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文档简介

1、 工程项目领料管理暂行规定一、总则L1为准确地核算、控制工程项目成本，支持工程项目结算, 规范工程项目领料操作程序，制定本规定。公司所有检维修工程项目、固定资产投资工程项目（包 括新建项目、改扩建项目、技改技措安措项目、设备更新项目、 零星固定资产购置项目）的领料管理，适用本规定。本规定由公司财务部负责解释。二、领料依据及一般流程检维修工程项目领料应根据经批准的工单（含材料表） 和施工进度，固定资产投资工程项目领料应根据项目物料清单/ 材料表或甲供料清单和施工进度，分别由施工单位/领用部门、 机动部、工程部编制或汇总领料计划。领料通知单由库房管理员依据领料计划/材料表制表 并打印。一张领料通知

2、单只对应一个工程项目。机动部、工程部根据各自归口管理的项目并依据领料计 划/材料表审核、签发领料通知单。2. 4施工单位/领用部门凭经批准的领料通知单到库房领料办理领料手续并领料。2.5库房凭经批准的领料通知单发料，并按领料通知 单中列明的项目编码和项目名称准确发料到对应的工程项目； 并打印出库单。工程项目领料，不得发往车间/部门等成本中 心，只能发往工单项目/工程项目。三、领料的具体要求领料通知单应填写的内容包括：施工单位/领用部门、 项目编码、项目名称、材料规格型号、计量单位、申领数量、材 料审核人、发料核准人、领料日期等。领料通知单有领料人 的签字、施工单位/领用部门负责人审核签字，机动

3、部/工程部审 核签发签字。2领料单上无机动部/工程部审核人签字的，仓管保管员不 能发料，并退还给领料当事人。机动部/工程部依据供料清单，审核施工单位/领用部门 每次领用主要材料的数量，领用量不得超设计量。若施工单位/ 领用部门要求超额领用，机动部/工程部必须与施工员、监理工 程师（车间负责人）核实原因。机动部/工程部应结合施工图确 认可领用的材料并签发给施工单位/领用部门。工程项目材料用量较大时，应根据工程进度采取分批领 用。. 5工程领料后若发生停工情况，且预计停工时间超10天及 以上时，施工单位/领用部门领用材料必须办理退料手续。四、退料工程项目的余料，施工单位/领用部门应及时填制退料 单

4、，办理余料退库手续。在结算环节比对出的超计划用量或超 确认用量的多领料而未办理退料手续的，从施工单位结算款中扣 回。退料单由机动部/工程部审核同意并签发。签发前， 应安排专业工程师对拟退料情况进行检验，确保拟退料完好。. 2施工单位/领用部门凭经批准的退料单自行将工程余 料实物退回公司库房。由库房检验接收并办理入库手续，打印入 库单。给施工单位/领用部门凭退料单、入库单办理后续 结算手续。.3焊接、连接在管道上的各种管件、阀门必须与管道分离 退库，否则仓库不予接收。.4施工剩余边角废料，任何人不得擅自处理变卖，以废旧 物资形式退回库房。五、结算管理工程结算严格按照“先材料结算，后工程（工单）结算” 的流程，所有报审结算的工程，必须附领、退料清单，否则不予 审核、结算。库房应加强收发料内部审核，确保工程项目领料

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