道路货物运输站场安全生产标准化评审标准(共28页)

1、PAGE - 30 -道路(dol)货物运输(ynsh)站场安全(nqun)生产标准化评审标准A级要素B级要素企业达标标准评审项目评审方法分数评分细则考评评价得分1安全目标35分1安全工作方针与目标1.制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标。1.制定企业安全生产方针，并符合国家安全生产方针；2.每年的安全生产目标符合上级要求及本企业实际，有明确的截至期限、责任人员、责任内容和考核奖惩要求。查文件：1.企业安全生产方针、目标；2.安全控制指标。询问：企业职工对安全生产方针、目标和安全控制指标的熟悉程度。5任何一项不符合要求全扣分（ ）2.制定实现安全工作方针与目标的措施。企业制

2、定实现安全生产目标的措施查文件：查企业制定实现安全生产目标的措施5未制定安全生产目标具体措施的，扣5分。（ ）2中长期规划1.制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。1.制订符合本企业实际须长期进行的安全工作规划。2.根据安全工作规划，制定企业跨年度安全生产活动方案。查文件：1.企业年度计划、年度专项活动方案。2.企业年度计划、年度专项活动方案执行的相关记录。询问：企业职工对年度计划、年度专项活动方案熟悉程度。51.未制订企业年度计划、年度专项活动方案扣2分；2.无企业年度计划、年度专项活动方案执行的相关记录扣2分；3.企业职工对年度计划、年度专项活动方案熟悉程度不够扣1分。1（

3、 ）2（ ）3（ ）3年度计划1.根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。1.企业颁布年度安全生产工作计划。2.制定了实施年度安全生产计划的工作方案。查文件：年度工作计划及年度专项工作方案。51.未制定计划扣2.5分；2.未实施方案扣2.5分。1（ ）2（ ）4目标考核1.将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；1.安全生产目标具体、可测量、可分解；2.安全生产责任、目标分解到企业主要负责人、分管安全生产和经营负责人、各管理部门及分支机构负责人、各岗位从业人员，并与其签订安全生产目标管理责任书。查文件：1.企业阶段性的安全生产控制指标文件；2.各职能

4、部门和岗位的安全生产指标。3.安全管理目标进行分解文件；4.安全目标责任书。51.未制定企业阶段性的安全生产控制指标文件扣2分；2.未制定各职能部门和岗位的安全生产指标扣1分；3.未对下级安全管理目标进行分解扣1分；4.未签订安全目标责任书扣1分。1（ ）2（ ）3（ ）4（ ）2.制定安全生产目标考核与奖惩办法；1.制定安全生产指标考核与奖惩制度，内容包含对各部门及人员考核的组织部门、考核方法、奖惩标准、考核结果通报程序等2.每半年对安全生产管理目标的完成情况进行评估考核查文件：1.安全生产指标考核办法；2.安全生产指标考核记录。51.未制定安全生产指标考核办法的，扣5分；2.无考核记录扣2

5、分。1（ ）2（ ）3.定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。每年进行一次全面的安全生产内部评价，内容应包括：1.安全生产目标；2.安全生产责任制；3.安全投入；4.安全教育培训；5.从业人员管理；6.安全生产监督与检查； 7.应急响应与救援； 8.事故处理与统计报告； 9.奖惩兑现。 查文件：1.年度安全生产目标完成情况考核记录；2.兑现奖惩记录。51.未进行考核的，扣3分；2.没有兑现奖惩的，扣2分1（ ）2（ ）二、管理机构和人员35分1.安全管理机构1.成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；1.成立安全生产委

6、员会（或领导小组）；2.安全生产委员会（或领导小组）应以企业主要负责人为组长，成员由生产经营、技术、人力资源、安全设备管理等部门负责人组成；3.安全生产委员会（或领导小组）应有明确企业的安全生产职责；4.有下属分支机构的，应成立相应机构。查文件：查机构设置文件101.未成立安全生产委员会（或领导小组），扣4分；2.未明确主要负责人为组长，成员组成不全面扣2分；3.未明确安全领导职责扣2分；4.下属分支机构没有相应机构的，扣2分1（ ）2（ ）3（ ）4（ ）2.设置与安全生产相适应的安全生产管理机构；从业人员超过50人的企业，设置专职安全生产管理机构，从业人员在 5 0人以下的，应当配备专职的

7、安全生产管理人员查文件：1.查机构设置文件；2.查专职的安全生产管理人员的任命文件。10不符合要求全扣分1（ ）3.定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。1、主要负责人每季度召开安全生产委员会（或领导小组）会议，分析研究、解决安全管理问题；2.安全生产管理机构及分支机构（专职安全生产管理人员）每月召开一次安全工作例会。查文件：查看会议记录（纪要）、会议签到表51.主要负责人未按期召开会议，扣2分；2 .安全生产管理机构及分支机构（专职安全生产管理人员）未按期召开安全工作例会，扣1分；3.没有会议记录（纪要）扣1分；4.没有签到记录或参加人员不

