天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心

1、天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明目 录第一部分 概况一、主要职责二、机构设置第二部分 2019年度部门决算编制说明一、2019年度部门决算收入情况二、2019年度部门决算支出情况三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占有使用情况（四）预算绩效管理工作开展情况（五）教育、医疗

2、卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况（六）专业性名词解释（七）关于空表的说明第一部分 概况一、主要职责为辖区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，其中包括慢性病随访以及弱势人群服务，真正做到卫生服务进社区、进家庭的服务宗旨。开展以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的生命为全过程、以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。二、机构设置根据上述职责，天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心内设 10个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2019年部门决算编报范

3、围有天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：1.行政单位：共计0个单位。2.事业单位：天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心共计1个单位。第二部分 2019年度部门决算编制说明一、2019年度部门决算收入情况天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2019年度部门决算收入总计35,359,818.86元，与2018年决算相比增加3,995,481.61元，其中：财政拨款收入12,183,272.61元，占34.46%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入22,497,560.27元，占63.62%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.0

4、0元，占0.00%；其他收入20,545.98元，占0.06%。二、2019年度部门决算支出情况天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2019年度部门决算支出总计35,359,818.86元，与2018年决算相比增加3,995,481.61元，其中：基本支出33,486,408.02元，占94.70%；项目支出868,425.00元，占2.46%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计

5、12,819,705.61元，与2018年决算相比增加261,858.20元，具体情况如下：1、“21003基层医疗卫生机构”10164587.26元，其中：“2100301城市社区卫生机构9995894.26元，主要用于：中心人员经费和公用经费支出。 “2011399其他基层医疗卫生机构支出” 168693元，主要用于：家庭责任医师签约服务经费。2、“21004公共卫生” 2142031元，其中：“2100408基本公共卫生服务” 2100739元，主要用于：为辖区居民提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导等支出。“2100409重大公共卫生专项” 41292元，主要用于：重大公

6、共卫生预防经费支出。3、“21011行政事业单位医疗” 513087.35元，其中：“2101102事业单位医疗” 394787.35元，主要用于：在职人员医疗保险缴费。“2101103 公务员医疗补助” 118300元，主要用于：在职人员补充医疗保险缴费。四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计11,951,280.61元，与2018年决算相比增加187,280.20元，具体情况如下：1、“工资福利支出” 9399405.5元，其中：“基本工资” 1750088.6元，主要用于：工资发放。

7、“津贴补贴” 1354834.1元，主要用于：津贴补贴发放。“绩效工资” 2493916元，主要用于：绩效工资发放。“机关事业单位基本养老保险缴费” 668296.28元，主要用于：在编人员基本养老保险费。“职业年金缴费” 307660.44元，主要用于：在编人员职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费” 394787.35元，主要用于：在编人员基本医疗保险缴费。“公务员医疗补助缴费” 118300元，主要用于：在编人员补充医疗保险缴费。“其他社会保障缴费” 33867.73元，主要用于：在编人员其他保险缴费。“住房公积金” 2277655元，主要用于：在编人员住房公积金缴费。2、“商品和服务支出

8、” 2337717.55元，其中： “印刷费” 8215元，主要用于：印刷费支出。 “取暖费” 111576.4元，主要用于单位供热费。“专用材料费” 199356.4元，主要用于：单位日常卫生材料、办公用品支出。“劳务费” 1781591.2元，主要用于：付临时工工资及保险、健康教育讲课费、辖区老年人慢病管理等支出。 “工会经费” 94178.55元，主要用于：单位按规定提取的工会经费。“福利费” 142800元，主要用于：单位职工防暑降温费支出。“对个人和家庭的补助” 214157.56元，其中：“退休费”179282.56元，主要用于：退休人员补贴发放。“抚恤金”27275元，主要用于：

9、去世退休人员抚恤金发放。“其他对个人和家庭的补助”7600元，主要用于：援派人员补贴的发放。五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入0.00元，支出总计0.00元，与2018年决算相比0.00元，具体情况如下：天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比增加（减少） 0 元，主要原

10、是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。(

11、三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加（减少） 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2019年度机关运行经费决算数0.00元，比2018年0.00元，0.00%。天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心

12、2019年政府采购支出总额41,807.00元，其中：政府采购货物支出41,807.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。（三）国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2019年度无国有资产占有使用情况。（四）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目7个，涉及金额231992元。（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况2019年度，天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心医疗卫生支出868425元。（六）专业性名词解