商。公司在选址方面应该注重信息的收集和租赁资金的回收，厂址应该设在大学 城附近。公司跟宾馆、旅行社等供应商应该签订长期合作方案，这样可以降低供应商的议 价能力，节约公司本钱，增加公司收益。(4)替代品的威胁综合考虑现在市场上已经存在的或者有可能提供筹划同学聚会的服务商，一般认为以下 几方面有可能成为XX聚会服务有

17、限责任公司的替代品：(a)旅行社：主要提供旅游活动，也兼职做聚会服务，因为其较专业的聚会筹划公司收费 较低，所以对公司有一定的威胁。(b)大型酒店：主耍从餐饮服务，也兼做培训和聚会的筹划服务，因为其有一定的知名度 和经验，也会对公司构成威胁。(c) 一般聚会筹划公司：从事各种活动的筹划，也包括同学聚会，因为有经验，所以对公 司也构成一定的威胁。(5)业内竞争对手的竞争针对同学聚会行业尚处于萌芽阶段，行业内的直接竞争对手目前都处在各自为政的小 规模状态，像同学汇、天曙同学国际聚会等做的比拟成功的公司现阶段各自占领的市场份额 都不高，且都有其局限性，对于“XX聚会”来说，这将是一个绝好的生存和竞争

18、机遇。XX聚会服务有限责任公司在定位上更注重差异化服务和专业化服务。并且鼓励毕业生 在条件允许的范围内参与筹划，在市场竞争中发挥自身优势。同时汲取同学汇、七彩周末 北京文化开展等杰出经验形成自身独特的经营模式。总结：迈克尔波特在其著作竞争战略中提出总本钱领先战略、差异化战略、专业化战 略。我们通过分析可得，XX聚会服务有限责任公司初期属于规模较小，资金有限，假设是以 本钱领先战略开展服务难以形成优势，企业应该走差异化战略和专业化的道路。专业化战略 可以满足特定客户群要求，在原有的基础上开展新的客户群是公司开展的重要战略。采取差 异化战略，提供其他筹划公司不能提供的服务，形成行业独特性，这可以增

19、加企业新的利润 源并拥有市场竞争力。3.6 SWOT 分析(1)优势XX聚会服务有限责任公司属于一家新型服务企业。公司之所以能成立并迅速开展，建 立在如下几大优势上面。(a)经营灵活。公司属于中小型企业，开展时间较短，规模较小， 人员简练，相应的管理经营本钱较低。一旦接收新的业务，反响时间迅速，投入运行时间较 短，可以为自身争取更多市场有效时间。(b)地域优势。公司坐落在湖南省长沙市高新技术 开发区鹿谷工业园，地处河西大学城附近，既利于信息的收集又可以加快对客户的反响速度。 所以XX聚会服务有限责任公司具有得天独厚的地理优势。(c)有特定的客户群体。公司在 前期对客户有明显的针对性，即毕业生群

20、体。这样使自身的服务更具有专业性，有利于塑造 企业的知名度、诚信度，每一笔业务开展起来成功率较高。(d)拥有优秀的管理团队。(2)劣势(a)公司在处于成立初期，创立初期流动资金不能保证，公司设备和流动资产缺乏，而 低价格一定程度上影响了公司产品进入市场的速度。(b)新服务的推广可能跟不上市场的需 求。同时对于这个行业来说，可以借鉴的经验不多，公司处于摸索开展阶段,同时存在合作 商倒戈的风险，无法保证公司的及时应对策略。(c)另外在初期管理上，因为考查机制不够 完善，所以对员工个人的考核和整体的绩效考查有待提升。再者，公司规模还不够大，在应 对大订单的时候需要更加努力去面对。(3)机会对当下这个

21、行业来说，通过一系列的考察可以从以下几点分析该市场潜在顾客巨大， (a)大学生毕业工作后参加同学聚会的愿望强烈，利润空间巨大，大学生对同学之间的情谊非常看重，所以对市场可以深入的挖掘。（b）中国高等教育群众化、普及化，大学生人数不 断攀升，市场潜力巨大。（c）于此同时这种专业筹划的公司在全国都非常少，竞争对手不多, 竞争压力不大。（d）国家给予大学生创业的优惠政策使公司的创业风险相对减少。所以说 XX聚会服务有限责任公司前景非常可观，以后开展的机会非常多。另外，通过信息收集了 解到长沙地区景区和大学也很多，聚会资源相当丰富，所以完全可以抓住机遇。（4）威胁跟所有的行业一样，都存在潜在竞争者的加

