“阳光采购”实施办法

1、阳光采购实施办法为进一步规范*公司（以下简称“公司”）采购工作，确保采 购过程公开、透明，现结合公司实际，特制订本实施办法。第一章总则第一条阳光采购工作原则公平、公正、公开、透明。质量优先，价格合理。统一、规范、简捷、高效。第二条阳光采购工作目标规范采购行为，提高供应质量、采购效率，降低成本。推进采购信息化建设进程，对采购全程实行有效监督。推行阳光采购工作机制，遏制违规违纪行为。第二章组织机构及职责第三条成立阳光采购小组小组组长和副组长，由公司董事长和副总经理分别担任，小 组成员由公司风控部、市场业务部、物流监管部、财务部和综合 管理部主要负责人组成。第四条 阳光采购工作职责阳光采购工作小组，

2、依据相关法律法规，以及集团阳光采 购指导意见，拟定公司阳光采购实施办法，负责制定阳光采购工 作流程，对公司阳光采购工作实施监督管理。阳光采购工作小组，对本公司阳光采购工作实施指导与审 核；建立阳光采购管理台账；对接南方公司阳光采购管理工作。公司综合管理部和财务部负责阳光采购的实施工作。第三章阳光采购工作实施内容第五条阳光采购项目分类及工作流程办公用品（电子类）、生活用品等商品采购：（1）采购部门：综合管理部。（2）执行依据：执行集团网上商城采购操作管理办法（苏悦集2018204号）。商品采购原则上应首先在集团网上商 城采购，集团网上商城是指通过集团招标采购平台提供的电子商 务平台进行直接采购。

3、在具体商品采购中可多方比价，多渠道选 择，但通过其他渠道采购的同质同类货物必须低于集团提供的电 子商务平台的价格说明材料，如截屏材料或其他渠道采购询价比 价相关材料。（3）阳光采购申请审批流程：采购部门经办人发起阳光 采购申请审批表（见附表），按流程完成审批后；由采购经办人 进行集团网上商城采购；财务部审核经办人负责集团网上商城采 购审核；审核完成后，网上商城自动生成采购订单；由采购经办 人负责验货，采购流程结束。（4）阳光采购报账流程：采购部门经办人发起阳光采购 报账审批单（见附表），经阳光采购办公室相关人员、采购部门 分管领导、财务相关人员审核及副总经理、董事长审批后，采购 经办人办理报账

4、、集团网上商城核销手续。第四章违规处罚第六条公司相关采购工作人员或监督管理人员，未履行 工作职责并存在违反政府、集团及公司相关采购制度的行为，将 根据公司相关制度进行处理。第七条供应商存在不公平竞争、贿赂等行为的，除接受 相应处罚外，还将其列入集团、公司不合格供应商库。第五章附则第八条 本实施办法适用于本公司。第九条 本实施办法自通过之日起生效，由综合管理部负 责解释。心公司阳光采购申请审批表申请部门：申请人：采购用途说明：拟采购渠道集团网上商城或其他采购渠道其他采购渠道说明：其他采购渠道附 件拟采购4物品清单物品名称规格、要求单位拟采购单价（元）拟采购合价（元）备注采购经办人采购经办部门负 责人采购经办部门分管领导财务部门副总经理董事长申请日期:流水号:心公司阳光采购报账审批单申请日期：流水号:申请部门：申请人：采购物