企业公司采购控制程序相关资料

1、公司LOGO文件标题文件编号：DX-2010068保密级别：机密文件版次：A01文件发放范围:序号单位签收序号单位签收序号单位签收1总经办7冲压车间13人事行政部2市场部8压铸车间14财务管理部3销售部9口精加车间15供应链管理部4工程部10膜切车间16交货管理部5模具部11组装车间17生产计划部6自动化部12切片车间18仓储中心审批：王江山审核：陈立山编制：王俊杰.目的为确保采购事务之顺利进行，开发有能力承制公司物料的合格供方，便于采购，使生产目标能顺利实现。.适用范围适用于公司生产所需采购的原材料、辅助材料、备品备件及相关供应单位的管理，以及对供方进行选择和评价的控制。.职责资材部采购负责

2、生产和销售所需物资的采购，制定采购计划，并组织对供方进行选择和评价。质检部负责采购物资的进货检验或验证，并参与对供方进行选择和评价。.程序采购物资分类生产部负责制定采购物资技术要求，并进行分类，根据其对产品实现和最终产品的影响程度，公司采购物资分为以下二类：对供方的评价a.质量管理体系认证证书；b.产品质量证明资料；c.供方产品的质量、生产、交货能力及服务等情况的调查资料；d.生产经营能力证明资料。e.产品认证证书复印件或型式认可试验报告。审批，审批合格才能列入合格供方：a.新供方根据提供的技术要求提供少量样品;b.资材部采购、生产部集中讨论对样品进行确认；样品如不合格可要求再次送样，但原则上

3、最多不超过两次；c.样品验证合格后，资材部采购通知供方批量供货；资材部采购进货验证合格后试用，并出具相应的验证报告；d.批量进货验证或试用不合格则进行按实际情况进行换、退货或要求降价并考虑取消其供货资格。样品验证、批量试用均合格的供方经资材部采购经理批准后，可列入合格供方名单中。应保存对供方的选择、评价和日常管理的记录，按文件控制有关规定执行。采购流程：采购申请配料和包装材料分别由生产部经理和分切主产依据仓库提供耳及时的库存报表和生产任务需求审批后，以“请购单”经总经理其代表确认后交资4部购米?工程部的备品备件和材料（含日品）询幽螂庠管出据日常的使用消耗和临时需求以“请购单”形式经总经理或其代

4、表酌认后交帐材部购买,必要时对相关批准I专业性强或非常规的部品请购单位应协助资材部世行采阴#订购请购变更常用的后勤办公及总务物品由行政部依据公事确认的消耗量每月以“请购单”呈总经理确认后交资材部购买；iMu雌血部门代表以“请购单”形式经部门经理、行政部经理（必要时报叼肃即f表）确认后交资材部购买。请购部门清楚说明欲购买的相关材产品叫格型号要求、数量、交期、用途等，采购经办人员应仔细确认无iklOM行采购作业。请购单未经批准后有不明确，资材部应及时反馈或与给请购单位及时协调处理。资材部应依采购物料的数量/成本/质量及使用后对工作或产品质量效率的影响度大小选择合的合适供应商并签订合同/协议后进行采

5、购。资材部应对常规的物料价格进行比较后提出阶段性的采购定价，交总经理或其代表确认后报备财务存档，对非定点、非常用新供应商、新物品或相关行情有变动之价格需经询价并报备总经理或其代表。采购人员须不定时以电话/传真/到供应商处等方式追踪交期，以确保按时完成采购。a.如可能出现采购异常时，资材部须及时以原单或“工作联络单”形式说明状况和可能的结果后与请购部门沟通处理并签名备忘。b.内部原因请购部门需提出请购采购变更时，应及时以“工作联络单”或“请购单”经重新审批后，交资材部联系供应商及时采购处理。资材部应对主要的供应商的每月的合作状况进行建立档案，以监控供应商的合作质量，必要时提报总经理确认后进行更换

6、。采购货款的结算依据财务部拟订的“采购货款结算规定”执行。资材部采购根据采购计划要求在“合格供方名单”中选择供方进行采购；采购员采购物资时，将采购物资内容及技术要求以传真、电话或其他方式通知供方，确保供方及时交货；采购重要和一般物资时，采购要求应明确品名、规格、数量及供货期限等；资材部采购根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。采购产品的验证由公司负责进货检验的主要原材料和主要辅助材料或其它采购物资，必须按进货检验规范的内容实施。检验记录应能表明产品符合规定要求，并有检验人员或授权人员的签名或盖早。a.由质检部进行进货验证；b.由公司在供方现场实施验证；c.由顾客在供方现场实施验证。对b.c.两种情况，资材部采购应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。.应保存主要原材料和主要辅助材料或其它采购物资的检验或验证记录，记录的控制应符合质量记录的有关规定。.入库建档采购产品入库按仓库管理程序