8、齐的扣1分。1（ ）2（ ）3（ ）4（ ）2.管理人员配备1.按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。1.专职安全管理人员按每30台营运车1人配备，少于30台车的至少配1人；2.专兼职安全管理人员取得安全主任证书，具备安全生产管理经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程；3.配备兼职应急管理人员；4.配备车辆动态监控人员，并满足对本企业战场实时监控要求查文件：1.核查安全管理人员任命文件及安全资格证；2.核查应急管理人员任命文件；3.动态监控人员任命文件。询问：询问安全管理人员各岗位的安全生产业务操作规程。10带项任何一项不符合要求全扣分，其他缺一项扣1分1（ ）2（ ）3（ ）4（ ）三、

9、安全责任体系45分1.健全责任制1.企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；1.建立企业及各岗位安全生产责任制；2.各岗位安全职责明确；3.逐级、全员签订安全责任书并检查落实。查文件：1.查责任制文件；2.查责任书。10任何一项不符合要求全扣分1（ ）2.主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；1.明确企业董事长、总经理或法人代表人为企业安全第一责任人；2.安全生产第一责任人职责明确。查文件：查看任命书及职责文件51

10、.未明确安全生产第一责任人的，扣3分；2.第一责任人安全生产职责不明确的，扣2分。1（ ）2（ ）3.分管安全生产的责任人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；1.明确企业分管安全生产的负责人为安全生产重要责任人；2.安全生产直接责任人职责明确。查文件：查看任命书及职责文件51.安全生产直接责任人不明确扣3分；2.安全生产直接责任人职责不明确扣2分。1（ ）2（ ）4.其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；制订“一岗双责”制度，各岗位安全职责和业务职责明确；查文件：查文件、检查记录51.未制订“一岗双责”制度扣3

11、分2.未明确各岗位安全工作职责扣2分1（ ）2（ ）5.安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。安全生产管理机构和其他管理部门安全职责明确；查文件：查文件、检查记录101 .安全管理机构管理职责不明确，扣5分2.其他管理部门安全职责不明确，每缺一项扣3分；3.未落实安全工作扣2分1（ ）2（ ）3（ ）2.责任制考评1.根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。1.建立安全责任考核奖惩制度；2.按照安全责任考核奖惩制度对安全责任人员考核，并公布考核结果。查文件：查考核、奖惩记录101.未建立安全责任考核制度扣5分；2.未进行考核的扣3分；3.没有公布考

12、核结果，扣2分。1（ ）2（ ）3（ ）四、法规和安全管理制度70分1.资质1.道路运输经营许可证、企业法人营业执照合法有效，经营范围符合要求。1.持有道路运输经营许可证，并在有效期内；2.持有企业法人营业执照。查文件：1.查证照原件；2.查业务合同。10任何一项不符合要求全扣分1（ ）2.法规1.及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；1.有部门负责法规收集工作；2.有法律法规、标准规范数据库；3.定期更新法律法规、标准规范数据库。查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。51

13、.未制定识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度扣2分；2.无法律法规、标准规范的，扣2分；3.未定期更新的扣1分。1（ ）2（ ）3（ ）2.将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；根据最新的安全生产法律、法规及标准，修定适应本企业的规章制度。查文件：企业涉及安全生产的相关制度是否符合相关法律法规要求。51.未修定规章制度扣5分；2.规章制度建立不全的，每项扣1分，扣完为止。1（ ）2（ ）3.执行并落实安全生产法律法规、标准规范；及时执行安全生产法律法规、标准规范，并落实检查、考核。查文件：落实安全生产法律法规、标准规范情况。51.无检查记录的

14、，扣5分1（ ）4.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。采取会议、培训、宣传栏等各种形式对使用的安全生产法律、法规、标准进行宣传和培训。查文件：查法律法规学习记录台账。5未进行宣传培训的，扣5分1（ ）3.安全管理制度1.制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；企业应制定以下安全管理制度1.企业主要负责人、安全管理部门负责人、专职

15、安全管理人员安全生产责任制度。2.从业人员安全生产责任制度。3.安全生产监督检查制度。4.安全生产教育培训制度。5.从业人员、专用车辆、设备及停车场地安全管理制度。6.应急救援预案制度。7.安全生产作业规程。8.安全生产考核与奖惩制度。9.安全事故报告、统计与处理制度。10.安全资金保障制度。11.车辆维护管理制度。查文件：企业安全生产管理相关制度。10每缺一项安全管理制度扣1分，扣完为止。1（ ）2（ ）3（ ）4（ ）5（ ）6（ ）7（ ）8（ ）9（ ）10（ ）11（ ）2.对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。通过会议、培训等各种形式按月对从业人员进行安全管理制度的学习与培训。查

