环境标志产品保障措施管理手册A

1、内控文件分发号015环境标志产品保障措施管理手册(TDH- HJBZ- 2012 -A版)上海天地海设计印刷有限公司上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节0.1标题目 录版本A修改代号0页次1/1 0.1 目录 1 0.2 前言 2 0.3 适应范围 3 0.4 引用标准 4 0.5 术语、定义和缩写 5 TOC o 1-3 u 1. 颁 布 令 6 2. 公司概况 7 3. 管理手册的说明 8 4 环境标志产品保障措施管理控制. 9 4.1 管理要求 9 4.1.1 职责 9 4.1.2 资源控制 11 4.1.3 标志和证书的管理控制 14 文件和记录管理控制 16 信

2、息交流控制 19 不符合、纠正和预防控 21 保障措施的评审控制 23 4.2 产品环境行为要求 25 4.2.1 环境标志产品设计与开发控制 25 受控部件和材料采购控制. 28 生产过程控制 33 检验和试验控制 38 不合格品控制 41 认证产品一致性控制 42 产品包装、标签、储运控制 44 4.3 产品生产过程环境行为要求 45 4.3.1 国家和地方环境保护法律法规目录 45 4.3.2 污染物排放监测报告 46 4.3.3 废水、废气、噪声、危险废物控制 47 4.3.4 污染治理设备使用和运行控制 49 4.4 产品质量、安全、卫生要求 50 4.4.1 产品质量安全卫生措施建

3、立 50 4.4.2 成品检验控制 51环境标志产品保障措施管理手册 总第1页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节0.2标题前 言版本A修改代号0页次1/1公司的环境标志产品保障措施管理手册（以下称手册）是公司根据环境标志产品保障措施指南和相关标准要求，结合企业实际而制定的。目的是通过各个管理体系的有效运行和对适用法律法规的遵守，使公司能够持续地提供满足顾客要求的绿色环保产品，预防环境污染，并通过体系持续改进的过程，不断提高公司质量和环境及环境标志产品的管理水平，而达到使顾客、员工和社会满意，同时也为顺利通过第三方认证以及提高顾客和其他相关方的信任度和满意度，提高公司的市

4、场竞争能力起到重要作用。 附录文件附录A 公司行政组织机构图；附录B；管理职能分配表；附录C 工艺流程；附录D 程序文件目录；附件E 企业文件目录附件F 修改记录目录本手册主要制定人： 吴金炎 王复昌 眭锁金 本手册审核人： 邱卫华本手册批准人： 邱卫华本手册由公司技术质量管理部负责解释。环境标志产品保障措施管理手册 总第2页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节0.3标题适 应 范 围版本A修改代号0页次1/1本手册适用于公司环境标志产品有关的各职能部门和车间，与质量和环境及环境标志 产品有关的各项管理和产品生产活动、过程及相关的辅助服务过程。其中覆盖产品为： 书刊，杂志

5、，彩色包装印刷品等本手册也适用用于内部和外部（包括认证机构）评价公司满足环境标志产品保障措施 标准要求的能力。鉴于本公司的质量和环境管理及环境标志产品保障措施的范围为所涉及印刷产品等的相关活动。产品依据产品标准和公司印刷的样张资料由顾客指定的专业设计公司提供，生产工艺策划和运作在质量环境手册7.0 “策划”和7.5“运行控制”等过程中控制。印刷产品实现所有过程的输出都可以由后续的监视或测量加以验证和控制，故本公司的质量管环境及环境标志产品管理体系删减了GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准中”7.3条款”和环境标志产品保障措施指南中“4.2.1条款”。本公司声明，以

6、上删减符合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准；GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南和环境标志产品保障措施指南中关于删减的要求，不影响公司提供满足顾客和法律、法规要求的产品的能力和责任。符合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南 ；环境标志产品保障措施指南。环境标志产品保障措施管理手册 总第3页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节0.4标题引 用 标 准

7、版本A修改代号0页次1/1下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。所引用的标准为：GB/T190012008 质量管理体系 要求GB/T240012004 环境管理体系 规范及使用指南 环境标志产品保障措施指南有关产品质量、环境、环境标志产品、安全生产、消防、职业卫生、交通安全、 特种设备及环境保护的法律、法规和相关标准，详见公司适用法律、法规及标准 要求。环境标志产品保障措施管理手册 总第4页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节0.5标题术语、定义和缩写版本A修改代号0页次1/11 术语和定义 本手册采用GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T

8、240012004 环境管 理体系 规范及使用指南、环境标志产品保障措施指南、环境标志产品技术要求 （平版印刷）标准所给出的术语和定义外，还采用以下术语和定义： 1.1 最高管理者 指公司最高管理层全体。 1.2 管理者代表指最高管理者指定的本公司负责体系运行的管理者。 1.3 环境标志产品认证负责人指最高管理者指定的本公司负责环境标志产品保障措施管理体系运行的管理者。 1.4 各职能部门 指公司各职能管理部门。 1.5 车间 指各操作层。 1.6 供方提供产品的组织或个人。2 缩写QMS：质量管理体系EMS：环境管理体系HJBZ： 环境标志产品保障措施环境标志产品保障措施管理手册 总第5页上

