生产车间1-4月份总结及5月份工作计划ppt课件

1、沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory沈阳XX电缆厂一车间2021年1-4月份任务总结及5月份任务方案报告人：小鱼沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory尊崇的各位指点： 2021年第一季度曾经过去，一车间以推进GS运营管理、及时满足销售定单的需求、产销协调为任务重点，全面开展各项任务，如今由我向大家汇报，一车间第一季度任务总结及5月份任务方案 请看沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory目录1-4月份GS运营总结一二三四1-4月份任务总结5月份GS运营目的5月份任务方案沈 阳 XX电 缆 厂Sh

2、enyang XX cable factory一1-4月份GS运营总结(一)主要GS运营数据目的达成情况及分析一车间1-4月份框绞工序运营总结一车间1-4月份主要GS数据情况分析一车间1-4月份费用支出总结分析一车间1-4月份利润收入总结分析一车间1-4月份本钱支出总结分析一车间1-4月份销售收入、构成分析1-4月份各种运营数据汇总(二)125436沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory(一)1-4月份各种运营数据汇总沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XXcable factory(二)主要GS运营数据目的达成情况及分析沈 阳 XX电 缆 厂Shenya

3、ng XX cable factory1一车间1-4月份销售收入、构成分析单位：元沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory从上图可以看出.1月份估计销售收入9680000元，实践收入7598951.80 元， 比估计目的少收入2081048.20 元. 2月份估计销售收入4840000元，实践收入795036.15 元，比估计目的少收入4044963.85 元，2月份在春节长假中，有22天未消费，所以销售收入少3月份估计销售收入9680000元，实践收入8286304.56 元，比估计目的少收入3695.44 元.4月份估计销售收入16940000.00 元，实

4、践收入21192585.26 元含非消费用工收入3780元，比估计目的多收入4252585.26元. 1-4月份估计累计销售收入41140000元，实践累计收入37869098元，比估计目的少收入3270902元沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory销售收入构成比例1-4月份一车间产品销售收入中，高压电缆销售收入为10020031.67元，占销售总额26%，低压电缆销售收入为28351993.04元，占销售总额74%单位：元沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory2一车间1-4月份本钱支出总结分析单位：元沈 阳 XX电 缆 厂S

5、henyang XX cable factory从上图可以看出.1月份估计本钱支出8889160元，实践支出6536334.89 元，比估计目的少支出2352825.11 元. 2月份估计本钱支出4444580元，实践支出698589.09 元，比估计目的少支出3745990.91 元3月份估计本钱支出8889160元，实践支出7628407.73 元，比估计目的少支出1260752.27 元.4月份估计本钱支出15556030元，实践支出19933553.54元，比估计目的多支出4377523.54元. 1-4月份估计累计本钱支出37778930元，实践累计支出34796885元，比估计目的

6、少支出2982045元沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory3一车间1-4月份费用支出总结分析单位：元沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory从上图可以看出.1月份估计费用支出442440元，实践支出449438.71 元，比估计目的多支出6998.71元. 2月份估计费用支出221220元，实践支出252621.78 元，比估计目的多支出31401.78元3月份估计费用支出442440元，实践支出349890.44元，比估计目的少支出92549.56元.4月份估计费用支出774270 元，实践支出458304.62元，比估计目

7、的节省支出315965.38元. 1-4月份估计累计费用支出1880370元，实践累计支出1510255.54元，比估计目的节省支出370114.46元沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory一车间1-4月份变动费用总结沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory4一车间1-4月份利润收入总结分析单位：元沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory从上图可以看出.1月份估计利润收入348400元，实践收入613178.20元，比估计目的多收入264778.20元. 2月份估计利润收入174200元，实践收入

8、-156174.71元，比估计目的少收入18025.29 元，2月份处于春节假期，有22天未消费没有收入，但固定费用支出不变，呵斥利润为负3月份估计利润收入348400元，实践收入308006.39元，比估计目的少收入40393.61元.4月份估计利润收入609700元，实践收入800727.10元，比估计目的多收入146449.62元. 1-4月份估计累计利润收入1480700元，实践累计收入1565736.98元，比估计目的多收入81257元沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory5一车间1-4月份主要GS数据情况分析一车间1-4月份主要GS数据情况分析 单