16、文件：对从业人员进行安全管理制度的学习和培训记录。5未有培训档案记录的扣5分1（ ）4.岗位安全生产操作规程1.制定并及时修订岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；企业应制定并及时修订以下操作规程查文件：1.安全生产操作规程；2.安全生产操作规程发放记录。10不符合要求全扣分。1（ ）2.对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。通过业务培训、实际操作、应急演练等各种形式对从业人员进行安全操作规程学习与培训。查文件：对从业人员进行安全操作规程的学习和培训记录。询问、现场检查：从业人员是否严格执行本单位的安全操作规程。51.未进行专项培训扣3分；2.没

17、有记录扣1分；3.从业人员不熟悉操作规程的扣1分1（ ）2（ ）3（ ）5.制度执行及档案管理1.执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；根据国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施查文件：企业安全生产管理措施。5未制定企业安全生产管理措施的扣5分。1（ ）2.每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；每年不少于一的安全生产法律法规、标准规范、规则制度、操作规程的执行情况总结查文件：1.企业对安全生产法律法规、标准规范、规则制

18、度、操作规程执行情况定期检查记录；2.检查记录保存至少3年。51.未按要求总结扣2分；2.没有总结文件的扣2分；3.检查记录保存没有3年的扣1分。1（ ）2（ ）3（ ）3.建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。1.企业应建立和完善的各类台账和档案：（1）有关法律、法规、规章、标准及规范性文件；（2）安全管理机构和岗位安全职责汇编；（3）安全管理制度汇编；（4）安全操作规程汇编；（5）安全工作会议记录；（6）安全培训教育记录；（7）安全检查记录；（8）从业人员档案；（9）事故台帐（统计报表）档案；(10) 车辆监控台帐；(11) 职业健康管理台帐；2.按要求及时报送资料信息

19、。查文件：企业建立的各类台账和档案及报送有关资料和信息。5带项任何一项不符合要求全扣分，其他每项扣0.5分1（ ）五、安全投入50分1.资金投入1.按规定足额提取安全生产费用；制定年度安全生产经费预算；企业按照上年度实际营业收入的1.5%提取安全生产费用查文件：1.安全生产费用管理制度；是否按营业收入1.5%提取安全资金；2.安全生产费用台帐。询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。现场检查：安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。10未按规定提取的全扣分1（ ）2.安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用，年度

20、结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。查文件：安全生产专项资金使用制度。15无按安全生产专项资金使用制度的扣15分1（ ）3.及时投入满足安全生产条件的所需资金；安全生产经费用于：1.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；2.购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置等支出；3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4.安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目评价）、咨询和标准化建设支出；5.安全生产宣传、教育、培训支出；6.安全检查、安全学习与交流；7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

21、8.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；9.安全设施及特种设备检测检验支出；10. 事故的抢险救灾和善后处理工作；11.其他与安全生产直接相关的支出。现场检查：满足安全生产条件的所需资金投入使用情况。10未及时投入安全费用的，每宗扣2分，扣完为止1（ ）2.费用管理1.跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；1、明确安全生产资金的管理部门及职责；2.严格对安全生产资金使用的审批、结算手续。查文件：跟踪、监督安全生产专项经费使用情况记录。101.未明确管理部门及职责的，扣3分；2.安全生产经费使用不规范的，扣2分。1（ ）2（ ）2建立安全费用使用台账。建立完整和准确的安全生产费用使用记录台账。

22、查文件：安全费用使用台账。现场检查：安全费用使用实际是否与台账吻合。51.没有设立财务明细台账的，扣3分；2.记录不全的扣2分。1（ ）2（ ）六、装备设施105分1.安全设施及管理1.具备满足安全生产需要的的场地和设施设备；具备满足安全生产需要的的场地和设施设备。现场检查：检查场地和设备设施是否满足安全要求。10场地和设备设施有一处不符合的扣全分。1（ ）2.按国家有关规定配足有效的安全和消防设施、设备及器材，并确保齐全有效；配足有效的安全和消防设施、设备及器材，并确保齐全有效。查文件：安全和消防设施、设备及器材管理制度，登记台账。现场检查：安全和消防设施、设备及器材是否齐全、有效。151.

