海港区综合执法协调工作办公室2018年部门预算信息公开

1、海港区综合执法协调工作办公室2018 年部门预算信息公开第一部分部门职责及机构设置情况第二部分部门预算安排总体情况第三部分机关运行经费安排情况第四部分财政拨款“三公”经费预算情况第五部分绩效预算信息情况第六部分政府采购预算情况第七部分国有资产信息第八部分名词解释第九部分其他需要说明的事项2018 年部门预按照预算法、 河北省预决算公开操作规程实施细则和秦皇岛市市级预算公开办法规定，现将海港区市容综合整治办公室算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：对全区范围内的违城乡非法用地、违法违章建筑、非法用海等行为进行综合整治机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式秦皇岛市

2、海港区综合执法协调工作办公室事业正科级财政基本保证经费事业单位二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。海港区市容办及所属单位的收支包含在 部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年预算收入289.93万元，其中：一般公共预算收入289.93万元，行政事业性收费 0万元，其他收入 0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映海港区市容办年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算289.93万元，其中基本支出 89.93万元，包括人员经费

3、和日常公用经费；项目支出200万元，全部为本级支出。科目名称金额双违拆除工作经费100.00打击非法盗采专项资金100.003、比上年增减情况2018年预算收支安排 289.93万元，较2017年预算减少了 379.92万元，其中：基本支出增加20.08万元，主要为增加为人员经费支出；项目支出减少400万元，主要减少为打击非法盗采专项资金和双违拆除工作经费。三、日常公用经费安排情况日常公用经费共计安排 5.73万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.08万元，其中因公出国（境）费 0万元；公务用车购

4、置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费 0万元）；公务接待费0.08万元。与2017年相比减少0.01万元，主要为公务接待费减少。五、绩效预算信息总体绩效目标按照属地化管理的要求确定整治范围，逐步推进，营造良好的城市环境部门职责及工作活动绩效目标指标：976市容办部门单位：万元职责活动年度 预算数内容描述绩效目标绩效 指标评价标准优良中差城乡容貌环境整 治工作负责全区城乡容貌的整 治工作对全区范围内的违城乡 非法用地、违法违章建筑、非976市容办部门单位：力兀职责活动年度 预算数内容描述绩效目标绩效 指标评价标准优良中差法用海等行为进行综合整治负责全区城 乡非法用地、非

5、法用 海、违法违章建筑整治 的综合协调对全区进行摸底调查， 掌握现状形成文字材料，报区 委区政府并协调相关单位进行 整合整治按照属地化管理的要求 确定整治范围，逐步推进，营 造良好的城市环境。非法 用地、用 海、违法违 章建筑的综 合整治进度100%80%-100%60%- 80%60%以下负责全区城 乡非法用地、非法用 海、违法违章建筑综合 治理情况的督导检查和 宣传报道将整治情况见诸于各媒 体，悬挂横幅、张贴标语、向 广大群众发放宣传资料有效防范和控制违法建 筑的产生，营造强大的舆论氛 围整治 工作各种宣 传手段数量100%80%-100%60%- 80%60%以下六、政府采购预算情况单位

6、：万元政府采购项目来源采购物品名 称政府 采购 目录 序号数量 单位数 量单价政府采购金额项目名称预算资 金总计当年部门预算安排资金其他渠 道资金合计一般公基金预财政专其他来共预算 拨款算拨款户核拨源收入合计6.56.56.5秦皇岛市海港 区综合执法协 调工作办公室 小计6.56.56.5双违拆除工作 经费100办公消耗用 品及类似物 品A09箱100.2222双违拆除工作 经费100其他货物A99本2500.012.52.52.5双违拆除工作 经费100维修和保养 服务C05辆50.31.51.51.5打击非法盗采 专项资金100办公消耗用 品及类似物 品A09箱50.10.50.50.5七

7、、国有资产信息我部门2017年年末固定资产金额为144.24万元。秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表项目数量价值（金额单位：力兀）资产总额144.241、房屋（平方米）00其中：办公用房（平方米）002、车辆（台、辆）299.793、单价在50力兀以上的设备004、其他固定资产44.45编制部门：海港区市容办截止时间：2017年12月31日七、名词解释1、一般共预算拨款收入：主要指区级财政当年拨付的资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6、日常公用经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维