供应商生产准备(量产前)检查表

1、附件2：供应商生产准备（量产前）检查表供方名称：产品型号：零件名称：NO.问题证据/必要的文件问题要求和注意事项得分检查记录1是否配备了充分的作业人员（包括生产线人员和检验人员）？1、标准作业图/人员配置要求文件；2、人员清单。检查人员清单与标准作业图/人员配置要求文件的一致性，并现场确认。2作业人员是否经过了适宜的培训？培训记录。检查培训的针对性。3作业人员是否具备充分的技能？现场确认。检查作业人员是否能够按照作业标准进行工作。NO.问题证据/必要的文件问题要求和注意事项得分检查记录4是否配备了必要的生产设备？1、流程图/标准作业图/作业标准；2、生产设备清单。检查生产设备清单与流程图/标准

2、作业图/作业标准的符合情况，并现场确认。5关重工序是否具备充分的能力？关重工序的过程能力研究结果。关重工序CPk叮.336是否配备了必要的检测设备及量具？1、流程图/标准作业图/作业标准/检验标准；2、检测设备及量具清单。检查检测设备及量具清单与流程图/标准作业图/ODDO/检验标准的符合情况，并现场确认。7关重特性的检测设备和量具是否具备充分的能力？关重特性的测量系统分析结果。关重特性的测量系统R&RD10%8是否对检测设备和量具进行了周期性检定？1、检定计划；2、检定记录。确认检定计划的合理性，现场确认检测设备和量具的有效性。9是否配备了必要的工具？1、流程图/标准作业图/作业标准；2、工

3、具清单。检查工具与流程图/D准作业图/作业标准的符合情况，并现场确认。10是否开展了设备、工具的预防性维护？1、预防性维护计划；2、维护记录（包括点检表）。确认维护计划的合理性，现场确认维护的有效性。NO.问题证据/必要的文件问题要求和注意事项得分检查记录11用于生产的产品图纸是否现行有效？用于生产的产品图纸。图纸是否为符合我公司要求的最新版。12工艺文件是否齐全？1、流程图；2、控制计划；3、作业指导书。各类文件是否能够为作业人员提供充分的信息。13工艺文件是否正确反映了产品图纸的要求？1、流程图；2、控制计划；3、作业指导书；4、产品图纸。检查工艺文件与产品图纸要求的符合性。14检验标准是

4、否齐全？1、过程检验标准;2、采购产品检验标准；3、产品出厂检验标准。4、其它试验标准检验标准是否能够为检验人员提供充分的信息。15检验标准是否正确反映了产品图纸的要求？1、过程检验标准;2、采购产品检验标准；3、产品出场检验标准。4、其它试验标准；5、产品图纸。检验标准与产品图纸要求的符合性。NO.问题证据/必要的文件问题要求和注意事项得分检查记录16是否在合格供应商处采购产品及原材料（包括油脂等辅料）？1、合格供应商名单；2、合格供应商认定记录；3、采购记录。确认在合格供应商处进行采购，合格供应商均经过确认。17是否对采购产品进行了必要的质量控制？1、采购产品入厂检验记录；2、采购产品质量

5、问题处置记录。确认检验项目符合检验标准要求，采购产品的质量问题包括不合格品处置、问题反馈等。18采购产品是否得到适当的贮存，并遵循先进先出？1、贮存环境确认;2、采购产品标识及相关记录。确认贮存环境能够保证采购产品质量，产品的使用遵循先进先出。NO.问题证据/必要的文件问题要求和注意事项得分检查记录19工作现场的环境是否适宜开展各项作业。现场确认。确认照明是否充分，空间利用是否合理。20是否充分开展5S活动？1、5S活动记录;2、现场确认。确认通过5S活动维持并不断提高现场工作环境。NO.问题证据/必要的文件问题要求和注意事项得分检查记录21过程控制是否能完全保证零件质量要求？1、尺寸检验记录

6、；2、实物确认。确认零件的所有尺寸达到图纸要求，过程控制有效。22生产能力是否符合我公司要求？1、生产能力计算结果；2、现场确认。确认理论节拍时间能够满足我公司要求，现场确认符合理论节拍。23能否保证产品的可追溯性？1、产品可追溯性的管理程序；2、产品可追溯性的相关记录。管理程序规定合理，记录能够保证产品的可追溯性。24过程控制是否有效？1、过程控制相关的作业指导书、检验标准及记录。2、现场确认。记录符合相关作业指导书、检验标准要求。25产品的包装及贮存能否保证产品质量？1、包装、贮存环境确认；2、产品标识及相关记录。确认包装及贮存环境能够保证产品质量，产品的使用遵循先进先出。总计得分0得分评价标准说明：0没有实施，需要采取纠正措施。1已经有实施计划，需要采取纠正措施。2没有得到有效执行，需要采取纠正措施。3部分地执行要求4符合要求NRNR：