唐山市第二看守所

1、唐山市第二看守所2020年度部门决算公开文本二二一年八月目 录第一部分 部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2020年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、机关运行经费支出说明八、政府采购支出说明九、国有资产占用情况说明十、其他重要事项的说明第三部分 相关名词解释第四部分 2020年度部门决算报表第一部分 部门概况一、部门职责唐山市第二看守所隶属于唐山市公安局，依照国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管

2、理人犯生活卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；对被判处一年以下或余刑在3个月以下，不变送往劳动改造场所执行的罪犯，由看守所进行监管。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式1唐山市第二看守所行政单位财政拨款23注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2020年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2020年

3、度收、支总计（含结转和结余）2196.42万元。与2019年度决算相比，收支各增加（减少）373.92万元，增长（下降）-14.55%，主要原因是我所基建项目唐山市第二看守所迁建工程即将完工，投入减少所致。二、收入决算情况说明本部门2020年度本年收入合计2196.42万元，其中：财政拨款收入2196.42万元，占100%。三、支出决算情况说明本部门2020年度本年支出合计2560.01万元，其中：基本支出909.29万元，占35.52%；项目支出1650.72万元，占64.48%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况本部门2020年度形成的财政拨款

4、收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入2196.42万元,比2019年度增加（减少）373.92万元，增长（降低）-14.55%，主要是我所基建项目唐山市第二看守所迁建工程即将完工投入减少导致；本年支出2560.01万元，增加（减少）-586.65万元，增长（降低）-18.64%，主要是我所基建项目唐山市第二看守所迁建工程即将完工投入支出减少导致。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入2196.42万元，完成年初预算的105.41%,比年初预算增加（减少）112.73万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是人员经费增加，人员工资调整及文明奖等；本年

5、支出2560.01万元，完成年初预算的122.86%,比年初预算增加（减少）476.32万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是主要是我所去年迁建项目有结余资金238.3万元及收到路北国土退还的土地征地款342.176万元，今年形成支出，导致支出数与年初预算差距较大。财政拨款支出决算结构情况。2020 年度财政拨款支出2560.01万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资多支出用途进行概括说明）：公共安全支出2434.25万元，占95.09%；教育（类）支出1.20万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出 48.32万元，占1.89%；卫生健康（类）支出49.

6、34万元，占1.93%；住房保障（类）支出26.9万元，占 1.05%。（四）一般公共预算基本支出决算情况说明2020 年度财政拨款基本支出909.29万元，其中：人员经费 785.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 124.03万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

7、服务支出、办公设备购置、专用设备购置。五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.6万元，支出决算为24.88万元，完成预算的97.19%,较预算增加（减少）-0.72万元，增长（降低）-2.81%，主要是压缩公务用车运行维护费用；较2019年度增加（减少）-2.4万元，增长（降低）-8.8%，主要是压缩公务用车运行维护费用。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算0万元。我单位近10年无人员因公出国出境，也无这方面支出。2.公务用车购置及运行维

8、护费预算为25.6万元，支出决算24.88万元，完成预算的97.19%。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费较预算减少-0.72万元，降低2.81%,主要是压缩公务用车运行维护费用；较上年减少2.4万元，降低8.8%,主要是压缩公务用车运行维护费用。无公务用车购置费用，近5年无公务用车购置。公务用车运行维护费支出24.88万元：本部门2020年度单位公务用车保有量4辆编制8辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0.72万元，增长（降低）-2.81%,主要是压缩公务用车运行维护费用；较上年增加（减少）-2.4万元，增长（降低）-8.8%，主要是压缩公务用车维护费用。我所用我用车原有9辆，

9、因今年处于迁建特殊时期，公务用车老化报废5辆，但一直未能更新，车辆目前老化严重，使用频率较高，因缺编严重，虽总体费用压减，单个车辆平均运行维护费用较高。3.公务接待费我所近几年没有公务接待费用支出，每年年初安排预算在1.2万左右，年底财政收回，全年无公务接待预算费用。六、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目2个，共涉及资金1650.72万元，占一般公共预算项目支出总额的64.48%。组织对“唐山市第二看守所迁建工程”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1465.13万元。我所自

10、行组织绩效评价，并上报财政绩效监督部门。自评结果及主要绩效如下：一自评结果:1.数量指标，分值40分自评20分。安防系统和和外管网系统分别20分。安防系统完成监管平台1个，机房一个，监管子系统15个及综合布线桥，所以设备全部安装完毕，因安防系统用电负荷较大，临时电不具备设备使用条件，正式电尚未引入，导致设备无法联调联试，待正式电接入后进行联调联试，因不是安防系统自身建设的原因，自评20分。外管网：完成储水池1064立方米，采购污水一体化泵站、直饮水设备、污水提升器、及发电机组，项目施工过程中爆发新冠疫情，施工过程停滞，复工复产后督促施工加快施工进度，年底前基本完成年初设定的目标，自评20分。2

