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文档简介

附录流程图第一部分借款及预付账款的审批一）借款审批流程出差计划书借款人借款单请示同意卜会计审核卜经理签字卜总经理签字卜财务部长核实卜出纳付款二）支付预付帐款审批流程第二部分费用（一）差旅费报销流程（1）数额小于15元0 附录流程图2）数额大于或等于15元0 # #二）支付车辆维修费报销流程维修明细经手人经理签字会计核查总经理签字财务部长核实出纳付款注：发生金额在100元以下除了公司总经理不签字外，其他流程不变。三）业务费领用及报销流程1）业务费用的领用签字财务部核实 # #2）业务费用的报销 # #注：以上发生金额小于100元时，无需总经理签字，其他流程不变。

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