江西省医药价格和采购服务中心单位2022年预算公开说明

1、MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME江西省医药价格和采购服务中心2022年部门预算目 录第一部分 MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME江西省医药价格和采购服务中心概况 一、部门主要职责二、机构设置及人员情况第二部分 MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME江西省医药价格和采购服务中心2022年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、

2、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、重点项目绩效目标表第三部分 MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME江西省医药价格和采购服务中心2022年部门预算情况说明一、2022年部门预算收支情况说明 二、2022年“三公”经费预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME

3、江西省医药价格和采购服务中心概况一、部门主要职责协助拟订全省医药价格和医药招标采购制度规范，建立全省药品、医用耗材集中采购信息平台并做好相关支持服务，医药成本调查统计、医药价格监测分析、医药价格信息发布等工作。二、机构设置及人员情况(一）机构情况。MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME江西省医药价格和采购服务中心始成立于2008年2月，为隶属于江西省医疗保障局的正处级公益一类事业单位，核定全额补助事业编制30名，内设综合办公室、业务一科、业务二科、业务三科、监测评估科等5个科室。（二）人员情况。2022年ME

4、RGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME江西省医药价格和采购服务中心MERGEFIELD $page540426799.ds376136392_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_DXQRSDW_S_SYRSXJ实有人数小计22人。其中：MERGEFIELD $page540426799.ds376136392_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_DXQRSDW_S_ZZRSXJ在职人数小计21人,MERGEFIELD $page540426799.ds376136392_REP_JX_BAS_

5、AGENCY_INFO_DXQRSDW_S_ZZRSMX全部补助事业在职人数21人，MERGEFIELD $page540426799.ds376136392_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_DXQRSDW_S_QTRSMX退休人数小计1人。第二部分 MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME江西省医药价格和采购服务中心2022年部门预算表（详见附表）第三部分 MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME江西省医药价格和

6、采购服务中心2022年部门预算情况说明一、2022年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况2022年MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME江西省医药价格和采购服务中心MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_V_BGT_DEP_INCOME_DXQDW01_ZJ收入预算总额为655.88万元,较上年预算安排减少153.87万元;MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_V_BGT_DEP_INCOME_DXQDW01_SRXMMX财政拨款收

7、入579.68万元,较上年预算安排减少14.32万元;国库集中支付网上结转76.2万元,较上年预算安排减少139.55万元。 (二)支出预算情况2022年MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME江西省医药价格和采购服务中心支出预算总额MERGEFIELD $page540426799.ds357974894_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02DW_S_ZJ为655.88万元,较上年预算安排减少153.87万元; 其中：按支出项目类别划分： MERGEFIELD $page540426799

8、.ds357974894_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02DW_JBZCQK基本支出485.68万元,较上年预算安排减少108.32万元;其中：工资福利支出442.01万元,商品和服务支出38.67万元,资本性支出5万元。MERGEFIELD $page540426799.ds357974894_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02DW_XMZCQK项目支出170.2万元,较上年预算安排减少_45.55万元;其中：商品和服务支出168.6万元,资本性支出（基本建设）1.6万元。按支出功能科目划分： MERGEFIELD $page540426799.

9、ds197859873_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01DW_GNZJMX社会保障和就业支出38.34万元,较上年预算安排增加21.54万元;卫生健康支出609.52万元,较上年预算安排减少182.53万元;住房保障支出8.02万元,较上年预算安排增加7.12万元。按支出经济分类划分： MERGEFIELD $page540426799.ds197859873_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01DW_JJMX工资福利支出442.01万元,较上年预算安排减少116.16万元;商品和服务支出207.27万元,较上年预算安排减少44.31万元;资本性支出（基

10、本建设）1.6万元,较上年预算安排增加1.6万元;资本性支出5万元,较上年预算安排增加5万元。 (三)财政拨款支出情况2022年MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME江西省医药价格和采购服务中心财政拨款支出预算总额为MERGEFIELD $page540426799.ds357974894_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02DW_S_CBXJ579.68万元,较上年预算安排减少230.07万元;按支出功能科目划分： MERGEFIELD $page540426799.ds19785987