22、入。一旦这个市场被翻开，就意味着竞争将 变得更加激烈，我们将面对强大的竞争对手。另一个方面银行贷款风险也牵制着企业的运转, 一旦资金链断裂，企业将面临破产的危险。而我们也必须成认，这种商业模式也不是不能够 被复制。倘假设，我们不迅速提高企业的核心竞争力，就会非常容易的被淘汰。同时，聚会次 数毕竟有限，所以应该考虑扩张壮大企业的经营范围。比拟结果分析经过上述对竞争者和竞争力的比拟，XX聚会服务有限责任公司与市场上其他已经存在 的各类筹划公司的竞争优势与竞争劣势分析如下表格所示：表 竞争优势竞争劣势L为同学聚会专业筹划1.公司知名度不高.公司力求服务完美，奉行顾客至上 2.管理团队较年轻，管理经验

23、可能缺乏.整合资源打造最高性价比3.初期财务状况不稳定，现金流缺乏.能满足顾客个性化需求4.低价位造成本钱回收困难根据以上分析，本公司在充分利用和发挥自身优势的同时，还制定了针对竞争劣势的方 针，主要有以下几点：表3.622竞争劣势对策针对公司知 4.进行广告，宣传公司形象名度不高 5.打通与高校的公共关系，建立合作1、建立健全内部控制和内部审计机制，依靠公司治理理论结构的严谨性来弥补管理层经验方面的缺失。管理团队较2、发挥年轻人有激情、敢于尝试的优势，以敏锐的市场嗅觉、广阔的视野和年轻，管理经年轻，管理经清晰的战略规划弥补经验的缺乏。验可能缺乏3、完善内部沟通和外部交流机制，吸引员工参与到公

24、司运作的局部环节中来。4、在协助管理层做稳做强的同时培养和发现后续接班人。1、公司成立之初，保证各项资金准时足额到位，严格按照财务预算合理开销,及时细致做好财务工作。初期财务状 2、根据公司日常经营的财务数据，及时进行财务分析，不折不扣地做好公司 况不稳定，现 内部审计，对财务数据反映出的问题严肃看待，把所有的问题防范于未然。金流缺乏 3、保持公司良好的信用，做好公司后备资金的准备，如银行借款、员工入股、 所有者后续入股等，一旦公司财务出现问题，不能提供充足的现金流，在 短期内解燃眉之急，在长期中通过合理的资源配置根本上解决问题。1、通过软性文章，刺激同学聚会需求，同时对筹划工程进行更加深入的

25、细分, 实行合理的价格差异，增加客源。低价位造成 2、完善公司内部的财务管理链条，从源头起压缩本钱。本钱回收困 3、加快资金周转，利用各种经济金融方式获利，可以将短期闲置资金用做低风难险的短期投资，也可以通过融资租赁等金融方式获得充足的现金流。4、增加知名度，获得新顾客的心理认同。.公司战略公司远景做中国服务行业最优秀、服务最好、个性最鲜明的企业。公司使命为满足顾客的个性化需求而努力创新，做中国最优秀的同学聚会公司。公司价值观稳健开展，逐步进入，诚信经营，追求卓越，多样化合作，人性化服务。公司宣言聚会让回忆更美好！总体战略公司创业初期，以岳麓区总部为轴心，并向长沙其他四个区辐射，形成统一的服务

26、网络, 用13年的时间占领湖南市场；公司创立中期，在占领了湖南市场后开始湖北市场转移， 利用长株潭地理优势形成长株潭三位一体的轴心，并向其他城市辐射，用35年的时间占 领两湖市场，成为同学聚会这一行业的领跑者，并向全国主要一线城市辐射；公司创立后期, 以湖南、湖北为基地，利用强大的信息网络功能向全国二线城市扩张。公司创业后期，用 510年时间成功占领全国一线城市，公司建立健全完善的服务体系。开展战略公司的开展以长沙为中心并辐射到湖南各城市和全国各大、中型城市。短期（第13年）：属于公司产品刚进入市场不久的企业推广期。产品推出初期，要有 准确，合理的第一顾客群。产品导入市场，提高产品知晓度，树立