9、海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节1.0标题颁 布 令版本A修改代号0页次1/1 1颁 布 令 环境标志是国家对企业产品生产提出的新要求。为实施环境标志认证，依据环境标志产品保障措施指南、环境标志产品技术要求（平版印刷），结合公司实际编制了环境标志产品保障措施管理手册。本手册是公司环境标志产品保障措施管理体系的纲领性文件，是公司全体员工在涉及环境标志产品的各项活动中必须遵循的内部法规，是公司对外提供质量信任和环保及环境标志产品承诺的依据。公司全体员工应认真学习、切实贯彻执行。在手册实施过程中，如发现问题或有意见、建议，应及时与公司办公室沟通，办公室也应及时收集有关意见以便

10、适时补充、修改，使本手册持续适宜、充分和有效。为了加强和保持环境标志产品保障措施管理体系的实施，并持续改进其有效性的领导， 我决定亲自担任公司环境标志产品认证负责人。行使管理体系的建立、实施和保持的管理职责，并负责内外的沟通和联络等事宜。 此令 总经理： 2012 年 2 月 10 日环境标志产品保障措施管理手册 总第6页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节2.0标题公 司 概 况版本A修改代号0页次1/1上海天地海设计印刷有限公司始建于1993年4月，是一家集创意设计和印刷的专业企业，是一个管理电脑化、经营网络化、环境绿茵化的现代型企业。公司位于徐汇区华泾路1425弄5

11、号，工厂占地面积10400平方米（其中绿化面积约3200平方米）。公司拥有员工109名，其中具大专以上学历的各类专业技术人员18名，占员工总数的16.5%。2008年完成产值2228万元，2009年完成产值2521万元，2010年完成产值3000万元。公司的经营宗旨是：品牌领先，质量为根，诚信为本，服务至上。公司主要生产各类纸制品、包装印刷 , 画册，书刊杂志等印刷品，可以从创意设计，制版，印刷，印后加工，装订装帧为广大客户提供配套的一条龙服务。公司根据质量环境管理体系的标准，建立科学的质量环境管理体系，2011年通过了GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体

12、系、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系认证。做到以顾客的要求为关注的焦点，把提高客户的满意程度作为生产过程和售后服务的唯一目标。经过多年的努力，公司被评为200-2007年度市合同信用AA级和市守合同重信用单位。2008-2009年度合同信用AAA级单位。2008年11月和2010年11月连续被市中小企业品牌建设推进委员会推荐为年度“品牌服务企业”。2009年先后获得上海市印刷行业“诚信企业”和“品牌企业”荣誉。诚信是我们经营的宗旨，诚信也给我们赢得了市场，我们已连续多年承印上海人大杂志社上海人大、上海文艺出版社东方剑、人民警察杂志社人民警察、沪港经济

13、杂志社沪港经济、上海经济杂志社上海经济、大江南北杂志社大江南北、上海文广传媒集团SMG摩下哈哈画报多功能杂志，2007年至今通过年招投标，我司成为众多民营印刷企业中唯一连续承印党刊支部生活的单位。我们注重“质量第一，诚信至上”的品牌宣传教育工作，促进员工要以自身的言行来增强品牌知名度，以“质量、管理、诚信、服务”来厚积品牌美誉度，以制度保障来提升品牌的忠诚度。通过努力，公司承印的哈哈画报产品，荣获2009年度上海印刷大奖银奖。中国. 2010年上海世界博览会 “中国馆立体结构纪念卡”产品，荣获2011年度上海印刷大奖金奖环境标志产品保障措施管理手册 总第7页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产

14、品保障措施管理手册章节3.0标题环境标志产品保障措施 管理手册使用说明版本A修改代号0页次1/11. 环境标志产品保障措施管理手册由公司技质部负责组织编制，认证负责人审定， 总经理终审和批准，最后由办公室控制发放。2. 环境标志是国家就绿色产品的生产，对企业提出的专项要求。依据环境标志产 品技术要求（平版印刷）、环境标志产品保障措施指南，结合公司实际，本公司编制 了本环境标志产品保障措施管理手册。因此，执行本环境标志产品保障措施管理手 册，要以环境标志产品技术要求（平版印刷）、环境标志产品保障措施指南为依 据。公司的质量环境管理体系运行都为环境标志产品保障措施管理提供持续有效的保障。 为此，公

15、司的质量环境手册程序文件 ；质量环境手册 ；环境管理文件 ； 部门质量环境管理工作手册等公司的质量环境管理体系文件为环境标志产品保障 措施管理手册支持体系文件。3. 管理策划、控制等活动分“受控”和“非受控”两类。本公司使用及提供给认证机构使用 的环境标志产品保障措施管理手册为“受控”类，提供给有关业务和兄弟单位（或部 门）使用的为“非受控”类。“受控”环境标志产品保障措施管理手册的发放，由办公 室按批准的发放范围逐一编号登记，并加盖“受控”印章，领取者签收，并不得复印、外 传。公司内部持有者，不论何种原因，不需使用时，办公室负责收回，并在原发放记录 中注销。“非受控” 环境标志产品保障措施管

16、理文件视需要，经认证负责人批准后， 由办公室负责发放，不列入修改和换版控制范围。环境标志产品保障措施管理手册毁损（包括破损、脏污、缺页等），应交回办公 室，由办公室按文件控制程序中有关规定进行销毁，并重新按原编号进行补发；若 手册丢失，应在发放登记表中注明，原编号作废，按新编号补发。环境标志产品保障措施管理手册的评审由认证负责人主持，技质部组织。对平版 印刷环境标志产品管理的建立与运行状况要进行定期和不定期评审， 以确保保障措施 的有效性和充分性。评审过程应形成文件。环境标志产品保障措施管理手册 总第8页 上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.1标题 环境标志产品保

