XXXX年擎天软件培训手册ppt课件

1、7/25/20221Skytech擎天科技新版出口退税申报软件培训消费企业7/25/20222软件安装及配置1软件业务指南3软件录入规那么2软件申报流程4本次培训内容 一、软件安装及配置软件安装及配置导游确认软件运转软件环境及硬件配置能否符合要求擎天出口货物退免税软件下载并安装软件初次运转在非系统盘创建数据库登录软件填写企业根本信息历史数据迁移查看商品代码库版本，按需更新商品代码库软件运转环境软件环境Windows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、Win7 32位必需以系统管理身份进入软件硬件环境P4以上CPU内存512M以上硬盘系统分区2个以上含2个网络环

2、境能正常访问擎天网站httptax.skynj软件下载一 消费企业在晋级期间进展出口退税的申报任务，需求安装两个软件，分别是：1、“新版出口退税申报系统消费单机版用来录入、生成和打印申报数据，但不支持网上申报。2、“新系统网上申报工具用来上传新格式申报数据文件、下载反响数据及回执文件。软件下载一新版出口退税软件下载翻开IE阅读器，输入tax.skynj网址后，进入出口退税网站，如以下图所示。点击以下图页面中的“下载中心进入。软件下载一新版出口退税软件下载 点击网页中左侧的“江苏新版申报端下载旁边的MORE的字样进入下载界面。软件下载一新版出口退税软件下载 点击“新版出口退税申报系统消费单机版.

3、字样进入下载界面。软件下载一新版出口退税软件下载 进入下载界面拉到最下方，点击“江苏版申报软件消费单机版。软件下载二新系统网上申报工具下载 点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新系统网上申报工具字样进入下载界面。软件下载二新系统网上申报工具下载 进入下载界面拉到最下方，点击“新系统网上申报工具。新版出口退税软件的安装与配置下载后的文件图标如下，双击文件进展解压。进入如以下图界面，选择目的文件夹途径后，点击“安装。软件安装与配置一新版出口退税软件的安装与配置释放出新版出口退税软件安装包，如以下图。双击安装包，开场新版出口退税软件的安装过程。软件安装与配置一软件安装步骤执行安装文件。点击【确定】

4、【是】假设电脑上没有Framework2.0，首先会提示安装Framework2.0。软件安装与配置一点击【Next】进入下一步。软件安装与配置一前面的方框打钩点击【Install】，安装视电脑配置而定，普通需515分钟。软件安装与配置一进入这个界面点击【下一步】在“我接受前打钩点【下一步】。软件安装与配置一这里可以选择全部或定制。选择全部是采用默许途径进展安装，假设需求改换安装途径，点击【定制】进展其它途径的选择，选择好安装类型点击【下一步】。建议采用默许途径安装。软件安装与配置一点击【安装】。软件安装与配置一安装完成后，点击【完成】。在桌面上找到新退税软件图标，双击即可运转软件。软件安装与

5、配置一软件安装与配置一退税软件第一次运转时会自动创建数据库，我们要求在非系统盘下创建数据库。新申报端运转程序和数据库是相互独立的，且数据库不允许存放在系统盘中，因此不会由于系统重装而呵斥数据的丧失。初次安装软件需求创建数据库，如图一，选择数据库存放途径，点击确定即可，创建的数据库名为taxmaster.db。假设企业重装软件，可以选择原数据库文件所在途径，点击确定，即出现如图二的提示，表示数据库衔接胜利。图一图二软件安装与配置一企业信息配置一海关企业代码、纳税人识别号、纳税人中文称号、登记注册类型、纳税信誉等级老企业普通为C，新办和小型出口企业纳税信誉等级选E、纳税人类型普通为增值税普通纳税人

6、、运营者类型、纳税人形状正常，以上工程请企业按照照实填写。组织机构代码：普通是税号后9位。退税开户行代码、退税账号：按企业实践录入，也可在上找到。法人代表、财务担任人、办税员：按企业实践情况填写。退税计算方法：消费：免抵退普通情况。进料抵扣方式：消费企业选择 “实耗法。软件安装与配置一企业信息配置二纳税机关代码、纳税机关称号、退税机关代码、退税机关称号，直接影响企业正式申报能否胜利，务必按照出口退免税认定表上正确填写。 征、退税机关代码：见下页。同意日期按出口退免税认定表上填写。六类企业：填写“否。纳税机关代码表：务必录入正确软件安装与配置一征税机关代码征税机关名称征税机关代码征税机关名称13

