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文档简介

1、工作流需求功能调研客户名称：说 明：该文档于调研顾问到客户现场调研时的参考文件。客户代表签字：DCMS 代表签字确认日期行政类：问题：目前公司主要的业务表单流程有哪些？（采购、订单、联络单、客户投诉、品质异常、 样品申请、应收帐款跟催、车辆处理）问题：这些流程中是否存在流程不规范，存在执行者不按公司制定的流程走？问题：公司的采购是如何操作的，采购申请流程是否规范？问题：订单的审批如何操作？订单的审批及时性的要求如何处理？问题：内部联络单的流程是否规范？联络单审批生效后，执行力如何保证？问题：是否有专门的客户投诉窗口？客户投书一般怎么处理？客户投诉后的响应及处理是否 及时？问题：客户退货的频率？

2、退货如何处理？是否方便统计？问题：是否有较多应收帐款收款不及时？应收帐款的跟进力度？问题：目前的车辆有多少？平均一个月的车辆的杂费大概有多少？车辆使用的申请是否规 范？车辆发生的费用是否方便统计？问题：员工的周报、日报如何管理？执行效率怎样？人事类：问题：目前公司有那些人事流程是控管的？（请假、加班、招聘申请、转正、离职申请）问题：目前公司是否有使用人事薪资系统？问题：目前公司统计薪资是如何统计的？薪资的统计时如何统计请假和加班的信息？问题：公司内部人员流动是否频繁？月流动量大概在多少？问题：对员工的资料、档案管理是否正规？品管、工程类：问题：目前公司需要通过系统控管的文件有多少个？问题：文件管理的方式是通过纸面的方式还是通过电子版本共享目录的方式？问题：找文件是否会比较频繁？找文件是否比较麻烦？问题：能否及时找到文件的最新版文件？能否及时找到文件的某个时期的老版文件?问题：是否考虑文件保密性，希望文档能有效控制，不至于文件外流?问题：文件的生效是否需要审批，文件的审批流程是否规范?问题：出现品质异常的频率是否频繁？（废品、退货）问题：主要引起品质异常的原因?问题：品质问题的处理是否及时?问题：品质会议之后的待办事项是否能需要跟进及追踪

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