27、品牌形象；逐步建立健全 服务网络；翻开并初步占领湖南市场。中期（第45年）：属于公司产品在进入市场较久的企业推广期。为不断增加产品的市 场份额，努力挖掘潜在客户，提升品牌，将市场从湖南推广到湖北市场。通过前期的准备， 掌握了一局部忠诚客户，我们的产品成为湖南、湖北的首选品牌，营业额不断增加。长期（第6-10年以后）：公司产品销售的成熟期，在中期对公司产品和服务的高质量营 销下，公司的产品和服务赢得了大局部顾客的满意度，具有较高的知名度和美誉度，公司拥 有大量、稳定的客户群，在进一步提高产品质量、创新服务、提升服务水平和寻求更多、更 大的目标群体的同时，继续努力保持住这些原有的客户，进一步提升企

28、业形象，树立良好的 企业形象和知名度，不断满足不同群体的特殊需求，进行产品的深度开发，产品服务多样化。 继而将产品服务进一步扩大，将市场推向全国，并推向中国周边国家的大城市。.营销策略营销策略对于一个新成立的公司来说，是能否成功进入市场、建立品牌的重要因素。公 司初期对于产品推广的宣传是本公司战略的重要一环。具体的营销策略将根据业界普遍采用 的4P (市场营销组合)来进行战略思考。我们将进入的是同学聚会筹划服务行业，由于这一新行业正处在萌芽和开展阶段，缺乏 行业经验和成熟的商业模式，有待对这一行业进行深入的开发，所以进入这一行业的潜力巨 大，而根据市场调研发现目前同学聚会找专业筹划公司的比率缺

29、乏3%, 一方面确实说明了 同学聚会专业筹划公司的市场潜力大，竞争对手少，行业刚刚兴起，另一方面也说明了顾客 群体没有真正接受专业筹划公司，这就需要我们公司从目标消费群体的实际出发，想顾客之 所想、办顾客之所需，从制定产品策略入手，同时制定价格、促销及分销渠道策略，组合成 策略总体，以便到达以合适的产品、合适的价格、合适的促销方式，把商品和服务送到合适 的地点的目的，建立合适的营销组合策略，在营销这块需要迅速唤醒顾客的消费意识，翻开 市场，建立良好的知名度与信誉度，树立积极正面的公司形象，并通过不断的市场调查分析, 迅速作出判断和调整，使企业立足于日趋竞争激烈的环境之下。.1定价策略(pric

30、ing)我们公司收入主要来自同学聚会活动的总筹划和主题晚会筹划，这两个局部的收取费用 分别是总体筹划费20元/人和主题筹划费按总筹划费的60%收取。.L1需求导向价格策略我们公司根据顾客人数的多少可以接受的人均价格和顾客的个性化需求进行定价。.L2组合定价策略考虑到顾客需求的多样性，公司提供组合产品供选择，满足顾客多样化的需求。消费工程类型消费需求工程服务收费1.顾客选择餐饮,餐饮预定代理酒店预定包车预定主题晚会母校游旅游筹划活动KTV唱歌放松休闲公益活动我们提供价位参考2.顾客提供费用我们替顾客选择餐饮参考1 .顾客选择酒店,我们提供价位参考2.顾客提供费用我们替顾客选择酒店参考根据人数选择

31、车辆主题筹划参观母校根据顾客选择旅游线路顾客选择的KTV档次，我们选择最方便的KTV缓解身心疲劳，彻底放松筹划组织做一些对母校对社会有意义的事情市场价格上折扣市场价格上折扣按公里计费总筹划费的60%收取导游费用为顾客打造最低价格按本钱收费按本钱收费按本钱收费附加产品观看比赛、演出、综艺性节目运动拓展重温课堂会务服务横幅个性装饰品设计喷绘摄影及相片冲印摄像及光盘刻录班级网页制作全班同学一起观看筹划组织到环境优美的地方进行有氧运动组织一起回学校听老师上课礼仪接待及会场布置欢迎横幅营造聚会气氛每个人都配有相同的装饰品营造聚会气氛营造聚会气氛记录精彩瞬间化作美好回忆记录精彩化作美好回忆建设班级同学的心

