单店旅馆门店宾馆商务中档酒店品牌管理制度手册 山东西部地区2010年1-7月份财务分析P46

1、锦江之星华东分公司山东西部地区10.1-7月份财务分析( 仅 供 参 考 )一、综合概述1目 录二、7月份数据分析2三、1-7月份数据分析3综合概述 山东西部地区，截止至2010年7月31日共有开业连锁店14家，其中直营店2家，加盟店12家，比去年同期增加5家（直营店1家、加盟店4家）。 1-7月份累计完成总营收4338.60万元，完成预算的106.38%；比去年同期增长64.57。其中直营店累计总营收为405.08万元，完成预算的71.05%；比去年同期增长75.52%；加盟店累计完成营收3933.52万元，完成预算的112.13,比去年同期增长63.52%. 地区累计REVPAR为130.

2、73元，其中自营店为102.51元，加盟店为134.62元。2010年7月底，本地区共有开业门店14家其中：自营店2家，占门店总数的16.67加盟店12家，占门店总数的83.337月份数据分析7月份数据分析7月份数据分析7月份数据分析7月份数据分析7月份数据分析7月份数据分析7月份数据分析7月份数据分析7月份数据分析7月份数据分析7月份数据分析7月份数据分析7月份数据分析7月份数据分析7月份数据分析7月份数据分析7月份数据分析1-7月份数据分析1-7月份数据分析1-7月份数据分析完成总预算前、后3名排名情况营收当月数营收累计数序号连锁店名预算完成率序号连锁店名预算完成率1济南历山路店151.4

3、0%1济南英雄山路店132.80%2济南英雄山路店132.90%2济南历山路店132.67%3曲阜市政府店117.57%3济南泉城广场店124.19%营收当月数营收累计数序号连锁店名预算完成率序号连锁店名预算完成率1济南山东大学店59.48%1济南经三纬八路店39.94%2济南经三纬八路店78.77%2济南北园大街店80.44%3济南北园大街店90.94%3济南山东大学店87.38%1-7月份数据分析1-7月份数据分析1-7月份数据分析1-7月份数据分析17月份各店REVPAR增长率前后3名排名情况客房REVPAR当月数客房REVPAR累计数序号连锁店名预算增长率序号连锁店名预算增长率1济南英

4、雄山路店23.91%1济南英雄山路店23.922济南泉城公园店15.60%2济南泉城广场店20.82%3济宁环城北路店14.18%3济宁环城北路店15.81客房REVPAR当月数客房REVPAR累计数序号连锁店名预算增长率序号连锁店名预算增长率1济南山东大学店-40.18%1济南经三纬八路店-28.21%2济南经三纬八路店-29.01%2济南北园大街店-21.13%3菏泽汽车总站店-9.08%3济南历山路店-19.73%1-7月份累计GOP完成情况介绍 山东西部地区截止至2010年7月31日共有直营店2家，累计完成GOP153.17万元，完成预算的62.54%；比去年同期增长129.33;加盟店12家，累计完成GOP1868.18万元，完成预算的106.60%，比去年同期增长87.40%。 累计GOP完成在100以上的门店有8家：济南英雄山路店132.85%，济宁环城北路店132.16%，济南历山路店114.43%，济南泉城广场店114.20%，济南泉城公园店112.15%，曲阜市政府店108.80%，济南大明湖店107.11%，济南泉城路店104.87%。1-7月份数据分析1-7月份数据分析1-7月份数据分析1-7月份数据分析1-7月份数据分析1-7月份数