23、无安全和消防设施、设备及器材管理制度的扣8分；2.无登记台账的，扣5分；3.安全和消防设施、设备及器材不齐全、过期的，扣2分。1（ ）2（ ）3（ ）3.设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控。查文件：视频监控设备校验和维护记录。151.未设有覆盖安全重点部位视频监控设备的扣15分；2.未保持实时监控，扣5分。1（ ）2（ ）4.设有应急通道；设有应急通道现场检查：应急通道是否保持畅通，是否符合安全规范。101.应急通道不畅通的扣10分；2.不符合安全规范的扣4分。1（ ）2（ ）5.按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌。按规

24、定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌。现场检查：现场设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌情况。5有一处不符，扣全分。1（ ）2. 特种装备1.指定专人对特种设备进行管理。1.特种设备有专人管理；2.建立特种设备管理台账。查文件：特种设备人员档案，特种设备使用管理台账和档案。101.未建立特种设备人员档案的扣5分；2.未建立特种设备使用管理台账和档案的扣5分。1（ ）2（ ）2.特种设备按规定进行定期检验，检验证书合法有效；特种设备按规定进行定期检验查文件：质监部门检验检测证明文件。现场检查：特种设备检验合格标志。101.未通过质监部门检验检测扣10分；2.无特种设备检验合格标志的扣5分。

25、1（ ）2（ ）3.特种设备维护保养良好；定期对特种设备维护保养。查文件：特种设备维护保养、使用制度和台账。现场检查：特种设备维护保养、使用是否符合规定。101.未建立特种设备维护保养、使用制度的扣8分；2.未建立特种设备维护保养、使用台账的扣2分。1（ ）2（ ）4.按要求建立特种设备台账。特种设备台账查文件：特种设备台账。5未建立特种设备台账的扣5分。1（ ）3.电气安全管理1.按照国家相关法律法规规范站场电气安全管理。按照国家相关法律法规规范站场电气安全。查文件：站场电气设备维护保养记录。现场检查：站场电气设备符合相关要求情况。151.未建立站场电气设备维护保养记录的扣10分；2.站场电

26、气设备不符合的扣5分。1（ ）2（ ）七、科技创新与信息化45分1.科技应用及创新1.使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备查文件：新技术、新工艺、新设备和新材料使用情况。15未选购安全、高效、节能的先进设备的扣全分。1（ ）2.设有安全生产管理系统或平台；1.设有安全生产管理系统或平台；2.建立动态监管管理制度。查文件：动态监管管理制度。现场检查：安全生产管理系统或平台落实情况。101.未设立安全生产管理系统或平台的扣10分；2.未制定制度扣5分

27、。1（ ）2（ ）3.组织开展安全生产科技攻关或课题研究；结合企业实际在运营管理、车辆性能、安全设备设施方面开展安全生产科技攻关或课题研究。查文件：开展安全生产科技攻关或课题研究情况。10无开展相关工作的，扣10分。1（ ）4.设有其他安全监管信息系统。建立驾驶员信息、车辆信息、车辆违法信息、车辆调度、车辆定位等信息化管理系统或平台，满足安全生产辅助决策需要。现场检查：检查安全管理系统或平台的建立和使用情况10未建立相应平台的，扣10分。1（ ）八、队伍建设90分1.培训计划1.制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。1.制定年度或长期继续教育培训计划；2.计划明确

28、培训内容、对象、时间等。查文件：企业年度及长期的继续教育培训计划。101.未制定培训计划扣5分；2.有计划不符合要求扣5分。1（ ）2（ ）2.宣传教育1.组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。利用会议、培训、资料、宣传栏、标语等方式进行安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。查文件：组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育登记记录。询问：企业职工对安全生产的法律、法规和安全生产知识熟悉程度。10没有开展宣传、教育活动的，扣10分。1（ ）3.管理人员1.企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；1.企业主要负责人

29、参加安全生产培训并取得证书；2.企业安全生产直接责任人员参加安全生产培训并取得安全管理人员证书；3.企业主要负责人和安全管理人员每年参加相关部门组织的继续教育培训查文件：企业主要负责人和管理人员是否取得行业主管部门培训合格证。10任何一项不符合要求全扣分。1（ ）2（ ）2.专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作并保持安全生产管理人员的相对稳定。1.专（兼）职安全管理人员具备安全生产管理知识；2.专（兼）职安全管理人员熟悉企业各岗位安全生产操作规程，运用专业知识开展安全生产管理工作；3.企业应保持安全生

30、产管理人员相对稳定，对工作成绩突出的安全生产管理人员应给予必要的鼓励。查文件：专（兼）职安全管理人员登记台账。询问：专（兼）职安全管理人员安全知识熟悉程度。151.安全管理人员不熟悉安全生产管理知识的，扣10分；2.安全管理人员不熟悉企业安全生产管理业务的，扣3分；3.安全生产管理人员队伍不稳定，没有给予必要鼓励的，扣2分。1（ ）2（ ）3（ ）4.从业人员培训1.从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；1.驾驶员、押运员每月参加不少于1次安全教育，驾驶员每2年接受不少于24小时的继续教育；2.每年对班组