9、位：元GS数据项目全年预算1-4月份累计完成剩余金额累计完成率销售收入24200000037872878 204127122 15.65%成本支出22222900034796885 187432115 15.66%费用支出110610001510256 9550744 13.65%利 润87100001565737 7144263 17.98%沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory4月份主要考核数据达成情况4月份收入21192585.26元产品销售收入21188805.26元，非消费用工收入3780元 单位：元 项目利润人工电费废品损失维修费用金额800727

10、45445139.0418590占产值比3.78%0.26%0.33%0.21%0.09%沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XXcable factory6一车间1-4月份框绞工序运营总结单位：元沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory二1-4月份任务总结(一)一车间1-4月份任务综述(二)(三)方案书方案的实践运用情况1-4月份任务中存在的问题沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory 1.一车间作业人员入、离任及培训总结(一)一车间1-4月份任务综述工序姓名入职入职日期离职离职日期备注/培训情况框

11、绞刘青云-2013.03.16-杜诗雨2013.04.10-完成技术部培训交联陈晓东-2013.02.26-陈明浩2013.02.27-完成初级操作培训唐国强2013.03.10-完成技术部培训绝缘吴祥帅2013.03.10-完成初级操作培训成缆张明伟2013.03.12-完成技术部培训梁永华2013.03.12-完成技术部培训杨隆泰2013.04.12-完成技术部培训护套丁晓东2013.02.26-完成初级操作培训沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory分析：1-4月份，一车间共发生离任人数2人，补编8人，新员工增多影响了车间整体技术操作程度，对消费效率、产能

12、完成率、质量平安均有影响，按方案新员工都已完成在技术部的根底培训，陈明浩与吴祥帅曾经是XX的老员工，以前离任后经过闯荡又回到XX家园，此2人又有技术根底，经过4月份的培训后可作为骨干员工贮藏培育1-4月份，一车间按照培训方案对车间大部分员工进展了操作技术培训，框绞工序培育出了王磊并经过考核曾经可以单独操作机台；交联工序培育出了李帅丈量预分支经过考核、陈明浩独立操作经过考核；绝缘工序培育出了富成岩填写报表才干并经过考核、吴祥帅独立操作才干经过考核；成缆工序培育张丹峰后备班长；护套工序培育出了郭建宇填写报表才干，总体而言1-4月份一车间的培训任务开展顺利沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX

13、 cable factory措施：为了更好培训新员工，提高车间整体技术程度、消费效率、产能完成率等，方案在5月份深化员工培训课程，向技术更高的层次拓展沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory 2.1-4月份设备运转总结 沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory分析：1-3月份，一车间单机设备开机率不断在12.93%-39.90%之间，平均开机率22.50%，几乎有超越一半的时间处于停产形状，设备利用不高，主要缘由是1-3月份销售订单较少，消费义务不饱和。 措施：在此期间防止各种费用添加尤其是人工费，安排员工轮班休憩减少人工浪费，消

14、费过程中按方案书措施节能降耗。估计5月份销售订单添加，开机率也会提升，安排员工培训，做好消费预备沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory 3.1-4月份资料投入运用总结1月份总投入产出率是106.12%，2月份总投入产出率是103.35%，3月份总投入产出率是105.21%，4月份总投入产出率是104.65%沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory 4.1-4月份各工序产能情况总结一车间1-4月份产能完成情况总结月份工序总产量产能 完成率生产时间实际小时产量生产效率1-4月框绞1100461.68 39.62%2143.5513.

15、39 146.68%绝缘1318588.00 62.43%10091306.83 163.35%交联255481.00 39.43%689.5370.53 137.23%成缆406770.00 41.09%1899.5214.15 142.76%护套439379.00 69.35%702625.90 130.40%沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory从上表可以看出1-4月份：框绞工序完成产量1100461.68米，产能完成率到达39.62%,累计消费时间2143.5小时，实践每小时产量到达513.39米，消费效率是146.68%绝缘工序完成产量1318588

16、米，产能完成率到达62.43%,累计消费时间1009小时，实践每小时产量到达1306.83米，消费效率是163.35%交联工序完成产量255481米，产能完成率到达39.43%,累计消费时间689.5小时，实践每小时产量到达370.53米，消费效率是.23%成缆工序完成产量406770米，产能完成率到达41.09%,累计消费时间1899.5小时，实践每小时产量到达214.15米，消费效率是142.76%护套工序完成产量439379米，产能完成率到达69.35%,累计消费时间702小时，实践每小时产量到达625.90米，消费效率是130.40%沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cab

