大丰网络建设分析(初稿)

1、维护(wih)安装部2015年7月大丰2015年上半年工程建设分析(fnx)共二十页汇报提纲二Contents一上半年工程建设完成(wn chng)情况下半年网络建设工作(gngzu)布置共二十页1、投资(tu z)总体安排单位切块预算当年立项金额立项比例当年投资完成额 完成比例大丰2626 242892%192473% 切块投资完成情况，截止6月底(yud)当年立项2428万元，占比92%，完成投资1924，占比73%。单位已立项金额当年投资完成额大丰4746管道投资共二十页施工份额： 1-6月份共计安排管线项目184个，总投资1667.03万元，预算人工9.28万，人工费554.61 万元

2、。线路施工份额为：苏讯44.89%、佳信21.19%、中邮建12.04%、南邮8.65%、网盈6.4%、神州(Shnzhu)3.98%、东舜2.84%。管道施工份额：中邮建54.91%、市政45.09%。施工企业1-6月安排项目数预算金额(万元)预算人工预算人工费（万元）份额江苏南邮电信工程有限责任公司15147.70 7879.3445.52 8.65%南京佳信电信工程设计有限公司32355.14 18910.81111.56 21.19%苏州市电讯工程有限公司81703.35 40798.14236.28 44.89%中邮建技术有限公司23206.30 10981.2763.39 12.0

3、4%江苏省东舜通信建设有限公司540.65 2530.8314.94 2.84%江苏省通信服务有限公司盐城网盈分公司15118.46 5959.3133.71 6.40%江苏神州通信有限公司555.78 3460.5220.97 3.98%盐城市市政建设集团有限公司415.98 685.6612.73 45.09%中邮建技术有限公司（阳光）423.68 1589.615.51 54.91%总计1841667.03 92795.48554.61 1、投资(tu z)总体安排共二十页民资引入：截止6月底大丰共计完成引入民资300万元，完成引入民资目标350万元的85.7%。目前(mqin)在系统中

4、流转的民资项目5个，合同金额62.84万，覆盖用户4885户 。完成立项比为18%。7月底完成引入民资项目立项，8月底完成施工。拟引入民资三个区域佳信：三圩、网盈和中邮建：草庙、苏讯：南阳，请各家提前准备购买主要材料。1、投资总体(zngt)安排合作单位名称框架协议金额（万元）中邮建技术有限公司75江苏省通信服务有限公司盐城网盈分公司75南京佳信电信工程设计有限公司150合计300施工企业项目名称合同金额覆盖户数中邮建技术有限公司大丰市西团镇J0102等FTTH覆盖(村庄改造)工程（2015年6月份立项）111943.6873南京佳信电信工程设计有限公司（引入民资）大丰市白驹镇H0302M交接

5、区等FTTH覆盖(村庄改造)工程（2015年6月份立项） 168612.071245南京佳信电信工程设计有限公司（引入民资）大丰市白驹镇H0102交接区等FTTH覆盖（村庄改造）工程（2015年5月份立项）137887.791113南京佳信电信工程设计有限公司（引入民资）大丰市白驹镇H0503交接区等FTTH覆盖（村庄改造）工程（2015年6月份立项） 112096.09901南京佳信电信工程设计有限公司（引入民资）大丰市白驹镇J0303等FTTH覆盖(村庄改造)工程（2015年6月份立项） 97832.63753合计628372.184885共二十页2、项目管理项目(xingm)结算 1-6

6、月共计(n j)完成结算项目179个（含2014年结转 个），累计完成结算1176.6万元。各施工企业项目完成情况施工企业结算项目数竣工决算金额（万元）其中人工费（万元）江苏南邮电信工程有限责任公司1291.4江苏省东舜通信建设有限公司1163.3江苏省通信服务有限公司盐城网盈分公司1389.25南京佳信电信工程设计有限公司19130.53苏州市电讯工程有限公司93592.7盐城市市政建设集团有限公司396.4中邮建技术有限公司22176.8中邮建技术有限公司（阳光）623.1合计1791176.6施工企业完成情况：南邮完成结算12个项目，东舜完成结算11个项目，网盈完成结算13个项目，佳信完

7、成结算19个项目，中邮建完成结算22个项目，盐城市政完成结算3个项目，中邮建（管道）完成结算6个项目。共二十页2、项目管理项目(xingm)周期项目周期：市公司要求项目周期 2015年1-6月共计结算转固项目179个，平均(pngjn)项目周期为170天，南邮、东舜、佳信均超项目平均周期。其中东舜项目周期最长为188天。施工企业1-6月结算项目数（个）超周期项目数（个）平均项目周期（天）江苏省东舜通信建设有限公司1111188 江苏南邮电信工程有限责任公司1212185 南京佳信电信工程设计有限公司1919182 江苏省通信服务有限公司盐城网盈分公司1313170 苏州市电讯工程有限公司939