31、长进行安全教育培训；3.企业全体从业人员，每年至少进行1次安全教育培训；4.新员工上岗前需进行安全生产培训。查文件：从业人员教育台账。安全管理人员每年参加脱产培训的时间不少于24学时，在岗班组长每年接受安全培训的时间不少于24学时，班组其他员工每年接受安全培训的时间不少于16学时。101.从业人员每月参加安全学习时间达不到要求的，扣5分；2 .班组长安全培训不足的，扣2分；3 .未对其他从业人员进行安全培训的，扣1分；4.未对新员工上岗前培训的，扣2分。1（ ）2（ ）3（ ）4（ ）2.转岗人员及时进行岗前培训；对调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗人员进行上岗前安全教育培训。查文件：转岗人员

32、教育台账。10转岗人员未经培训上岗的，每发现1人扣1分，扣完本项分数为止。1（ ）3.新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。新设备新技术的操作专项培训查文件：新技术、新设备专项教育台账。10未进行新设备新技术的操作专项培训，每发现1项扣5分，扣完本项分数为止。1（ ）5.规范档案1.建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；1.建立从业人员安全教育培训档案，档案内容包括：培训内容、时间、地点、授课人、参加培训人员签名、考核人员、安全管理人员签名、考核培训情况等；2.培训记录保存3年。查文件：安全宣传教育培训考评档案。51.没记录或记录不全的，扣3分；2.保

33、存年限不足的，扣2分。1（ ）2（ ）2.对培训效果进行评审，改进提高培训质量。定期对培训效果进行评估，包括考核或总结。查文件：培训效果进行评审相关记录。101.未进行评估的，扣5分；2.未提出改进措施的，扣5分。1（ ）2（ ）九、作业管理160分1.现场作业管理1.严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。1.定期到现场检查从业人员安全运行及操作规程执行情况，对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为给予处理；2.做好违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为的检查记录。查文件：查违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为的检查记录。现场检查：作业现场违章指挥、违章作业和违

34、反劳动纪律（“三违”）现象。151.发现严重违章操作、违反纪律扣8分；2.无检查记录的扣2分。1（ ）2（ ）2.按照国家相关法律法规，规范场站货物装卸及储存安全管理；规范场站货物装卸及储存安全管理。现场检查：企业人员现场装卸和储存行为是否规范。15发现装卸和储存行为不规范饿扣15分。1（ ）3.在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求。查文件：相关记录。10无相关记录的扣全分。1（ ）4.从业人员具有相关资质条件；从业人员具有相关资质条件。查文件：从业人员登记台账和档案记录。15从业人员登记台账和档案记录的扣15分。1（ ）5.指定专人对危险作业

35、进行现场管理；指定专人对危险作业进行现场管理。现场检查：危险作业现场管理情况。101.检查中，现场无人管理，扣10分。1（ ）6.停车场内有专人指挥，调度车辆进站发车，停车整齐规范；1.车辆进出口登记记录；2.停车场现场管理规范。现场检查：停车场内作业规范。151.无车辆进出口登记记录的扣10分；2.现场检查中，停车场无管理人员，扣5分。1（ ）2（ ）7.货物堆放和存储符合相关安全规范和技术要求。货物堆放和存储符合相关安全规范和技术要求。查文件：企业货物堆放和存储操作规范等制度文件。现场检查：是否按照经营类项进行仓储区域功能分区并标识。是否按货物类别特性进行堆码、存储。101.未建立货物堆放

36、和存储操作规范等制度文件的，扣10分；2.经营仓储未能分区并标识的扣5分。1（ ）2（ ）2.安全值班1.制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。1.建立值班制度和计划，重要时期要有领导带班；2.值班记录完整。查文件：安全生产值班计划和值班制度，值班记录，重要时期领导到岗带班记录。101.没有制定值班制度和计划的扣2分；2.重要时期领导不在岗带班的扣2分；3.值班记录不齐全的扣1分。1（ ）2（ ）3（ ）3.相关方现场安全管理责任落实1.两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。1明确共用同一设施设备或场地进行生

37、产经营的现场安全生产管理职责；2.生产经营场地有外来施工单位时，应审查其资质；3.与设施设备共用方或外来施工（作业）方签订安全管理职责协议，明确双方的安全责任，落实管理责任。查文件：相关方管理制度，管理台账和档案。与相关方签订的安全协议。对相关方检查记录。5无共用方不扣分1.有共用方，共用场地使用范围、标识不清晰，职责不分明的，扣3分；2.未签订安全管理协议的，扣2分。1（ ）2（ ）2.按照货物性质、保管要求进行分类存放，危险货物存放符合相关规定，装卸作业符合规定并有专人负责。按照货物性质、保管要求进行分类存放，危险货物存放符合相关规定，装卸作业符合规定并有专人负责。现场检查：现场核查按照货