17、le factory1-4月高压线与低压线消费比例单位：米沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory 5.一车间1-4月份质量情况总结沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory 6.一车间1-4月份订单如期履约情况总结1-4月份一车间延迟发货次数为零，即使这样，为了公司可以接更多订单，发明更多利润，提高消费与销售之间的沟通，表达效力于销售的理念，一车间于4月15日正式开场在企业QQ群里共享“工期公示图，让销售人员及时了解本车间的工期进度和产能情况，方便销售人员与客户定工期 工期公示图沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cab

18、le factory 1.框绞工序实践运用(二)方案书方案的实践运用情况计划项目涉及工序计划改进时间措施实际整改时间实际整改方法效果/节省资源备注持续推广节省/材料方面提高/效率方面规范交联线芯导体绞制标准框绞工序3.10-3.30校准现有紧压模具对不符合要求的修改成其它规格或重新采购新材质（超聚晶）模具3.20-4.4在生产95铜高压绞线时，进行了实际调整以YJV22 3*95 6200米为例，当外径是11.2mm时每米使用材料是37.08元，外径是10.9mm时每米使用材料是36.54元，每米节省0.54元，6200米共节省材料3348元95高压铜绞线外径由原来的11.2mm调整到现在的1

19、0.9mm其它型号高压线芯导体绞制规范继续在生产中实际调整，新标准成熟后持续在其它型号推广应用，降低成本沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory 2.交联工序实践运用 .第1期运用计划项目涉及工序计划改进时间措施实际整改时间实际整改方法效果/节省资源备注持续推广节省/材料方面提高/效率方面制定交联工序交联度工艺标准交联工序3.8-3.31收集交联线芯样品检测交联度做检验记录，查看交联生产记录汇总数据制成参数表3.29-4.43.17-3.18交联工序班长洪维岩，带领交联工序员工陈明浩、李帅做了交联度试验并记录标准节省电费（44.28-32.63）*220kv/时

20、*0.50（平期电费）=1281.5元以95铜高压绝缘线芯为例，原出线速度是7米/分钟，调整交联度配参后提高到9.5米/分钟，原生产6200米*3用时44.28小时，现用时32.63小时，效率提高到136%4.1-4.2日的生产中实际应用，按此标准进行配参同时提高了管道温度（由原来的330提高到现在的385）其它型号交联线芯交联度配参继续在生产中实际调整，新标准成熟后持续在其它型号推广应用，提高生产效率沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory.第2.1期运用计划项目涉及工序计划改进时间措施实际整改时间实际整改方法效果/节省资源备注持续推广节省/材料方面提高/效率

21、方面制定交联工序交联度工艺标准交联工序4.5-4.11收集交联线芯样品检测交联度做检验记录，查看交联生产记录汇总数据制成参数表4.5-4.113.17-3.18交联工序班长洪维岩，带领交联工序员工陈明浩、李帅做了交联度试验并记录标准,在4.5-4.11日的生产中对50铝高压绝缘线芯进行了调整每生产10000米50铝高压绝缘线芯节省电费（20.8-16.7）*220kv/时*0.50（平期电费）=451元以50铝高压绝缘线芯为例，原出线速度是8米/分钟，调整交联度配参后提高到10米/分钟，原生产10000米用时20.8小时，现用时16.7小时，效率提高到125%4.10日的生产中实际应用，按此标

22、准进行配参同时提高了管道温度（由原来的330提高到现在的385）其它型号交联线芯交联度配参继续在生产中实际调整，新标准成熟后持续在其它型号推广应用，提高生产效率沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory.第2.2期运用计划项目涉及工序计划改进时间措施实际整改时间实际整改方法效果/节省资源备注持续推广节省/材料方面提高/效率方面制定交联工序交联度工艺标准交联工序4.5-4.11收集交联线芯样品检测交联度做检验记录，查看交联生产记录汇总数据制成参数表4.5-4.113.17-3.18交联工序班长洪维岩，带领交联工序员工陈明浩、李帅做了交联度试验并记录标准,在4.5-4

23、.11日的生产中对70铝高压绝缘线芯进行了调整每生产10000米70铝高压绝缘线芯节省电费（22.2-17.5）*220kv/时*0.50（平期电费）=517元以70铝高压绝缘线芯为例，原出线速度是7.5米/分钟，调整交联度配参后提高到9.5米/分钟，原生产10000米用时22.2小时，现用时17.5小时，效率提高到127%4.11日的生产中实际应用，按此标准进行配参同时提高了管道温度（由原来的330提高到现在的385）其它型号交联线芯交联度配参继续在生产中实际调整，新标准成熟后持续在其它型号推广应用，提高生产效率沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory3.第3