7、205810100常熟国税局一分熟国税局六分熟国税局二分熟国税局七分熟国税局三分熟国税局八分熟国税局四分熟国税局九分熟国税局五分局退税机关代码表：务必录入正确软件安装与配置一退税机关代码退税机关名称320581常熟市国家税务局留意 保管以后企业海关代码和企业税号不可以直接修正，界面显示灰色。留意 企业信息配置完成以后点击保管，会显示需求重新进入软件才干生效。点击确定，重新登录软件。软件安装

8、与配置一历史数据迁移为保证企业申报数据的完好性，新出口退税软件提供历史数据迁移功能，可以将老系统中的部分申报数据批量迁移至新系统中。提示 务必将老系统的历史数据迁至新系统中，保证企业申报数据和国税局审核数据一致。历史数据迁移的主要内容消费企业免税明细、退税明细、进料加工手册登记、进口料件明细、纳税汇总表、进料加工抵扣明细、来料加工手册登记。软件安装与配置二历史数据迁移提示 第一次配置企业信息后，退出软件重新登录再进展迁移，并按照操作步骤进展。历史数据迁移方法 ，企业信息配置完成后，系统会自动翻开历史数据迁移界面，假设为新办用户，或从未在老系统中申报过退免税数据的，可点击“取消。软件安装与配置二

9、老企业迁移数据库的方法有两种第一种方法：可以点击“历史数据迁移界面上的【查找】按钮，翻开数据库搜索界面。点击【搜索】按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库，企业可以根据情况选择。软件安装与配置二第二种方法：点击【阅读】按钮，在弹出文件夹中，选中翻开老系统软件的数据库Tssb.mdb文件，确认退税机关代码、海关代码和需导入申报数据的所属期假设所属期不填，默许导入一切所属期的数据。软件安装与配置二商品代码库更新新出口退税软件的码库可以从擎天公司网站tax.skynj或国税局网站下载。老系统和新系统中的码库不能通用，下载时请留意。新申报端码库更新时不需求输入启用时间，码库采用覆盖式更新，新码库中包

10、含一切历史码库。软件安装与配置三商品代码库更新翻开软件，在【维护】【商品代码维护】中进展商品代码库的更新点击窗口右上的更新按钮，翻开码库更新界面。软件安装与配置三商品代码库更新点击【阅读】按钮，选择需求导入的商品代码库，点击【导入】即可。备注：由于新系统码库条数较多，因此更新需求10-20分钟时间，请耐心等待。软件安装与配置三留意：新软件初次安装后已含有最新商品代码，无需再更新；如政策、税率调整后有新码库发布时再更新。新申报软件的在线晋级软件如今提供在线晋级功能。在联网形状下，只需有新的版本，会弹出更新提示窗口，企业可以按照需求进展下载更新。软件版本号的查看：菜单栏选项【协助】【关于】。软件安

11、装与配置四双击文件进展安装，安装方法与新版出口退税软件一样。安装胜利后的新系统网上申报工具如以下图，称号为“擎天传输平台软件。软件安装与配置五新系统网上申报工具安装与配置下载后的“新系统网上申报工具文件如以下图。双击桌面上“擎天传输平台软件图标进入如下界面。 初次运转，请先点击“用户注册，登记企业相关信息。软件安装与配置五企业税号：请填写正确的15位税号。密码、反复密码：企业自行设置，请记录好设置的密码，不要丧失。企业类型：从下拉框中选择消费企业。海关企业代码：填写正确的10位海关企业代码。退税机关代码：请正确填写退税机关的代码，可参见前页退税机关代码表。320581验证码：按图片中显示的信息

12、录入。填写完成，点击“保管按钮，注册胜利后进展软件登录。软件安装与配置五二、软件录入规那么数据项录入区别出口报关单号录入位数为21位，规那么为18位报关单号+0+2位项号。进料加工料件明细录入中进口报关单号录入为12位，规那么为进口报关单号后9位+1+2位项号。其他单证中录入进口报关单位数为12位，规那么为进口报关单号后9位+0+2位项号。汇率、退税率、方案分配率均乘以100后录入。在免抵退税数据录入的单证不齐和齐全表单里，单证不齐标志一概选择“B缺报关单。新系统申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报。三、软件业务指南纳税数据查看 是将软件中需求申报纳税机关的表单进展归类和陈列，

13、方便企业进展免税申报的录入和查看。业务规定消费企业无论当月能否有出口销售，都需求按月向纳税机关申报免税数据。免抵退业务 包含免抵退数据单证不齐、免抵退数据单证齐全、免税数据录入和视同内销纳税数据录入四大部分业务。新申报软件要求企业，每月都向主管退税机关申报免抵退税数据。特准退税业务 包含研发机构采购国产设备退税检查，和消费企业以外贸表样申报出口退税的业务。软件业务指南新申报软件根据业务，分为：免税查看免抵退业务特准退税业务纳税数据查看组成图免税数据组成阐明进料加工抵扣明细按进料加工免税证明和进料加工手册核销证明录入。退运补税证明冲减单证齐全按国税局开具的出口货物退运补税证明录入必需在国税局开具