38、物性质、保管要求进行分类存放等情况。151.未分类存放的，扣10分；2.装卸作业无专人负责的，扣5分。1（ ）2（ ）4.车辆管理1.制定并落实车辆安全检查制度；1.制订车辆安全检查制度，进出口安全检查；2.检查记录齐全。查文件：1.查制度建立情况；2.查车辆“三检”记录。101.未建立车辆安全检查制度，扣5分；2 .检查记录不全的，扣5分。1（ ）2（ ）2.按规定配备专门的安全人员。安全例检人员熟悉货车结构、检验方法和相关技术标准，和相关法律法规；1.配备专门的安全人员；2.安全例检人员熟悉货车结构、检验方法和相关技术标准，和相关法律法规。查文件：安全人员、安全例检人员登记台账。询问：安全

39、例检人员熟悉货车结构、检验方法和相关技术标准，和相关法律法规。101.未建立台账的，扣5分；2.安全例检人员不熟悉货车结构、检验方法和相关技术标准，和相关法律法规的扣5分。1（ ）2（ ）3.有健全的安全检查制度和流程，无超载、超限等不符合安全要求的车辆出站；1.健全的安全检查制度和流程；2.无超载、超限等不符合安全要求的车辆出站。查文件：安全检查制度和流程文件。现场检查：安全检查制度和流程文件执行情况。151.未建立安全检查制度和流程文件的扣10分；2.安全检查和检查流程执行不到位的，扣5分。1（ ）2（ ）4.建立并规范填写车辆安全检查台账。建立并规范填写车辆安全检查台账查文件：车辆安全检

40、查制度和记录台账。51.未建立车辆安全检查制度的扣5分；2.记录台账不完整的扣3分。1（ ）2（ ）十、危险源辨识与风险控制50分1.危险源辨识1.开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；1.建立危险设施及场所的排查制度；2.定期对本单位内部的危险设施及场所进行排查、辨识及确定。查文件：1.危险设施及场所的排查制度；2.危险设施或场所危险源的辨识记录。101.存在重大危险源的企业，没有制定危险源排查制度的，扣5分；2.没有开展风险评价及识别的，扣5分。1（ ）2（ ）2.辨识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。按照危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）的要

41、求，确定重大危险源，并制定有效防护措施及相关应急预案。2.重大危险源按要求报安监部门备案。查文件：重大危险源备案回执。现场检查：重大危险源有效防护措施落实情况。151 .未制订重大危险源控制措施及应急预案的，扣10分；2 .重大危险源未报安监部门备案的，扣5分；无重大危险源不扣分。1（ ）2（ ）2.风险控制1.及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；定期对作业场所、设施设备、工作流程等进行危险、有害因素识别，并建立排查档案。查文件：危险、有害因素识别档案。10未排查并建立档案的，扣10分。1（ ）2.向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；通过培

42、训使所有人员了解作业场所的危害性及预防、避险以及应急救援等措施。查文件：告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施记录。询问：作业人员对作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施熟悉程度。101.未培训或告知的，扣2分；2.作业人员不了解现场风险情况的，扣3分1（ ）2（ ）3.对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。根据危险源排查结果，建立重大危险源档案查文件：危险源档案，危险源监控记录。5未建立档案的，扣5分1（ ）十一、隐患排查与治理80分1.隐患排查1.制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法；隐患排查方案应包含：1.

43、隐患排查的范围，应包括与经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动；2.排查方法应包括综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等；3.各部门排查的责任区划分；4.存在隐患的上报、整改期限及效果要求。查文件：隐患排查工作方案。101.未制定排查方案的，扣5分；2.方案的内容或方法不明确的，扣5分。1（ ）2（ ）2.每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案；1.每月开展一次隐患排查；2.建立隐患排查记录台账。查文件：安全自查自纠检查和处理记录。15任何一项不符合要求全扣分。1（ ）3.对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析

44、，制定针对性控制对策。1.对隐患产生进行原因分析；2.制定控制措施，包括：工程技术、管理措施、教育措施等。3.对暂时不能立即整改的，要采取停业、停用或其它有效措施，防止事故发生。查文件：隐患原因分析记录，针对性控制对策措施记录。现场检查：隐患控制对策措施落实情况。101.没有对隐患存在的原因进行分析的，扣5分；2.没有制定控制措施的，扣5分。1（ ）2（ ）2.隐患治理1.制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；隐患治理方案应包括;1.治理的目标和任务；2.采取的方法和措施；3.经费和物资的落实；4.负责治理的机构和人员；5.治理的时限和要求；6.安全

45、措施和应急预案。查文件：1.隐患治理制度；2.隐患治理方案。现场检查：隐患治理措施落实情况。101.没有制定隐患治理方案的，扣3分；2 .治理方案缺项的，扣2分。1（ ）2（ ）2.对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位；1.对查出的每个隐患都下达隐患整改通知书，明确责任人、整改时限；2.按期完成隐患整改。查文件：一般安全隐患记录。现场检查：一般安全隐患整改措施落实情况。101.没有明确整改要求的，每起扣2分；2.没有按期完成整改的，每起扣3分1（ ）2（ ）3.重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；1.重大安全