17、障措施 管理控制版本A修改代号0页次1/241 管理要求 41.1 职责1认证负责人： a) 本公司总经理为本平版印刷环境标志产品的认证负责人， b) 负责为环境标志产品保障措施的建立与保持提供必要的资源； c) 负责建立与保持环境标志产品保障措施，以保证获得中国环境标志认证的产品在认证有效期内持续有效的符合环境标志标准的要求； d) 负责相关方对本公司申请或获得中国环境标志认证的产品投诉的处理。2. 采购部：按环境标志产品要求，a) 负责对受控部件和原辅材料的供方选择和沟通； b) 负责对符合环境标志产品设计要求的受控部件和材料的采购；c) 负责对采购的受控部件和材料进行要求的指标验证；d)

18、 负责其受控部件和材料的出入库管理；负责按要求对其受控生产废弃物处理。3生产部：a) 负责对其生产环境的控制，确保其生产环境符合国家和地方的环境保护法律法规要求；b) 负责生产需要的设施、 设备、 工装和工作场所的组织，负责生产设备使用和保养；c) 负责按环境标志产品设计的要求进行环境标志产品的生产，对影响产品环境行为的关键生产工序进行控制；d) 负责环境标志产品的包装、标签和储运符合相应标准要求。4. 技质部：a) 负责按环境标志标准和工艺要求对环境标志成品、半成品进行检验；b) 负责对不合格品的控制和处理；c) 负责对批量生产的产品与提交认证检验合格的产品一致性控制。5办公室： a) 负责

19、组建和管理环境标志产品管理文件和记录环境标志产品保障措施管理手册 总第9页 上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.1标题 环境标志产品保障措施 管理控制版本A修改代号0页次2/2b) 负责组织环境标志产品管理的定期评审；c) 负责污染物排放监测；d) 负责环境标志产品生产的安全卫生监控； e）负责组织和培训具备环境标志产品生产和管理相应能力的人员。6市场部： 负责环境标志产品生产的业务联系，负责与客户的沟通。环境标志产品保障措施管理手册 总第10页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.2标题 环境标志产品保障措施 管理控制版本A修改代号0

20、页次1/3 41.2 资源控制1. 目的：为环境标志产品保障措施的建立与保持提供必要的资源，确保：生产设备和检验设备能满足产品持续有效符合环境标志标准的要求；从事对产品和产品生产过程环境行为有影响的人员具备必要的能力。2. 适用范围：资源的建立与保持。3. 职责： 生产部负责符合的生产设备建立和保持；技质部负责符合的检验设备建立 和保持；办公室负责必要的人力资源建立和保持。4. 管理控制：(1) 生产设备为满足产品持续有效符合环境标志标准的生产，本公司负责提供必需的生产设备（见生产设备清单）。(2) 检验设备a) 为满足产品持续有效符合环境标志标准的检验，本公司提供必需的检验设备（见检验设备清

21、单）。b) 技质部按时按要求对其检验设备进行检验、校对和维护，以确保其检验设备的标准性和使用正常性。(3) 人力资源. 人员培训控制程序a）目的提供具备必要能力，能对产品和产品生产过程环境行为有影响的人员，以满足产品符合环境标志标准的生产。b）适用范围 适用于对环境标志产品生产和管理人员的组织和培训。 c） 职责 办公室负责各岗位人员的组织和培训，负责制定培训计划、培训计划的实施并建 立培训档案。 各部门配合，根据生产和管理需要，向办公室提出培训要求，协助培训。环境标志产品保障措施管理手册 总第11页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1标题 环境标志产品保障措施 管

22、理控制版本A修改代号0页次2/3d） 管理控制 各部门根据环境标志产品生产和管理实际需要，提出人员申请和培训要求，报批后交办公室落实，各部门有责任协助工作。 影响环境标志产品生产和管理的人员，必须具备相应的能力。办公室编写各岗位职责，根据岗位职责要求，选定具备相应能力的员工。 对进岗或在岗人员，办公室根据生产和管理要求，负责计划、组织和落实有关培训。A 编制培训方案 办公室根据公司及各部门的实际需要制定培训方案，报总经理批准后组织实施。各部门需要培训，提出培训申请，报办公室制定培训计划，组织实施。B 选定培训对象 培训对象为影响环境标志产品的技术、管理、监视和测量、采购、营销、保管、审核的工作

23、人员。C 确定培训内容 包括：环境标志产品有关知识；环境标志产品管理文件；相关专业技术技能；有关法律法规和技术标准要求。D 实施培训 从事环境标志产品生产和管理的人员，上岗前应进行岗位知识能力的培训，经考核合格后才能上岗。 若环境标志产品生产和管理需要，在岗人员也要进行培训。 转岗人员应重新接受岗位培训。特殊工作人员的培训：特殊、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人进行，经现场操作或笔试考核合格后，持证上岗；特殊工种（包括电工、叉车工）的培训考核由国家规定的单位进行，办公室负责存档备案。 E 若员工以前已有相关工作的经验可不参加岗前培训。当不参加培训时，应有其熟 练程度及有关资历的确认与记