11、.完成时限，20分，自评20分。项目春节前实施季节性停工，春节期间爆发新冠疫情，4月底开始复工复产，项目将近4个月的停工给按时完成施工计划带来巨大挑战，结合施工方监理单位制定加快施工进度计划，年底前完成年初设定目标。3.工程完工率，20分自评20分。项目出安防系统因正式电未入场没有进行联调联试外，其他项目都按计划完成。虽然有甲方代表和监理单位阶段验收合格，但有些项目因条件限制进行试车实地检验，如污水处理系统，因项目尚未投入使用，没有污水处理，无法检验污水处理效果，及污水 强排效果，只能待项目正式投入使用后检验，暂评20分。4.预算资金支付率10分，自评8.5分。年初预算总计1338.2万元元，

12、当年安排预算资金1200万元，上年结转138.2万元，年中收到路北区国土局退货的以前年度征地款342.18万元，加之受新冠疫情影响，工程进度只完成年初设定目标，没有超额完成，预算资金只使用1465.13万元，执行率87.18%，如果扣除路北国土退回资金影响，预算资金执行率将达到100%。评分8.5分。5.服务对象满意度指标10分，自评10分。唐山市第二看守所设计羁押量600人，建筑面积超过18000平方米，人均超过3平方米，远超公安部规定的在押人员人均2.5平方米规定，建筑布局合理，采光通风条件好，冬暖夏凉，远超我省其他羁押场所，极大地改善了在押人员及监管民警居住办公环境，受访民警非常满意。新

13、所将为为办案单位提供远程提讯，为法院设有临时法庭，将极大的方便办案单位办案，节约办案成本，减少在押人员出所，减少出所带来的安全隐患，受访办案单位人员给项目极高评价，但项目也存在一定的弊端，距离市区较远偏僻，道路通行条件有待提供，满意率90%，超过设定满意度85%，自评10分。唐山市第二看守所迁建工程设3个绩效指标，分别是工程完工率、完成时限和资金支付率，工程完工率全部达到年初目标。预算安排的资金虽然没有支付完毕，但超额完成年初预算安排资金，包括以前年度预存的农民工预储金全部支出完毕，虽然受新冠疫情影响但按时完成了年初设定目标，总评98.5分二、主要绩效1、改善了我市公安机关监管场所基础设施落后

14、的面貌。唐山市第二看守所自2001年投入使用后存在诸多弊病，甚至门前道路租用的当地农田，无武警驻守不能正常履行职能使命，未曾进行过改扩建，在建设、装备、器材等方面已经明显表现出落后和不适应新的治安形势需要、不能适应日益艰巨繁重的看守工作的要求等不足。亟待建设一个符合人民群众日益增长的治安需求、保障经济发展速度的公安局看守所。2、提高了路南区、高新区、芦台、汉沽公共安全整体保障能力。党中央把安全发展作为一个重要的科学理念纳入我国社会主义现代建设的总体战略，强调以人为本，关注安全，关爱生命，要求坚持科学发展观，保障和改善民生，最大限度的增强社会防控治安能力，最大限度的减少犯罪活动，切实保障公共安全

15、，维护社会稳定。建设标准化看守所有利于大力推进强制拘禁人性化改革，有利于进一步提升地方公共安全保障水平，有利于保障公共安全，维护社会稳定。3、为我市经济高速发展提供了稳定的社会环境。刑事犯罪和治安问题是影响全县社会稳定的一个重要因素。唐山市第二看守所的建设不仅促进了当地的经济发展，增加就业，更要的是促进我市监管体系的完善，为构建社会主义和谐社会提供有力保障，为商品贸易以及经济发展提供稳定的社会环境。七、机关运行经费情况本部门2020年度机关运行经费支出124.03万元，比2019年度增加(减少)-3.06万元，增长（降低）-2.41%。主要原因是压减公用用车运行维护支出。八、政府采购情况本部门

16、2020年度政府采购支出总额196.94万元，从采购类型来看，政府采购货物支出196.94 万元、授予中小企业合同金1.59万元，占政府采购支出总额的0.81%，其中授予小微企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的 0.81%。九、国有资产占用情况截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，与去年相比无变化。其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），与去年相比无变化，为安防监控设施。 十、其他需要说明的情况1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算收入支出、国有资金经营预算收入支出，收支及结转结余情况，故08表、09表等

17、表以空表列示。2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。第三部分 相关名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分