46、隐患报上级部门备案；2.落实隐患整改的措施、责任、资金、时限和预案“五到位”查文件：1.查备案情况，查记录；2.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。101.未备案扣6分；2.未落实“五到位”扣4分。1（ ）2（ ）4.建立隐患治理台账和档案，有相关的记录；隐患排查和治理台账内容包括：排查治理日期，隐患部位或场所，隐患数量、类别，治理意见，参加隐患排查治理的人员及签名，隐患治理情况、复查情况、复查时间、复查人员及签名查文件：隐患治理台账；隐患治理档案；隐患治理记录。51.没有建立台账的，扣3分；2.台账记录规范的，扣2分。1（ ）2（ ）5.按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报

47、送。1.每月对隐患排查进行统计分析，并形成报告；2.及时将报告报送上级部门。查文件：1.隐患排查和治理情况统计分析报表；2. 向相关部门核查上报情况。101.没有每月度进行统计分析的，扣6分；2.未报告扣4分。1（ ）2（ ）十二、职业健康30分1.健康管理1.设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；1.职业健康管理有明确的管理部门；2.配备专（兼）职管理人员。查文件：设置职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员文件。51.未明确部门扣3分；2.未设置管理人员扣2分。1（ ）2（ ）2.按规定对员工进行职业健康检查。1.组织员工上岗前、在岗期间和离岗时进行职业健康检查2.特种作业或

48、从事有害作业的人员每年体检一次；3.一般从业人员二年体检一次查文件：员工职业健康检查报告。5未按要求体检扣5分1（ ）2.工伤保险1.从事危险作业人员投保意外伤害险。为驾驶员等从事危险作业的人员办理工伤保险查文件：驾驶员、押运员投保意外伤害险凭证。5未全部办理保险的，扣5分1（ ）3.危害告知1.对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施。1.定期对工作岗位从业人员进行职业健康宣传培训；2.从业人员熟悉岗位职业危害防范措施和应急处理措施查文件：从业人员职业健康宣传培训记录。询问：从业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素和

49、职业危害、防范措施和应急处理措施。51.未宣传培训的，扣3分；2.从业人员不熟悉岗位职业危害及应急处理措施的，扣2分1（ ）2（ ）4.劳动保护1.为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。1.作业环境符合职业健康要求；2.为员工提供相适应的劳动保护用品查文件：职业卫生相适应的设施、工具发放记录，使用档案。现场检查：作业环境和条件检查。51.作业环境不符合职业健康要求扣3分；2.无发放工作服和劳动防护用品记录的扣2分1（ ）2（ ）2.对于会造成职业危害的岗位实行轮岗制度，或定期安排员工休假、疗养。1.职业危害岗位轮岗制度。2.员工定期休假、疗养记录

50、。查文件：职业危害岗位轮岗制度。员工定期休假、疗养记录。51.无职业危害岗位轮岗制度的扣3分。2.无员工定期休假、疗养记录的扣2分。1（ ）2（ ）十三、安全文化35分1.安全环境1.设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换两次内容；1.设立安全宣传栏；2.悬挂安全宣传标语；3.每月及时更新。查现场：1.设立安全宣传栏；2.悬挂安全宣传标语；3.每月及时更新。51.未设立安全宣传栏扣2分；2.悬挂安全宣传标语扣2分；3.未及时更新每项扣1分。1（ ）2（ ）3（ ）2.公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理

51、。1.公开本企业安全生产举报电话号码及通信地址；2.建立投诉举报和投诉记录登记薄。查文件：安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱，安全生产举报和投诉及时予以调查和处理记录。现场检查：现场是否公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。51.未公开举报途径的，扣2分；2.未对投诉作出处理的，扣3分。1（ ）2（ ）2.安全行为1.开展安全承诺活动；1.企业向员工做出遵守安全生产法律法规、执行安全生产规章制度、保证安全生产投入、持续具备安全生产条件等，与各岗位签订安全生产承诺书，自觉接受监督；2.全体员工就履行岗位安全职责向企业做出承诺查文件：企业和各级人员安全承诺书。51.企业没

52、有承诺书的扣3分；2.员工没有承诺书的，扣2分1（ ）2（ ）2.编制安全知识手册，并发放到职工；编制与本企业相关的运输或危险品知识手册。查文件：危险货物运输安全知识手册发放记录。询问：职工对危险货物运输安全知识熟悉程度。51.未编制扣3分；2.编制无发放记录扣2分。1（ ）2（ ）3.组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；每年根据上级的安全生产月方案和本企业特点，制定安全生产活动方案；对各项安全生产活动进行总结。查文件：查安全生产活动方案、总结等文件。51.未制定方案的，扣3分；2.未按要求开展活动并总结的，扣2分。1（ ）2（ ）4.对在安全工作中做出显著成绩的集体、个