11、3_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01DW_GNCBMX社会保障和就业支出38.34万元,卫生健康支出533.32万元,住房保障支出8.02万元。按支出项目类别划分： MERGEFIELD $page540426799.ds357974894_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02DW_JBZCQKCB基本支出485.68万元,较上年预算安排减少108.32万元;其中：工资福利支出442.01万元,商品和服务支出38.67万元,资本性支出5万元。MERGEFIELD $page540426799.ds357974894_REP_BGT_T_HC110000

12、2019_DXQ02DW_XMZCQKCB项目支出94万元,较上年预算安排增加94万元;其中：商品和服务支出92.4万元,资本性支出（基本建设）1.6万元。(四)政府性基金情况部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）国有资本经营情况部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明本部门属非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行费。(七)政府采购情况 2022年政府采购总额MERGEFIELD $page540426799.ds342351435_REP_3600_BGT_GOVPUR_DXQDW_PUR_AMT5万元,其中: 政府采购货物预算MER

13、GEFIELD $page540426799.ds342351435_REP_3600_BGT_GOVPUR_DXQDW_CGHW5万元, 政府采购工程预算MERGEFIELD $page540426799.ds342351435_REP_3600_BGT_GOVPUR_DXQDW_CGGC0万元, 政府采购服务预算MERGEFIELD $page540426799.ds342351435_REP_3600_BGT_GOVPUR_DXQDW_CGFW0万元。(八)国有资产占有使用情况截至 2021 年 8 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数0辆。2022年部门预算安

14、排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。（九）全省集采政策执行情况数据监测分析项目情况说明1.全省集采政策执行情况数据监测分析项目1）项目概述：以国家组织的药品医用耗材集中采购数据及我省组织的各批次药品医用耗材集中采购数据为基础，依托我省药品医用耗材采购平台数据，建立我省的药品医用耗材集中采购数据库；以国家组织的前三批第二个采购年度及第四、五批第一个采购年度的药品医用耗材集中采购数据为基础，评估中选产品生产供应、医疗机构采购使用现状及变化特征；以我省组织的第一批药品医用耗材集中采购的第二个采购年度数据为基础，监测分析我省组织的第一批次集采中选产品的生产供应、医疗机构采购使用现

15、状及变化特征；以国家组织冠脉支架带量采购数据为基础，分析医用耗材的生产供应、医疗机构采购使用现状及变化特征；分析各批次集中采购项目为我省医保资金结余情况。 2）立项依据：按照中共江西省委机构编制委员会办公室关于省医药采购服务中心更名等事项的批复，为响应国家政策，保障江西省药品医用耗材集中采购工作，收集省内 2022 年医药集中采购数据，并对药品医用耗材集中采购的生产供应、采购使用现状、变化特征、实施进度及效果进行监测分析。监测主要目的包括：保障供应，确保使用（采购），确保质量，控制费用。3）实施主体：江西省医药价格和采购服务中心4）实施方案：与第三方合作，完成 2022 年度江西省药品医用耗材

16、集中采购实施情况监测分析报告，提升药品医用耗材监测评估水平，为药品医用耗材带量采购各项政策提供参考。5）实施周期：当年项目。6）年度预算安排：2022 年安排一般公共预算 34万元。7）绩效目标和指标。绩效目标完成2022年度江西省药品医用耗材集中采购实施情况监测分析报告，提升药品医用耗材监测评估水平。一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量完成 2022 年度江西省药品医用耗材集中采购实施情况监测分析报告1份质量2022 年度江西省药品医用耗材集中采购实施情况监测分析报告完成质量报告内容符合完整、真实、准确的要求时效完成时间2022-11-30成本数据分析，报告撰写，成果验收不超出预算效益

17、指标经济效益通过监测分析，推动科学决策，减轻医保资金负担完成社会效益监督药品耗材带量采购各项政策落地实施，减轻人民群众就医负担完成生态效益经费支出控制率不超出预算可持续影响提升药品医用耗材监测评估水平，为药品耗材带量采购政策提供参考完成满意度指标满意度 各设区市医联体满意度=90%二、2022年“三公”经费预算情况说明2022年未安排三公经费预算。MERGEFIELD $page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_ZCSGGZ第四部分 名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）教育收费资金收入：反映实行

18、专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包