24、录。环境标志产品保障措施管理手册 总第12页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.12标题 环境标志产品保障措施 管理控制版本A修改代号0页次3/3 F 保存员工培训的相关记录。 （4） 相关文件和记录培训计划培训记录企业中高级管理人员、技术人员情况一览表检验设备清单检验设备检测报告生产设备清单环境标志产品保障措施管理手册 总第13页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.13标题 环境标志产品保障措施 管理控制版本A修改代号0页次1/2 41.3 标志与证书管理控制 1. 目标：以确保中国环境标志及其认证证书的使用符合中国环境标志使用管理规 定的

25、要求 2适用范围： 适用于本公司建立与保持标志认证书的正确使用。 3职责： 总经理负责批准公司使用经环境保护部指定的中国环境标志产品认证机构发放的 环境标志。 办公室负责对中国环境标志证书的使用管理工作。 4管理控制：（1）办公室负责申请办理中国环境标志产品的认证。（2）总经理负责批准公司使用经环境保护部指定的中国环境标志产品认证机构发放 的环境标志。（3）认证负责人负责和认证机构签订中国环境标志使用协议，核发中国环境标志准 予产品生产及销售在规定范围内的使用，也可向认证机构申请使用。（4）认证负责人负责控制环境标志在其有效期内使用；在已认证的产品中使用， 不准超出认证范围使用；不准以任何方式

26、转让、出售、借用和冒用。（5）在使用中国环境标志时，可根据需要按等比例放大或缩小复制，但不得改变中 国环境标志的形状和颜色。如有更特殊印制要求，须报经认证中心批准。（6）技质部对中国环境标志产品的质量、数量进行检查，得到认证负责人批准后方 可使用并注明认证书号。（7）采购部负责对供方产品来源进行有效控制，以确保所采购的产品符合环境标志 产品规定要求。（8）生产部负责对影响环境标志产品的生产过程实施有效控制，使环境标志产品在 实现过程中始终处于有效受控状态。（9）公司通过对顾客的满意度调查，了解顾客对本公司满意度要求的程度，测量环 境标志产品管理体系的绩效并根据调查结果改进环境标志产品体系不断增

27、强顾客的 满意度。环境标志产品保障措施管理手册 总第14页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.3标题 环境标志产品保障措施 管理控制版本A修改代号0页次2/2 5相关文件：文件和记录控制程序采购控制程序生产过程控制程序质检过程控制程序6. 相关记录 资质文件登记表环境标志证书使用记录环境标志产品保障措施管理手册 总第15页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.14标题 环境标志产品保障措施 管理控制版本A修改代号0页次1/341.4 文件及记录管理控制 文件管理1目的：对环境标志文件进行有效地控制，以确保其文件的规范有效性。2适用范围：对环

28、境标志文件运行的控制。3职责： （1）认证负责人负责管理体系文件的全面审核，并确定文件的发放范围。 （2）总经理负责管理体系文件的批准。 （3）办公室负责管理文件的编写工作，组织对管理文件的定期评审，负责最新文件 和相关外来文件的收集、整理、发放和归档。 （4）各部门负责相关文件的记录和保管工作。4管理控制 （1）文件的标识 HJBZ 2011文件编号 环境标志文件拼音缩写公司名称拼音缩写 （2）文件的类别 根据中华人民共和国国家环境保护标准(HJ2503-2011)、环境标志产品保障措 施指南，结合公司实际，本公司编制环境标志产品管理文件，包括： A 环境标志产品管理要求文件； B 环境标志

29、产品管理的程序文件； C 支持性文件，包括环境标志产品管理的制度、环境标志产品生产和管理标准等； D 与环境标志产品生产和管理有关的外来文件。（3）企业环境标志管理文件形成和发布 依据中华人民共和国国家环境保护标准(HJ2503-2011)、环境标志产品保障措施指南标准的要求，结合环境标志产品生产管理实际，对环境标志产品生产管理，要形成系统文件。文件由办公室编制，认证负责人负责审核，报总经理批准后。 管理标准的更新，或管理运行出现新情况，原有管理文件需要更新时，认证负责人及时组织对文件进行评审修改，评审修改后的文件按规定再批准后发布实施；环境标志产品保障措施管理手册 总第16页上海天地海设计印

30、刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.14标题 环境标志产品保障措施 管理控制版本A修改代号0页次2/3（4）企业环境标志管理文件的管理使用办公室负责文件的管理控制，各部门负责本部门文件的使用和保存；（5）企业环境标志管理文件的评审修改根据环境标志产品标准变化和管理运行需要，办公室组织对管理文件的评审修改，评 审修改后的文件，须再履行审核批准手续。（6）记录管理办公室负责记录的管理（收取，整理，归档保存），各部门负责本部门记录的控制（记 录，整理等）。5. 相关文件和记录 （1）文件控制清单 （2）外来文件清单 （3）文件发放清单 （4）文件更改申请单 （5）文件更改通知单 （6）文件

31、销毁登记表 记录管理1. 目的：对记录实施控制，以便提供符合产品要求和管理文件有效运行的证据。2. 适用范围： 对管理文件运行记录的控制。3. 职责：（1）认证负责人主管，。（2）办公室主控记录的标识、检索、保存期限、储存环境、防护和处理。（3）各部门配合主控部门作好本部门记录的控制管理工作。4. 管理控制（1）记录的范围 与环境标准产品保障措施密切相关的管理运行情况及结果，都要 形成相应记录。（2）记录的形式和要求 A 记录的形式。可以是卡片、表格、图表、报告及磁带、磁盘等电子，也可以是 它们的组合。 B 记录的样式。在相关的管理文件中予以规定，给出具体的记录样式。环境标志产品保障措施管理手