32、情事业历程记录按本钱收费按本钱收费按本钱收费 按本钱收费 按本钱收费按本钱收费按本钱收费按本钱收费按本钱收费赠送同学合作平台顾客可以相互充分利用同学间的资源进行合作赠送帐号和密码纪念册设计礼品设计同学聚会主题纪念值得回味与珍藏的装饰品按本钱收费按本钱收费5.2产品策略（product）521产品服务介绍XX聚会服务有限责任公司立足于服务同学聚会，追忆大学生活，建立起新的社交感情, 彼此合作互赢，到达资源的充分利用。通过专业的团队来解决有心同学聚会但时间精力有限 的社会人士的问题，包括聚会总筹划、主题晚会筹划、交通预定、餐饮预定、酒店预定，旅 游筹划，专业摄像与摄影，合影冲印，光盘制作，纪念册设

33、计、礼品设计、会务接待十二个 工程服务。我们公司不仅要获得了顾客满意，同时还要让我们的顾客进行人际传播，以获得 好的口碑及更大的价值。核心产品描述顾客可以通过网络和 联系我们公司，我们团队会根据顾客的相关背景和要求此次活动需 要到达的效果和意义筹划适合的活动，无需顾客亲自组织筹划，只需把他们的聚会人数、地 点、时间、聚会主题、活动要求告知我们，我们通过专业筹划全程组织，从包车接送到酒店 预定到餐饮预定及旅游参观等一条龙服务，并把拍摄的音像处理图片冲印，想顾客之所想， 办顾客之所需，力求做到服务完美。523形式产品（1）我们公司建立自己的网站，公布我们的服务工程，公司简介，成功案例和顾客交流及

34、意见板块。（2）我们公司的每一位办公室员工统一正装，工作牌上有企业文化，外出的摄影师和联络 人统一穿我们印有我们公司名称和LOGO及服务宗旨的正装。要求简洁、优质、符合审 美标准（3）我们公司将向参与我们同学聚会的顾客赠送印有我们公司简介和公司文化的礼品，以 到达实物传播的有效途径。期望产品我们希望通过前期的市场部和后期的企划部组织筹划每一场有意义的同学聚会，通过特 色的服务打响知名度和美誉度，同时我们希望培养顾客的忠诚度，在顾客同意的前提下，我 们希望后期公司做大后建立一套完整的同学个人资料，最后通过整合运作建立起跨班级跨学.财务分析 TOC o 1-5 h z 财务假想说明27主要财务报表

35、及附表29.附录5S团队介绍31问卷调查32校跨省份的资料共享体系，聚会的大学同学能够得到资源的充分利用，为各位顾客提供便利。 同时在公司开展壮大后每年办一次同学节，以扩大公司影响。525延伸产品同学信息的整合利用，建立一个以人脉为资源的下游体系，同学合作平台。我们公司 为每一位同意的客户建立一个真实可靠的电子信息档案，随着我们公司的开展，客户的增多, 将成为一个网上交易平台。客户拥有自己的进入密码，所有资料均只对平台内公布。526潜在产品团队可以在现在的毕业晚会进行录像，再到10年后同学聚会播放。我们也可以从班级 活动着手，弥补一个遗憾、重续一个辉煌、创造一个奇迹，全力还原大学时代。5.3分

36、销渠道（place）因为XX聚会服务有限责任公司主营业务是同学聚会筹划组织，所以采用直接销售渠道，即 我们的服务向消费者转移的过程中不经过任何中间商的渠道。在这一销售渠道中：（1）有利于公司通过自身经营管理、公司文化渲染提高服务质量，保持较好的控制，假设经 由中介机构处理，往往造成失去控制的问题。（2）以真正个性化服务方式，能在其他标准化、一致化以外的市场，产生有特色服务产品 的差异化。（3）可以从顾客接触时直接反响回关于目前需要，这些需要的变化及其对竞争对手产品内 容的意见等信息。易于对市场进行控制，从而降低了公司运营的本钱与风险，防止了服务的 盲目性可能带给公司的损失，并加快消费者对产品的