14、退运补税证明的次月向主管退税机关申报，否那么免抵退申报不受理。运保佣调整单证齐全常熟地域以实践收到的支付凭证作为运保佣处置根据，假设出现一张运保佣发票对应多笔报关单明细的情况，需按照报关单金额进展分摊，逐笔冲减。运保佣扣减单证不齐常熟地域不涉及此业务。免税数据组成阐明出口冲减单证不齐前期假设出口货物明细数据申报错误的出口日期、核销单号、出口数量除外，可以在次月所属期对该条数据进展出口冲减即红冲。出口货物明细单证不齐录入正常出口业务普通贸易、进料加工、特殊贸易。免抵退数据录入中，录入当月须向主管退税机关申报免抵退申报的数据。 包括：单证不齐、单证齐全、免税数据录入、视同内销纳税数据录入和增值税纳

15、税申报表。免抵退业务阐明四、软件申报流程1免税申报2免抵退申报3单证申报软件申报流程一免税申报向纳税机关申报纳税数据查看录入生成免税数据打印免税报表进料加工抵扣明细退运补税证明冲减运保佣调整运保佣扣减出口冲减出口货物明细将生成的数据上报国税局表单录入 纳税数据查看进料加工抵扣明细出具证明年月按YYYYMM格式填写，如202112退运补税证明冲减报关单号填写发生退运的报关单号明细部分以退运的报关单明细填写。数量和金额录入负数。备注字段中，录入国税局开具的退运补税证明的证明编号。表单录入 纳税数据查看运保佣调整报关单号录入需求冲减运保佣的报关单号明细部分按照实践情况填写。数量、金额录入负数。表单录

16、入 纳税数据查看出口冲减界面分为上下两栏，上栏显示当前所属期向前推两年内出口货物明细中未做过出口冲减的数据。下方显示当前所属期内曾经冲减的数据。冲减时，可经过申报年月、出口发票号快速定位数据。冲减时可以单条冲减，也可进展整笔数据冲减。表单录入 纳税数据查看出口货物明细出口货物明细中，报关单号必需录入实践报关单号码，按报关单复印件或预录入单填写。出口发票号按常熟地域外销发票号规那么填写。出口日期允许与实践出口报关单的出口日期有出入。核销单号假设在申报时不确定，可以不填。表单录入 纳税数据查看免税电子数据：数据生成 免税数据点击“生成按钮生成一个文件：SB*.XML选择文件存放的途径，直接点击【确

17、定】假设当月未发生出口业务，需求进展零申报操作，因此，我们在【生成申报数据】【免税明细申报】中，生成所需求的零申报文件。数据生成 零申报在“零申报前打钩，点击“生成按钮生成一个文件：SB*.XML选择文件存放的途径，直接点击【确定】数据申报 免税数据留意：免税数据网上申报方式坚持不变。数据申报 免税数据留意：消费企业在新版擎天系统中录入产生的免抵退税出口货物明细单证不齐、出口冲减、运保佣调整、退运补税证明冲减共4张表构成增值税纳税申报中的903和904表，相对应的合计外销销售收入应与第7栏“免、抵、退方法出口货物销售额一致，上述明细表4张表的“不予抵扣税额与进料加工抵扣明细表中的“不予抵扣抵减

18、额，两者的合计数应与18栏“免抵退税方法出口货物不得抵扣进项税额一致。消费企业出口免税货物来料加工明细，间接出口明细，软件、含金产品、免税农产品等需求在“免税数据录入中录入，对应的出口免税货物销售收入应反映在增值税纳税申报附表一中的第18栏和主表中的第八栏“免税货物及劳务销售额。需手工在中添加打印申报数据报表打印 免税数据点击【打印】，选择需求打印的打印机即可免税申报软 件 演 示征免税查看中录入的数据免抵退数据单证齐全收齐前期数据视同内销纳税数据免税数据增值税纳税申报表项软件申报流程二免抵退申报向退税机关申报免抵退数据录入免抵退预申报读入预申报反响数据免抵退正式申报打印免抵退报表读入正式申报

19、反响数据打印审批汇总表上传免抵退预申报文件上传免抵退正式申报文件打印正式申报回执疑点调整软件申报流程二免抵退申报向退税机关申报下载正式申报反响数据免税数据-来料加工明细录入出口发票号按开具的加工费发票号码填写免税类型选择：12消费企业来料加工出口货物委托加工除外报关单号按出口报关单填写。明细部分参照报关单和加工费发票明细填写。手册号为该笔业务对应的来料加工手册号。表单录入 免抵退数据录入免税数据-间接出口明细数据录入出口发票号按开具的出口发票填写。免税类型选择：18间接出口货物报关单号按报关单或预录入单填写。明细部分按报关单填写。手册号填写间接出口所对应的手册号。表单录入 免抵退数据录入视同内