32、册 总第17页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.14标题 环境标志产品保障措施 管理控制版本A修改代号0页次3/3C 记录的填写：及时，准确、完整，字迹清晰，易于识别，不得随意涂改。当发生填 写错误时，要用划线的方式进行更改并注明更改人的姓名和日期。（3）记录的收集、标识。A 各部门负责收集保存本部门的记录B 记录标识 HJBZGLGL-JL201部门拼音缩写编号 办 公 室 BG 技 质 部 JZ 采 购 部 CG 生 产 部 SC 市 场 部 YW 设 备 部 SBC 办公室负责填写记录清单。（4）记录的贮存和保护各部门要设专柜存放，环境要适宜，做到防潮、防水、

33、防蛀和防盗等。对于电子形式 存放的记录要及时备份，防止盘内信息的丢失。（5）记录的查阅公司内部人员的查阅A 内部相关部门因工作需要查阅记录时，向记录的保存部门提出申请，填写记录查 阅单，征得部门负责人的同意后，方可查阅。B 如需借阅，需向记录的保存部门提出申请，经部门负责人同意后，方可借阅，限 期归还，并填写记录借阅登记表。如有丢失，则由借阅人负主要责任，根据情节轻外部人员查阅顾客或其他外部人员需要查阅记录时，向保存部门提出申请，报记录的主控部门进行 审批。（6）记录的保存期限和处置记录的保存期限A 一般性记录（如：顾客满意征求意见卡等）保存期限为3年。B 重要性记录的（如：与顾客签订的合同、

34、订单）等为10年。记录的处置A 处置方式：采用粉碎、焚烧或清空盘内内容。B 一般性记录到保存期限时，由本部门提出销毁申请，填写记录销毁登记表，报记录的主控部门审批，采用适宜的方式进行销毁。5.相关文件和记录（1）记录控制清单（2）文件销毁登记表环境标志产品保障措施管理手册 总第18页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.5标题 环境标志产品保障措施 管理控制版本A修改代号0页次1/241.5 信息交流控制 1 目的建立与保持信息交流的保障措施，以确保.所执行的环境标志产品标准、环境法律法 规有效性；确保环境标志产品生产和管理的信息交流畅通，及时，有效。 2 适用范围

35、适用于公司内、外有关环境标志产品生产和管理的信息交流。 3 职责A办公室负责内外信息的接收、传递和处理；B各部门负责各部门信息的接收、传递和处理。 4 管理控制（1） 内部信息A有关环境标志管理运行的信息；B环境标志产品生产信息，含环境标志产品种类变更（新开发和设计）信息；C员工的有关建议和要求，厂方的有关指示和决定；D发生的不符合项和不符合项处理情况。（2） 外部信息A有关环境标志管理的法律法规的更新的信息；B认证机构有关环境标志管理的信息；C同行业有关环境标志产品生产和管理的信息；D相关方有关环境标志产品的信息；E有关环境标志产品的信息。（3）信息交流方式：文件、会议、电话、电子邮件、调查

36、表、面谈等（4）信息的收集办公室负责环境标志标准和环境法律法规及环境标志产品变更开发新信息的收集和 识别；采购部负责供方及其产品的信息收集和识别；其他各部门负责各部门生产和管 理信息的收集和识别。环境标志产品保障措施管理手册 总第19页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.5标题 环境标志产品保障措施 管理控制版本A修改代号0页次2/2 (5) 信息的传递A各部门无论从何种渠道获取的内、外信息，应及时进行识别、传递到相关部门。 重要的信息可直接向副总经理汇报，与环境标志认证机构相关的信息，及时直接与 论证机构沟通。B厂方有关环境标志管理的决定，国家有关环境标志管理的

37、法律法规，论证机构有 关环境标志管理的信息，管理职能部门应及时通过会议或其它方式向员工、相关方 通报。C各部门及员工对公司的各种建议、意见可通过信件、电话、直接交谈等方式传递 到相关部门和负责人。D与相关方接触的部门负责接受和传递相关信息。（6）信息的处理A各部门对收集到的内、外信息,要及时进行分析和整理，并做出准确判断。属于本 部门处理的信息，由本部门处理；不属于本部门处理的信息，应向相关部门传递；B各部门在处理信息时，由本部门负责人组织制定处理建议和意见，必要时报副总 经理批准，再传递到相关部门组织实施；C对紧急信息，接收部门应迅速做出处理意见或建议，报副总经理；D办公室对信息处理结果要进

38、行跟踪验证；E工会组织监督、协商、落实员工的各种建议、意见；F市场部对外部信息处理结果进行跟踪验证，并将验证结果报副总经理。（7）信息反馈A信息反馈应及时、准确、全面；B办公室对环境标志认证机构的信息处理和跟踪验证结果要及时反馈给环境标志认 证机构，其他来源的信息在处理后也要及时向相关单位、个人反馈其处理意见和结果；C各部门对有关信息的收集、处理，要做相应记录。 5 记录 ：信息交流记录 客户投诉记录环境标志产品保障措施管理手册 总第20页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.6标题 环境标志产品保障措施 管理控制版本A修改代号0页次1/2 41.6 不符合、纠正与