24、期运用计划项目涉及工序计划改进时间措施实际整改时间实际整改方法效果/节省资源备注持续推广节省/材料方面提高/效率方面制定交联工序交联度工艺标准交联工序4.5-4.11收集交联线芯样品检测交联度做检验记录，查看交联生产记录汇总数据制成参数表4.5-4.113.17-3.18交联工序班长洪维岩，带领交联工序员工陈明浩、李帅做了交联度试验并记录标准,在4.5-4.11日的生产中对120铝高压绝缘线芯进行了调整每生产10000米120铝高压绝缘线芯节省电费（23.8-18.5）*220kv/时*0.50（平期电费）=583元以120铝高压绝缘线芯为例，原出线速度是7米/分钟，调整交联度配参后提高到9米

25、/分钟，原生产10000米用时23.8小时，现用时18.5小时，效率提高到129%4.11日的生产中实际应用，按此标准进行配参同时提高了管道温度（由原来的330提高到现在的385）其它型号交联线芯交联度配参继续在生产中实际调整，新标准成熟后持续在其它型号推广应用，提高生产效率沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory 3.护套工序实践运用计划项目涉及工序计划改进时间措施实际整改时间实际整改方法效果/节省资源备注持续推广节省/材料方面提高/效率方面改进150挤出机的挤胶量护套工序3.31把螺筒各区加热温度调高3-5，加快挤出机转数3.25把螺筒各区加热温度调高3-5

26、，加快挤出机转数节省电费（11.56-9.29）*270kv/时*0.50（平期电费）=306.45元以YJV22 3*95 6200米为例，当挤出量为450kg时，做完护套需用时6200/1000*839.20/450=11.56，当挤出量为560kg时做完护套需用时9.29，效率提高到124%挤出量由原来450kg提高到560kg近期将在90挤出机做示范，看此方法能否在90挤出机得到应用和推广沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory以上运用在本年度消费中可以顺利开展，可为企业节省资料本钱、能耗大约30万元，所以运用部分将是一车间下个月乃至全年的任务重点沈 阳

27、 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory1.人员方面：开年以来，车间陆续补充了作业人员，新员工人数增多目前新员工8名，技术不熟练，不利于消费效率的提高，车间贮藏的后备班长报表填写还不够完善及时2.设备方面：150挤出机的电机现挤出机挤出速度70%，挤出机出现抖动情况，初步判别是主机皮带轮偏重，加速后带动变速箱及机头抖动，方案五.一后检查维修3.本钱方面：高压导体绞制规范还没完善，方案在以后的消费中有顺应型号时进展调整4.质量方面：高、低压废品与半废品耐压实验时连电击穿，车间预备在5月份对员工进展专项培训，提高产质量量5.管理体系方面：目前消费中心制定的车间考核体系和班

28、组考核体系还没有正式运转，管理睬议进展不大，方案在5月份将全面开展(三)1-4月份任务中存在的问题沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory5月份GS目的占全年比8%，5月运营方针是扩展产品收入、添加订单成交量5月份收入主要来源于多分多电缆可预见的是刘德林-北京订单，冯玉琢的耐火国标检测线缆200万元三5月份GS运营目的沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory主要运营目的周分解 项目产值目标（万元）费用预算（万元）利润目标（万元）年度24200.001106.10871.005月份目标1936.0088.4969.88第1周 425

29、.9219.4715.33第2周 464.6421.2416.72第3周 503.3623.0118.12第4周 542.0824.7819.51沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory固定费用预算周分解 单位：元项目名称第1周第2周第3周第4周月总额设备租金28882288822888228882115528厂房租金2016020160201602016080640管理工资23332333233323339332社保公积15601560156015606240办公费用90909090360库存利息1690016900169001690067600沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory主要变动费用预算周分解项目名称第1周第2周第3周第4周月总额电费2.803.053.313.5612.73直接人工1.721.882.042.207.84废品费用1.071.171.271.374.88设备维修0.440.480.520.562.00沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XX cable factory四5月份任务方案(一)其他工序任务方案加强工期管控方面提升产质量量方面团队建立框绞工序任务方案(二)(四)(三)(五)沈 阳 XX电 缆 厂Shenyang XXca