37、信息反响。同时我们公司是从筹划到组织一站式服务所以采用结合型服务渠道，通过租用汽车租赁公司 的车辆与酒店、饭店签订合同合作营销。我们的直接销售渠道根据公司开展战略而有调整，以保证营销与公司开展状况相适应、和行 业状况相配合。具体地说：短期（1一3年）：进入市场，扎稳脚跟，形成影响力。本时期在长沙经营，重点拓展业务，培养公共关系，同时寻求与学校、饭店、酒店、汽车租 赁公司建立稳定的业务联系。中期（3-5年）：公司产品占领湖南市场，成为这一行业的主导，并进入长远的市场推广。公司产品在进入市场较久的企业的推广期。在掌握了一局部为不断增加产品的市场份额，努 力挖掘潜在客户，提升品牌.。通过前期的准备，

38、掌握了一局部忠诚客户，我们的服务成为湖 南的首选品牌。长期（5-10年）：向全国进军，多个城市开设分公司。5.4 营销计划（promotion）营销计划概述鉴于公司在未来10年内的不同区间制定了不同的开展战略，我们的营销计划也必须随之做 出调整。相应地，我们的营销计划分为短期（成立期）、中期（成长期）和长期（成熟期） 三方面，具体内容见下表：表5.4.1-1 营销计划表开展时期开展时期营销目标营销策略销售措施意义短期（成立 期）通过营销手段 树立品牌通过品牌营销提高知名度采用平面广告营销、网络营 销、召开新闻发布会、卡片 营销、商务短信营销让顾客 了解我们品牌为资金 和经验 积累期中期（成长

39、期）以“同质低价” 取胜通过公司的经营和信息反 馈，在湖南、湖北地区的 消费群中建立顾客的忠诚 度广告宣传建立公共关系提高知 名度，打 造优势长期（成熟 期）树立良好的社 会形象建立全国品牌，不断完善 服务各类主题活动 广告宣传建立公共关系为企业 的做大 做强走 出去做 准备542促销手段（1）每批同学聚会赠送班级主页。（2）每位聚会同学赠送XX聚会有限责任公司的个人交易帐号及密码。（3）在本公司进行第二次聚会的班级享受九折优惠。（4）当天人均消费超过1000元获得XX聚会服务有限责任公司礼品一份。5.43促销策略“XX聚会”强调的是完美筹划与低价格的最正确整合，基于此基本定位，我们通过各种手

40、段 将其向外传达。这里，主要介绍广告策略和促销策略。（1）平面营销：广告主要通过在中青年杂志上，譬如财经、商务专刊杂志和新闻报纸上；（2）网络营销：通过点数设计如雅虎、谷歌、ASK.COM （在点击率较高的网站打广告和建 立链接）（3）发布会：在公司开业前，邀请相关媒体，举办新闻发布会，主要介绍公司定位和提供服 务的范围，以实现宣传和确立品牌的双重作用。（4）商务短信的营销：通过节日短信的祝福唤醒同学聚会欲望，宣传我们公司。（5）卡片营销：通过制作我们公司的精心筹划的温馨小卡片进行营销，接受公司，宣传企业 文化。营销费用：平面广告:报纸500元/天*30天*12=1.8万杂志5000元/期*6

41、期次=3万报纸软性文章 5万校园推广：2万网络广告：采用CPC计费方式一般1000元可以买到10*1000 10000元买10万次点击量商务短信：1.5 分/条 0.015 元/条*100000* 12= 180000 元公司卡片：01元/条 0.1*10000*4=4000元公共关系策略一 对长沙各大酒店、饭店、汽车租赁公司进行公关，与其签订合同，能够使我们的 顾客享受一定的折扣，到达互利共赢。策略二 通过与学校建立长期合作关系，在学生毕业前开始宣传，给学生留下良好印象； 与辅导员保持合作，用订单提成奖励顾客介绍者。策略三 通过人员推销的方式，与聚会发起人建立充分信任，有良好沟通，并随之开展