39、预防控制 1目的 对不符合项进行处理和调查，并采取纠正与预防措施，减少由此产生的影响，防止类似不符合项的发生。 2适应范围适应对环境标志产品生产和管理不符合项的处理。 3职责认证负责人主管。采购部负责对材料采购和保管出现的不符合项处理。生产部负责对产品生产中出现的不符合项处理。技质部负责对产品出现的不符合项调查处理。办公室负责对管理和环境达标出现的不符合项进行处理。 4管理控制（1）采购中出现不符合项控制A采购部对受控部件和材料的采购和保管，应严格遵循环境标志有关标准要求，执行受控部件和材料采购保管的控制程序，确定可信的供应商，选择达标的受控部件和材料，妥善运输和保管，尽量减少和避免不符合项产

40、生。B一旦出现不符合项，及时采取措施，中止不符合项运行；启动可替代的符合项，以减少和消除不符合项产生的影响。采购中出现不符合项一般是：供方资质不合要求，采购的受控部件和材料不合标准。C及时进行调查分析，找出不符合项产生的原因。采购中出现不符合项原因一般是：对供方资质和诚信审查不严，对采购的受控部件和材料选择不当，缺少验证，或采购的受控部件和材料运输保管不当。D根据产生的原因，针对性采取纠错和预防措施，以防止类似不符合项的发生。纠错和预防措施一般是：严格供方资质和诚信审查，采购有相关部门出具的达标证明的受控部件和材料，注意验证，采购的受控部件和材料妥善运输和保管。（2）生产中出现不符合项控制 A

41、. 生产者应严格按照环境标志产品的生产标准和要求（包括工艺要求和指标要求）， 按照制定的控制程序从事生产。环境标志产品保障措施管理手册 总第21页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.6标题 环境标志产品保障措施 管理控制版本A修改代号0页次2/2B. 一旦发现不符合项，及时采取措施，中止不符合项运行；启动可替代的符合项， 以减少和消除不符合项产生的损失和影响。C. 及时进行调查分析，找出不符合项产生的原因。生产中出现不符合项的原因一般 是：生产设备和配件不合要求，生产工艺不到位，材料指标不达标，生产者素质和 技能缺失，管理者管理不善。D. 根据产生的原因，针对性采

42、取纠错和预防措施，以防止类似不符合项的发生。纠 错和预防措施一般是：按标准更换或改造生产设备和配件，改进生产工艺，按指标 严格选用材料，强化生产者素质技能培训，改善生产管理。（3）产品质量出现不符合项控制（见不合格品控制程序）（4）管理和环境达标出现的不符合项控制程序A. 办公室严格按照有关环境标准的法律法规和管理文件要求，督查各相关部门执行 环境标志管理文件的规范，监控其生产环境的安全卫生。B. 一旦发现不符合项，及时采取措施，中止不符合项运行；启动可替代的符合项， 以减少和避免不符合项产生的损失和影响。C. 及时进行调查分析，找出不符合项产生的原因。D. 根据产生的原因，针对性采取纠错和预

43、防措施，以防止类似不符合项的发生。属 于管理制度和程序问题，请示认证负责人同意，及时组织相关部门对管理文件进行 评审完善；属于环境安全卫生不达标问题，加强对安全卫生的监管力度，属于有关 安全卫生设施问题，请示相关经理同意，完善其设施。 5相关文件（1）中华人民共和国国家环境保护标准(HJ2503-2011)（2）环境标志产品保障措施指南（3）环境标志产品保障措施管理文件。 6记录（1）不合格项整改措施实施记录 （2）预防措施实施记录环境标志产品保障措施管理手册 总第22页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.7标题 环境标志产品保障措施 管理控制版本A修改代号0页次

44、1/241.7 保障措施的评审控制 1 目的对保障措施的建立与运行状况进行定期或不定期评审， 以确保保障措施的有效性和 充分性。 2 适用范围 适用于对保障措施建立与运行的评审。 3 评审内容保障措施建立和运行、整改措施和预防措施制度和实施的充分性，有效性。 4 职责（1）认证负责人负责保障措施建立与运行的评审的策划，任命评审组长，批准评审计划和评审报告。（2）办公室负责评审的组织实施，负责记录，形成文件。（3）其他部门经理参与。 5. 评审制度A. 编制并执行保障措施的评审控制程序,以保持管理评审的持续性有效性。B. 总经理应亲自主持对保障措施的评审,认证负责人协助总经理主持管理评审。C.

45、例会性管理评审每月一次。全面的管理评审一年一次。当环境标志标准和要求有 更新，需要跟进管理，或保障措施运行中出现严重不符合项时，总经理可增加评审 频次。D. 评审应对保障措施建立和运行的适宜性和有效性做出评价。做出改进的决定,采取 纠正和预防措施,实施并跟踪验证。 6. 全面的评审输入和输出 （1）全面的评审输入 办公室负责按计划组织评审资料，各相关部门按要求编写管理评审输入的资料。 管理评审输入应包括： A各部门保障措施建立和运行状况汇报；环境标志产品保障措施管理手册 总第23页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.7标题 环境标志产品保障措施 管理控制版本A修改

46、代号0页次2/2B顾客、员工和相关方的反馈信息；C相关方关注的问题；D生产产品过程的业绩和生产产品质量的符合性；E纠正和预防措施的实施结果；F上次评审跟踪措施实施情况；G改进的建议。（2）全面的评审输出 通过评审得出评审决定，实施评审做出的决定和措施,以持续保持保障措施的适宜性、充分性和有效性。办公室负责建立并保存评审会议记录、编写评审报告。评审输出应包括：A对保障措施有效性的改进；B顾客提出的改进；员工和相关方有关需求；C资源需求的决定和措施。 7 评审结果 实施的验证A责任部门接到评审报告后，针对提出的问题组织制定整改措施；B办公室负责对整改措施的落实情况进行跟踪验证，并由认证负责人向总经