18、配的事业基金和职工福利基金等。（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安

19、排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通

20、费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款

21、、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。第四部分 2020年度部门决算报表收入支出决算总表公开01表部门：唐山市第二看守所金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入12,196.42一、一般公共服务支出32二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出33三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出352434.25五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、其他收入8八、社会保障和就业支出3948.329九

22、、卫生健康支出4049.3410十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出4212十二、农林水支出4313十三、交通运输支出4414十四、资源勘探工业信息等支出4515十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、自然资源海洋气象等支出4919十九、住房保障支出5026.920二十、粮油物资储备支出5121二十一、国有资本经营预算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、债务还本支出5525二十五、债务付息支出5626二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计272196.42本年支出合计582,560.01

23、用事业基金弥补收支差额28结余分配59年初结转和结余29613.39年末结转和结余60249.803061总计312809.81总计622,809.81收入决算表公开02表部门：唐山市第二看守所金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计2,196.422,196.42204公共安全支出2,070.322,070.3220402公安2,070.322,070.322040201 行政运行1,823.171,823.172040221 特别业务247.15247.15205教育支出1.421.4220

24、508进修及培训1.421.422050803 培训支出1.421.42208社会保障和就业支出48.4448.4420805行政事业单位养老支出48.4448.442080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.4448.44210卫生健康支出49.3449.3421011行政事业单位医疗49.3449.342101101 行政单位医疗49.3449.34221住房保障支出26.9026.9022102住房改革支出26.9026.902210201 住房公积金26.9026.90注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项

25、目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计2,560.01909.291,650.72204公共安全支出2,434.25783.531,650.7220402公安2,434.25783.531,650.722040201 行政运行1,619.71629.94989.772040221 特别业务714.54153.59560.952040299 其他公安支出100.000.00100.00205教育支出1.201.200.0020508进修及培训1.201.200.002050803 培训支出1.201.200.00208社会保障和就业支出48.32

26、48.320.0020805行政事业单位养老支出48.3248.320.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.3248.320.00210卫生健康支出49.3449.340.0021011行政事业单位医疗49.3449.340.002101101 行政单位医疗49.3449.340.00221住房保障支出26.9026.900.0022102住房改革支出26.9026.900.002210201 住房公积金26.9026.900.00204公共安全支出2,434.25783.531,650.72注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：唐山

27、市第二看守所金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款12,196.42一、一般公共服务支出33二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出34三、国有资本经营财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出362,434.252,434.255五、教育支出371.201.206六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出4048.3248.329九、卫生健康支出4149.3449.3410十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出

28、4413十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出5126.9026.9020二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计272,196.42本年支出合计592,560.012,560.01年初财政拨款结转和结余28613.39年末财政拨款结转和结余6024

29、9.80249.80 一般公共预算财政拨款29613.3961 政府性基金预算财政拨款3062 国有资本经营预算财政拨款3163总计322,809.81总计642,809.812,809.81注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：唐山市第二看守所金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计2,560.01909.291,650.72204公共安全支出2,434.25783.531,650.7220402公安2,434.25783.531,650.7220

30、40201 行政运行1,619.71629.94989.772040221 特别业务714.54153.59560.952040299 其他公安支出100.00100.00205教育支出1.201.2020508进修及培训1.201.202050803 培训支出1.201.20208社会保障和就业支出48.3248.3220805行政事业单位养老支出48.3248.322080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.3248.32210卫生健康支出49.3449.3421011行政事业单位医疗49.3449.342101101 行政单位医疗49.3449.34221住房保障支出26.90

31、26.9022102住房改革支出26.9026.902210201 住房公积金26.9026.90注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出558.11302商品和服务支出122.79307债务利息及费用支出30101 基本工资141.0630201 办公费1.9630701 国内债务付息30102 津贴补贴209.3330202 印刷费0.0030702 国外债务付息30103 奖金81.8230203 咨询费0.003

32、10资本性支出1.2430106 伙食补助费0.0030204 手续费0.0031001 房屋建筑物购建0.0030107 绩效工资0.0030205 水费2.0031002 办公设备购置0.9030108 机关事业单位基本养老保险缴费48.3230206 电费2.2731003 专用设备购置0.3430109 职业年金缴费0.0030207 邮电费14.4131005 基础设施建设30110 职工基本医疗保险缴费19.0330208 取暖费10.2131006 大型修缮30111 公务员医疗补助缴费30.3230209 物业管理费1.5631007 信息网络及软件购置更新30112 其他社会保障缴费1.3130211 差旅费0.0231008 物资储备30113 住房公积金26.9030212 因公出国（境）费用0.0031009 土地补偿30114 医疗费0.0030213 维修（护）费2.3731010 安置补助30199 其他工资福利支出0.0230214 租赁费0.0031011 地上附着物和青苗补偿303对个