42、潜 在客户和开拓业务面，使业务向下开展，建立长期关系。策略四 树立公司健康形象，利用有关媒体关于对本公司所提供的新型服务工程的报道， 提高公司的可信度，开发潜在客户群，从而建立公司的知名度和美誉度，让广大 消费者对我们的服务有更近一步的了解，让消费者得到一种心理上的保障。.组织体系公司性质有限责任公司组织形式我们公司组织结构的总框架如下:图61前期组织结构图后期，我们将业务扩张到武汉，广州，南京，杭州，成都，重庆，其它省会城市，公 司规模有所扩大，组织结构也发生了相应的变化，如以下图所示：董事长图62 后期组织结构图部门职能公司设立财务部、人力资源部、市场推广部、企划部。财 务部：负责对公司财

43、务的管理、分析和预测。市场推广部：对该行业的开展情况以及顾客需求进行相关产品和服务工程的开发。宣传公司 的培训内容和品牌形象，与顾客建立联系，拓展客户群。人力资源部:主要责任是根据公司及市场需求供给变化和根据公司开展状况制定短期、中期、 长期人力资源规划，并具体负责人员招聘，培训，绩效管理，薪酬管理，劳动关系合同。企 划 部：根据市场调研，考虑顾客需求，筹划同学会活动。团队成员职务及责任公司主要人员介绍陈明小姐：22,中共预备党员，湖南涉外经济学院管理学部08级工商管理专业学生。担任班 干部，思维活跃、清晰，具有良好的领导才能和团队合作精神，获得国家励志奖学金和学校 一等奖学金。袁运英小姐：2

44、1,湖经涉外经济学院管理学部08级工商管理学部学生，性情温和善于思考。 具有较强的财务计算分析能力和对未来资金流动的预测能力。杨志龙先生：20,中共预备党员，湖南涉外经济学院管理学部08级人力资源管理学生。担 任班干部、楼栋宣传部长。具有良好的沟通能力和协调能力，善于宣传，能营销的自己的创 意和想法。具有较强的执行力。梁栋先生：22.中共预备党员，湖南涉外经济学院管理学部08级人力资源管理学生。担任 班干部，社团负责人，学生会干部。有较强的逻辑思维能力和协调能力，有比拟高的感念技 能，善于思考，思维缜密。642经理人员的责任总经理：他是整个公司的核心，主要责任是领导公司的经理人员同时还担负指导

45、公司主 要人员的责任。人力资源部总监：主要责任是负责整个公司的内部运作，负责人制定公司人力资源规划 和人员招聘，培训，绩效管理和薪酬管理，及劳动合同关系。市场推广部总监：她将对该行业的开展情况以及顾客的需求进行持续的分析，制定出符 合市场需求的服务工程和产品种类以及负责公司的宣传工作、业务联系和市场推广。财务部总监：管理公司日常财务，制定本钱目标，并进行财务预测。企划部总监：负责公司同学会活动的具体开展及其他附属业务的企划。.投资分析资金构成公司注册资金15万，结构如下表所示：表711资金结构表单位：万元自筹资金吸引风险投资银行贷款总计金额(万元)105520比例50%25%25%100%资金

46、运用公司所需资金到位后主要用于以下几方面：(a)注册公司，购买必备的办公用品；(b)招聘人才，并对雇员进行培训；(c)积极开拓市场，实行有效的营销策略，在尽可能短的时间内接到业务；(d)随着新订单的大量涌入和会计覆盖面的扩大，不断改善客户的支持与服务系统，以适 应增长的需要。表7.21固定资产购置表单位：元工程数量单价金额室内装修20000办公电脑5400020000服务器11000010000办公桌椅及文件柜12000专业摄像机21000020000专业照相机3400012000空调设备330009000打印机110001000 机5100500沙发130003000 机1800800其他固

47、定资产1000合计109300注：固定资产按直线法计提折旧，折旧年限为5年，并且残值为9300。投资可行性分析7.3-1全部投资现金流量表单位：元由以上数据可计算出税前内部收益率/RR= 48.05%；税后内部收益率38.03%；税工程1初期第一年第二年第三年第四年第五年现金流入30240036120054600010206001355800营业收入30240036120054600010206001255800回收固定资产余值9300回收流动资金90700现金流出200000281032311186479860710335802480建设投资109300109300流动资金90700经营本钱