47、理报告 验证结果。8相关文件和记录A评审会议记录B评审计划C评审报告D会议签到表环境标志产品保障措施管理手册 总第24页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.2.1标题 产品环境行为要求版本A修改代号0页次1/342.1 环境标志产品的设计和开发 1 目的对设计和开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的要求和HJ 2503-2011环 境标志产品技术要求 印刷 （第一部分 平版印刷）标准及相关法律法规的要求。 2 适应范围适用于本公司产品的新品开发和顾客委托加工印刷产品的工艺设计。 3 职责A市场部负责对顾客产品的要求进行确认，负责与顾客之间的信息沟通和反馈，负责 按

48、产品的类别和权限实施合同评审与签订。B技质部负责对产品的要求进行设计和开发的策划，负责组织新产品的设计和开 发、评审、验证和确认。C采购部负责对新产品所用的原辅材料进行评审和确认。D生产副总负责主持具有特殊要求的新产品的设计和开发全过程的策划和批准实施。E采购部根据新产品开发通知单采购纸张、油墨及相关辅助材料。 4 管理控制 (1) 设计和开发的策划A建立实施版面设计控制的制度，本着节约资源，减少污染的目的，设计开发做到 节约纸张、减少墨量至后道工序，烫金、覆膜、局部UV加工等。图文面积一般控制 在50%以下，运用底色去除减少黑色区，黄红蓝网点指标控制在黄30%、红30%、蓝 30%,顾客特殊

49、要求另作安排。 B市场部经营人员在接受顾客提出的要求前，首先应对顾客的要求进行审核确认。C市场部按合同评审控制程序履行合同评审，如属于特定合同，应经相关部门 会审，并得到批准之后，负责牵头与顾客签订新产品合同，并负责与顾客的联系及 信息传递。D市场部会同技质部,生产部进行设计和开发的策划，确定设计和开发的各阶段以及 各阶段的评审，验证和确认活动，确定设计和开发的职责和权限。对策划的结果应 及时与相关部门，包括顾客进行沟通。 (2) 设计和开发的输入 A设计和开发的输入是设计与开发过程的原始依据，必须做到齐、清、定。即：环境标志产品保障措施管理手册 总第25页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产

50、品保障措施管理手册章节4.2.1标题 产品环境行为要求版本A修改代号0页次2/3图片及文字内容要齐；客户的设计制版要求交待要清；生产工艺要定。B印刷企业作为特种行业，其设计和开发的产品必须符合相应的法律、法规要求， 对国家强制性标准一定要执行。C设计和开发的输入应形成文件，新品开发填写新产品开发通知单;工艺设计输 入要求在产品技术工艺单中明示规定。D技质部必须对设计和开发输入进行评审，制定产品技术工艺单对不完善、含 糊或矛盾的要求作出澄清或解决，确保设计和开发的输入满足各工序生产的要求。 (3) 设计和开发的输出A设计人员承做产品设计和开发工作时，必须对设计和开发的输入再次审核。同时 对在设计

51、和开发过程中涉及到的顾客知识产权和个人信息，应予妥善保存，按顾 客财产控制程序执行。B设计人员根据新产品开发通知单开展设计工作。设计完成后，打印出彩色喷 墨样或数码样，交技质部和生产部评审。C根据新产品开发通知单和产品技术工艺单下发的生产通知单，要有明 确的工艺要求，工艺要求要明确规定使用符合产品环境行为标准的关键原辅材料 （纸张、油墨、热熔胶等）的名称、品牌、规格；D 生产通知单要明确规定对生产过程中影响产品环境行为的关键生产工序进行 控制的要求，执行工艺文件，以确保生产过程处于受控状态；E有新的或特别工艺要求的，生产通知单还要明确规定成品检验控制措施，规定 其环境指标的检验要求和方法；并按

52、要求进行抽样、检验，检验结果应满足环境标 志标准的规定 (4) 设计和开发的评审A在设计人员完成设计初稿后，技质部和生产部应会同设计人员、市场部对设计初 稿进行系统的、综合的评审。并填写新产品设计开发评审验证报告。 B评审合格后，送交顾客评定，征求顾客的意见。环境标志产品保障措施管理手册 总第26页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.2.1标题 产品环境行为要求版本A修改代号0页次3/3C设计和开发的验证D根据评审通过的设计开发的初稿，进行电脑制作、出软片、打样或直接制作印刷 版。E设计人员根据新产品开发通知单，对试样进行验证，确保样张效果符合输入 的要求，并做好验证

53、记录。F生产部必须对样张进行综合验证，确保样张既符合顾客要求，又符合本公司各工 序的生产工艺要求，并填写新产品开发验证确认报告。G设计和开发的确认H打样验证合格的产品，连同新产品开发验证确认报告由市场部业务人员交顾 客进行最终签字确认，同意批量生产。I. 通过设计开发确认后，市场部应将设计开发的工艺文件及样张整理存档，以备批 量生产。K. 批量生产时，必须凭顾客签字的样张或蓝图查版、晒版。L. 设计或开发的更改控制M. 对于设计开发初稿的更改，生产部或顾客可直接在初稿上进行划改，并签名，杜 绝口头交待。N. 对于设计开发正稿的更改，市场部必须重新履行上述设计开发控制程序。5相关文件(1)文件、