20、销数据录入-取消出口退税的货物录入需求申报报关单号码退税率为0的数据。视同内销纳税类型：90 取衰退税的货物。出口日期按照报关单上实践出口日期填写。数量按照报关单上和商品代码带出的计量单位对应的数量填写。出口销售额人民币：录入不含税的价钱。表单录入 免抵退数据录入收齐前期数据录入录入需求申报退税的报关单号码，自动带出出口货物明细中已申报免税的报关单信息。出口日期按照报关单上实践出口日期填写。数量按照报关单上和商品代码带出的计量单位对应的数量填写。原申报年月、原申报批次、原申报序号为系统默许带出，不用修正。假设单证不齐中存在多张同号报关单情况，收齐中带不出数据的，请按照前期单证不齐中该笔数据的申

21、报年月、批次、序号填写至收齐数据的原申报年月、原申报批次、原申报序号中。单证不齐标志为“B缺报关单表单录入 免抵退数据录入增值税纳税申报表项录入免抵退销售额在生成免抵退预申报或正式申报电子数据时会自动计算。表单录入 免抵退数据录入视同内销出口货物逾期不办理出口退税货物免税出口货物 均按企业实践情况填写。表单录入 免抵退其他业务操作假设有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否那么直接点击【确定】跳过免抵退税预申报电子数据数据生成 免抵退预申报假设生成预申报时，企业未录入【增值税纳税申报表项】，那么系统会给予提示点击【确定】后，会转入【增值税纳税申报表项录入】界面，预申报时，增值税纳税申报表项中的数

22、据可以随意填写。点击【生成】数据生成 免抵退预申报选择文件存放的途径，直接点击【确定】生成新格式预申报数据文件 新数据文件格式为： SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip 运用下载的新系统网上申报工具上传。双击运转新系统网上申报工具，即擎天传输平台软件。企业用注册的税号和密码进展软件登录操作。用户账号即为企业注册的“企业税号数据申报 免抵退预申报79登录该软件后，如以下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型， 如预申报，点击“预审申报，再在下方的菜单项选择择对应的预申报类型，如要进展免抵退税预申报，点击“消费预审申报上载。数据申报 免抵退预申报在此界面，点击“文件上载，阅

23、读选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可，上传胜利后，初始文件形状为“等待审核系统处置，当文件形状变为“审核软件已反响时，表示已有预申报反响数据可下载。数据申报 免抵退预申报登录该软件后，如以下图。在左侧菜单上选择预审反响，点击右侧中下载按钮可以下载预申报反响文件。反响数据处置 免抵退预申报预申报反响数据下载点击OK按钮，默许反响文件保管在桌面上。反响文件格式：SCYSBFK_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次.ZIP预申报反响数据读入进入新版出口退税软件，在【数据反响】-【读入反响数据】-【免抵退税申报反响】-【预申报】中读入。疑点调整读入的反响数据后需求查看疑点，可以在【读入反

24、响数据】-【退税申报反响】-【疑点调整】中查看。可以根据疑点的描画对数据进展相应的调整。经过点击疑点数据的“未调整按钮，跳转至对应的数据录入界面。打印疑点数据疑点列表中的数据可以打印为疑点明细表，该表可供企业查看修正疑点数据，并可作为免抵退正式申报的凭证送至退税机关。在疑点调整界面中，点击【打印】按钮即可。免抵退税正式申报电子数据。假设有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否那么直接点击【确定】。数据生成 免抵退正式申报点击【生成】选择文件存放的途径，直接点击【确定】，提示生成胜利。生成新格式正式申报数据文件 新数据文件格式为： SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip双

25、击运转新系统网上申报工具，即擎天传输平台软件。企业用注册的税号和密码进展软件登录操作。数据申报 免抵退正式申报登录该软件后，如以下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型， 如正式申报，点击“正审申报，再在下方的菜单项选择择对应的正式申报类型，如要进展免抵退税正式申报，点击“消费正审申报上载数据申报 免抵退正式申报点击“文件上载，阅读选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可。数据申报 免抵退正式申报企业正式申报文件上传后，刚开场的文件形状是“待审核软件读取，当形状变为“已读入审核软件，待审核时，阐明已有回执文件，可以下载。反响数据处置 免抵退正式申报在界面下方点击回执文件的链接进展下载，请将下载后的回执文