48、264400291320340530654202733411营业税金及附加1663219866300305613369069所得税前净现金流量-200000213685001466140310266553320累计所得税前净现金流量-200000-178632-128618-62478247788801108调整所得税34275043886067566103330所得税后净现金流量-200000210264251127280242699449990累计所得税后净现金流量-200000-178974-136464-109184133516583506前净现值12.38%) =408939元；税后

49、净现值NPV ( =12.38%) =274804元；税前投 资回收期=3.20年；税后投资回收期二345年。如果权益投资收益率高达15%,风险投资收益率为12%,银行借款利率为10%,贝U：加权平均资本本钱 WACC=0.5*0.15+0.25*0.12+0.25*0.1* (1-25%) =12.38%由以上数据可知内部收益率远远大于资本本钱，说明工程的盈利能力很好。盈亏平衡分析我们将差旅费、办公费和 费视为可变本钱，其他本钱费用视为固定本钱(详见利润 表)，单位产品价格即筹划一次聚会平均营业收入为4200元(分析见节)，盈亏平衡分 析结果如下表所示。表7.4-1盈亏平衡分析表根据经验，假

50、设盈亏平衡生产能力利用率(8尸()低于70%,那么工程可以承受较大的 风险。从表7.4-1可以看出该工程前两年经营风险较大，要注意做好风险防范工作。公司从 第3年开始BEP(%)低于70%,经营风险逐渐减少。第一年第二年第三年第四年第五年BEP(Q)737884161174BEP(%)90.80%64.35%66.43%58.07%.财务分析财务假想说明营业收入假想表8.LL1全国毕业生人数统计表年份1981198219831984198519861987198819891990毕业人数（万）28.4032.0039.0048.0062.0057.00年份1991199219931994199

51、519961997199819992000毕业人数（万）63.8987.8386.587.6889.23107年份2001200220032004200520062007200820092010毕业人数（万）145.0212.0280.0388.0413.0495.0559.0611631表湖南毕业生人数统计表年份2001200220032004200520062007200820092010毕业人数（万）6.006.606.457.7615.0019.1023.0026.6028.5031.00表8.LL3湖北毕业生人数统计表年份2001200220032004200520062007200

52、820092010毕业人数（万）6.596.5813.3015.518.030.031.642.0035.0035.5其中湖南毕业生占全国毕业生人数：(6+6.6+6.45+7.76+15+19.1+23+26.6+28.5+31)/(114+145+212+280+388+413+495+559+611 +631) =170.01/3858=4.41% 其中湖北毕业生占全国毕业生人数：(6.59+6.58+13.3+15.5+18+30+31.6+42+35+35.5) /(114+145+212+280+388+413+495+559+611+631) =234.07/3858=6.07%

53、1）根据开展战略1-3年翻开湖南市场，4-5年翻开湖南、湖北市场，6-10年翻开全国市场。2）全国从1981-2010年大学毕业生的总人数：27+40.2+28.4+28+28+32+39+48+62+57+62+67+63.89+66.54+83.73+87.83+86.5+87.68+89.23+107+114+145+212+280+388+413+495+559+611+631=4951.17（万）3）班级均按30人计算4）每人每年参加同学聚会的概率通过市场调研为19.8%o5）经过宣传会请专业筹划公司的比例从2011-2015年分别为4%, 4%, 4%, 5%, 5%,市 场占有率

54、从2011-2015年分别为12.5%/5%,18%,20%,25%。6） 4、5年刚进入湖北市场的市场占有率和请专业筹划公司的比例应该和1、2年刚进入湖 南市场的数值相同预测以下各年聚会场数：2011 全国市场聚会场数 4951.17* 10000/30* 12.5%*4%*0.198= 1633.89湖南市场聚会场数：1633.89*0.0441 =72场2012 全国市场聚会场数 4951.17* 10000/30* 15%*4%*0.198=1960.66湖南市场聚会场数1960.66*0.0441=86场2013 全国市场聚会场数 4951.17*10000/3。* 18%*5%*0