53、人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；1.根据年度安全生产目标考核结果，对在安全生产工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，对违反制度造成事故的，根据责任大小给予处分或经济处罚；2.在收入分配政策中体现安全考核内容。查文件：安全工作表彰、奖励记录。51.没有奖励或处分记录的，扣2分；2.收入分配政策没有与安全挂钩的，扣3分。1（ ）2（ ）5.对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。每半年进行一次安全工作检查、评比、考评，总结和交流经验。查文件：安全生产检查、评比、考评，总结、交流经验、推广安全生产先进管理方法相关记录。5未开展活动扣5分1（ ）十四、应

54、急救援85分1预案制定1.制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；按国家有关规范制定生产安全事故及交通事故、自然灾害、公共卫生及其他突发事件应急预案，对重点作业岗位制定现场应急处置方案；查文件：突发事件应急预案管理制度。101.未编制预案扣10分；2.有预案无应急保障措施扣5分。1（ ）2（ ）2.结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；1.按危险货物运输安全事故特点制定包括火灾、爆炸专项应急预案、危险货物泄漏专项应急预案， 中毒与窒息现场处置方案；车辆伤害现场处置方案；触电事故现场处置方案；高空坠落事故现场处置方案等；2.应急预案符合生产经营单位生产安全事故

55、应急预案编制导则的要求。查文件：综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。51.内容不符合企业实际的，扣4分；2.文本不符合规范要求的，扣1分。1（ ）2（ ）3.应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位；1.预案要报行业主管部门备案；2.通报预案的协作单位查文件：预案备案回执，有关协作单位通报记录。51.未备案扣4分；2.未通报扣1分。1（ ）2（ ）4.定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。1、按规定每三年对预案进行修订；2、根据实际情况变化随时修订预案查文件：定期评审应急预案、修订文件资料。101.未按规定修订预案的，扣6分；2.因情

56、况发生变更未及时修订预案的，扣4分。1（ ）2（ ）2.预案实施1.开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避嫌、自救和互救知识；定期开展应急预案宣传教育，向员工宣传生产安全事故预防、避险、自救和互救知识查文件：应急预案宣传教育记录。5未开展宣传教育扣5分1（ ）2.开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；有针对性的对新员工、重点部位员工进行应急预案培训，使其了解应急预案的主要内容查文件：应急预案培训活动记录。询问：有关人员对急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案了解程度。5不符合要求全扣分1（ ）3.发生事故后，及时启动应急预案

57、，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。1.发生事故后按照要求启动应急预案；2.事故发生后30分钟，要向上级或交通主管部门报告事故情况查文件：事故管理及应急制度.lu。询问：从业人员是否了解应急措施。101.无事故管理及应急制度的，扣10分；2.从业人员不了解应急措施的，扣5分。1（ ）2（ ）3.应急队伍1.建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员；1.明确指挥机构或指挥人员；2.明确应急队伍人员名单、应急职责；3.建立通讯联络机制查文件：成立专兼职应急救援队伍文件及人员名单。51.未建立应急救援队伍扣3分；2.指挥机构

58、不明确的，扣1分；3.应急队伍人员不了解分工职责的，扣1分1（ ）2（ ）3（ ）2.组织应急救援人员日常训练。定期按预案内容组织应急救援队伍成员训练查文件：应急救援人员日常训练台账。5未组织应急队伍人员训练的，扣5分1（ ）4.应急装备1.按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备；按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备；现场检查：应急物资及装备。5未足够配备应急救援器材、应急物资、消防设施等缺一项扣1分1（ ）2.建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。1.建立应急救援器材、消防器材台账；2.定期对应急救援器材、消防器材进行维护、更新查文件：应急装备使用状况档案

59、，定期检测和维护记录。现场检查：应急装备是否处于良好状态。51.未建立设施设备台账扣2分；2.未及时维护、更新相关器材设施的，扣3分。1（ ）2（ ）5.应急演练1.按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；1、每年编制应急演练计划，2、每年开展一次应急预案演练查文件：1.查演练计划；2.查演练记录。10任何一项不符合要求全扣分。1（ ）2.应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。1.演练结束后撰写评估报告或总结；2.根据评估意见及时修订预案或应急处置措施。查文件：应急预案演练评审报告。51.未对应急预案演练效果进行评估的，扣3分；2.未有及时修订预案的，扣2分。1（ ）2（ ）十五、事故报告调查处理50分1.事故报告1.发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况；1.发生事故后迅速向公安、医疗、安监、环保机构报告；2.积极配合相关部门对事故现场进行处理；3.按规定及时、准确向上级或交通主管部门报告事故情况和事故报表。查文件：1.事故管理及救援制度；2.事故调查报告。询问：1.从业人员是否了解事故报告程序以及有关接报人的联系方式；2.向相关部门核查有无瞒报、谎报、迟报情况。10任何一项不符合要求全扣分。1（ ）2.跟踪事故发展情况