54、记录控制程序(2)顾客财产控制程序6相关记录(1)设计开发、评审、验证确认单（2）产品通知单环境标志产品保障措施管理手册 总第27页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.2.2标题 产品环境行为要求版本A修改代号0页次1/542.2 受控部件和材料采购控制 1目的对采购过程及供方进行控制，以确保供应商提供满足环境标志标准的受控部件和材 料。 2适用范围适用于环境标志产品生产所需的纸张、油墨、辅料、配件等的采购过程。 3职责A总经理：主管采购工作。B采购部：负责采购的计划和实施。C库房及其它部门配合。 4管理控制 （1）采购物资分类： A 重要物资：指构成环境标志产品的主

55、要部分的关键物资或对产品质量有直接影 响的原辅材料。如：纸张、油墨等。 B 一般物资：指对产品的质量影响不大或用量较小的一般原辅材料。 （2）对供方的评价选择： A. 标准要求：其提供的环境标志产品生产所需的产品具有十环标志，或有符合标志 标准要求的相关部门的检测报告，或有对其产品符合标志标准要求的承诺书。 B. 对初次合作的供方的评价： 首先验证并提取供方产品符合标准要求的资质， 再要供方提供试用品，小批量试 用，合格后，作为准合格供方待用。其次，其产品的价位，在同类产品中的性价比。 再次，送货的及时性、售后服务以及是否通过了ISO9001质量体系认证。由采购部填 写供方评价表，上报总经理批

56、准，批准后的合格供方编制到合格供方名录。C. 对于已成为合格供方的评价： 年终进行一次综合评价，主要评价其产品资质的符合性是否有变化，产品在使用中 有无不符合环境标志产品生产的质量缺陷，送货进度、售后服务、价位等。评价合 格的，下一年度继续合作；不合格的供方取消合作资格。环境标志产品保障措施管理手册 总第28页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.2.2标题 产品环境行为要求版本A修改代号0页次2/5 （3）对受控部件和材料的选择和采购： 指标要求： A. 纸张亮（白）度应符合 GB/T 24999 的要求，中小学教材所用纸张亮（白）度应 符合 GB/T 18559的要

57、求。 B. 油墨应符合 HJ/T 370 的要求。 C. 上光油应为水基或光固化上光油。 D. 喷粉应为植物类喷粉。 E. 润湿液不得含有甲醇。 F. 即涂膜覆膜胶粘剂应为水基覆膜胶。 G. 油墨、上光油、橡皮布、胶黏剂等原辅料不得添加邻苯二甲酸酯类物质： 邻苯二甲酸二异壬酯，邻苯二甲酸二正辛酯，邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯， 邻苯二甲酸二异癸酯，邻苯二甲酸丁基苄基酯，邻苯二甲酸二丁酯L. 印刷产品所用原辅材料要求： 承印物: 使用通过可持续森林认证的纸张;使用再生纸浆占 30%以上的纸张;使用 本色的纸张。印版: 使用免处理的 CTP 印版。橡皮布: 大幅面印刷机换下的橡皮布可在单色机上使

58、用;大幅面印刷机换下的橡 皮布可在小幅面机上使用。润湿液: 使用无醇润湿液;使用醇类添加量小于 5的润湿液。印版、橡皮布清洗材料：使用专用抹布清洗橡皮布；使用聚氨酯（PUR）型热熔胶,热熔胶,EVA 热熔胶符合 HJ/T220 的要求。印后表面处理： 使用预涂膜；水基覆膜胶有害物符合 HJ/T 220中包装用水基胶黏剂的要求；.水基上光油有害物符合 HJ/T 370 中技术内容 5.4 的要求。 采购 对于纸张的采购： A纸张申购核准和转达环境标志产品保障措施管理手册 总第29页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.2.2标题 产品环境行为要求版本A修改代号0页次3/5

59、根据用纸量、金额大小，向主管领导进行申请，批准后再向采购人员说明所用纸张的 品名、克重、规格、数量、需求日期及注意事项。特殊情况下，生产部根据业务 合同书及生产通知单向采购部提出采购申请，有特殊采购要求的产品需以书面形 式确认。 B纸张申购的核准权限由采购部的上级领导初核，总经理核准。 C纸张的订购和核准 采购人员在收到已核准的纸张申购后，按所申购的内容，依据环境标志有关标准， 选择供应商，验证其纸张及相关指标的符合性，询价和比价，填写采购计划单，交 由副总或总经理核准。 对于用量大的重点纸张，公司已与供应商签订年度大宗购纸合同的，采购人员根据业务申购的进度，安排批次购进，每次采购前都要先验证

60、其批次纸张标准的符合性。 .对客户直接提供的其环境标志产品生产的纸张，在入库存储时或出库使用时，要依 据环境标志有关标准，验证其纸张及相关指标的符合性。 采购人员将已核准的采购计划单的第二联转交库房，以便库房做好待收料的准备 工作。 对于辅料的采购： A辅料的申购部门：由库房申购。 B辅料申购单的核准和转达 由库房主管根据库存量，填写辅料的申购单，注明所需辅料的品名、规格、数量、 到货日期及注意事项，将申购单转交采购部。 C辅料申购单的核准权限 由采购部的上级领导初核，总经理核准。 D辅料的订购和核准 .采购人员在收到已核准的辅料申购单后，按所申购的内容，依据环境标志有关标准，进行选择供应商，