55、. 198=2940.995湖南市场聚会场数2940.995*0.0441 = 130场2014 全国市场聚会场数 4951.17*10000/30*20%*5%*0.198=3267.77湖南市场聚会场数 3267.77*0.0441 = 144场2014 全国市场聚会场数 4951.17* 10000/30* 12.5*4%*0,198=1633.89湖北市场聚会场数：1633.89*0.0607=99场总场数：144+99=243场2015 全国市场聚会场数 4951.17*10000/30*25%*5%*0198=4084.7153湖南市场聚会场数4084.7153*0.0441 =

56、180场2015 全国市场聚会场数 4951.17* 10000/30* 15%*4%*0.198= 1960.66湖南市场聚会场数1960.66*0.0607=119场总场数：180+119=299场筹划一次同学聚会营业收入预算（1）聚会总筹划和晚会筹划，其中聚会总筹划收费按20元/人计算，晚会筹划收费按聚会总筹划收费的60%计算（假设每班30人）30*20+ （30*20）*0.6=960 元（2）摄像、摄影收费，两天全程摄像收费800元，光盘制作10元/张，摄影照片供顾客选择, 收费600元，本钱占收入的60%（600+10*30+800） *0.6=1020 元（3）纪念册设计制作收费

57、：其中设计费用150元，制作费用按28元/册计算，本钱占70% （150+28*30） *0.3=297 元（4）文化衫制定，每件收费18元，每件赚取差价8元8*30=240 元（5）提成收入宾馆：长沙地区舒适而又经济的宾馆均价约为200元，以团购价8折给顾客，向宾馆收取10%为公司收入（假设入住两天）200*0.8*0.1*30*2=960 元酒店：以10人为一桌，取平均消费600元/桌（不包括烟、酒），两天假设在酒店消费4顿，以团购价7.8折给顾客，向酒店收取10%为公司收入3*600*4*0.78*0.1=561 元（6）其他收入顾客选择的一些不确定性的工程如KTV包场、旅行社合作、会场

58、布置、长沙一日游、网页 制作估计一场收入162元（7） 不盈利工程在筹划过程中，有一些工程是从顾客的利益出发，不打算盈利的工程。如为他们租赁大 吧（其他公司是收取提成的）、纪念品、会务服务等。营业收入：960+1020+240+297+960+561+162=4200 元第一年营业收入：4200*72=302400 （元）第二年营业收入：4200*86=361200 （元）第三年营业收入：4200*130=546000 （元）第四年营业收入：4200*243=1020600 （元）第五年营业收入：4200*299=1255800 （元）表8.LL4聚会场数及营业收入预测表年份201120122

59、01320142015预测聚会（场）7286130243299预测营业收入（元）30240036120054600010206001255800L执行总结工程背景XX （di）聚会服务有限责任公司是一个提议中的公司。随着时间的流逝和对生活更深 层次的体会和理解，毕业学子对学校生活越来越想念，对同学之间那种纯洁深厚的情感也越 来越重视。在这种市场需求下，XX聚会服务有限责任公司应运而生。公司即将进入的是同 学聚会行业，这是一个正处在萌芽和开展阶段的新兴行业，市场远未成熟，其成功经营模式 也不能满足消费者的多层次需求，尤其是对大学毕业生这一庞大消费群体没有足够的关注 度，消费环境欠佳、尚存在较大的

60、改进和开展空间。随着市场的不断扩大，这一新兴行业的 关注度必然不断攀升。5S团队将通过开创聚会服务完善经营模式，致力于打造中国聚会服 务行业最优秀、服务最好、个性最鲜明企业，并为大学毕业生提供最专业的同学聚会服务。公司战略公司短期目标（第1-3年），主要形成统一的服务网络，迅速进入湖南市场。公司中期 目标（第4-5年），主要挖掘潜在客户，并掌握一批忠诚客户，将市场扩展到湖北地区。公 司长期目标（第6-10年），进一步提升企业知名度，树立企业良好的社会形象，不断满足不 同群体的特殊需求，将扩展到全国各省市。市场分析本公司的目标群体主要定位于大学毕业生。以毕业生参加同学聚会的心理需求和消费需 求为