8、2169 盐城市市政建设集团有限公司33164 中邮建技术有限公司2214155 中邮建技术有限公司（阳光）64135 总计179168170 项目偏离度：待补共二十页项目周期超长的原因分析： 2015年1-6月共计结算转固项目179个，按照10万元以内(y ni)90天，10万元以上120天计算，共计超周期项目168个，平均项目周期为170天，南邮、东舜、佳信均超项目平均周期。其中东舜项目周期最长为188天。179个项目90天以内完成项目(xingm)偏离度：待补2、项目管理项目周期共二十页项目周期超长的原因分析： 2015年1-6月共计结算转固项目179个，按照10万元以内(y ni)90

9、天，10万元以上120天计算，共计超周期项目168个，平均项目周期为170天，南邮、东舜、佳信均超项目平均周期。其中东舜项目周期最长为188天。179个项目90天以内完成项目(xingm)偏离度：待补2、项目管理项目偏离度共二十页3、建设(jinsh)成效FTTH覆盖FTTH覆盖(fgi) 截至7月5日已覆盖8.6万户。截至7月5日立项182个项目，计划覆盖8.9万户。已完成验收158个项目，覆盖7.2万户。完成施工的16个项目，覆盖1.3万户,正在施工的有8个项目，计划覆盖0.4万户。施工企业覆盖用户江苏南邮电信工程有限责任公司9314江苏神州通信有限公司845江苏省东舜通信建设有限公司68

10、11江苏省通信服务有限公司盐城网盈分公司5395南京佳信电信工程设计有限公司12722苏州市电讯工程有限公司34531中邮建技术有限公司14835总计86453共二十页FTTH覆盖：截止6月底(yud)大丰农村FTTH覆盖率为67.43%。支局名称住户数H覆盖用户数 H覆盖率大丰新丰支局359181224934.10%大丰南阳支局154481014865.69%大丰三龙支08%大丰小海支局12345611449.53%大丰港区商客支局8065746092.50%大丰四岔河支局8563724684.62%大丰大桥支局10287259625.24%大丰草堰支局129368

11、34164.48%大丰西团支局11585872658.18%大丰白驹支局12758947274.24%大丰万盈支49%大丰草庙支局10731469643.76%大丰刘庄支35%大丰城东支局9436547958.06%城区分局848498176996.37%合计 27983315974467.43%3、建设成效(chngxio)FTTH覆盖共二十页农村(nngcn)主干覆盖施工企业项目数总费用乙方费用人工光缆皮长公里数光缆芯公里数江苏神州通信有限公司 汇总2277173.196073.081471.2333.31015.2江苏南邮电信工程有限责

12、任公司 汇总91000992257747.64364.2142.853803.2江苏省通信服务有限公司盐城网盈分公司 汇总10864769.1226328.93959.25116.43364.8中邮建技术有限公司 汇总131328982349654.56005.12170.385406.72南京佳信电信工程设计有限公司 汇总191917643499199.88085.42232.187815.96苏州市电讯工程有限公司 汇总32326405292690915298.15388.6112741.12总计858653612235591339183.371083.7234147 本次农村主干建设共计

13、上报29个乡镇85个项目，投资865.4万元，新增光缆(un ln)1083.72皮长公里，34147芯公里，目前已全部完成施工。挑灯夜战赶进度4、建设成效农村主干覆盖共二十页2015年上半年工程管理(gunl)存在的问题1、设计变更较频繁、随意，先变更后请示的情况还时有发生。现场查勘测量不准，预算编制不精确，设计会审未能按照要求会审项目的全部，只会审了设计方案的合理性，未会审预算编制的准确性。2、材料采购未能在请示报告批复后及时发起采购需求，未能及时跟踪材料到货情况，项目缺料时有发生。3、各施工企业施工质量参差不齐，标签、挂牌、资源录入等细节上还有待进一步提高，特别是苏讯公司资源录入质量较差

14、，项目经理随工流于形式，未能充分下沉至管理一线，未能对项目做全程管控。4、项目周期较长，平均结算周期均在170天左右。（项目立项至项目结算转固）5、未能切实落实验收交付制度，线路与设备建设未能同步，导致线路竣工后还未形成(xngchng)业务能力。6、从1-6月份竣工的FTTH项目来看，户均造价在190元/户左右，离市公司130元/户，相差甚远。上半年工程管理主要存在以下几个问题：共二十页汇报提纲二Contents一上半年网络建设完成(wn chng)情况下半年网络建设工作(gngzu)布置共二十页2015年下半年工程建设安排(npi)FTTH覆盖(fgi) 下半年计划完成覆盖10.6万户，其

15、中9月底需完成覆盖5.7万户。计划投资1779.68 万元，预计人工12.1万。乡镇设计完成日期设计公司设计覆盖户数预算金额(万元)预算人工计划完成覆盖时间大桥完成省规划403278.752838月新团完成省规划136224.521634.48月沈灶完成省规划5450125.2100008月万盈完成省规划612812181278月丰富完成省规划11724156115268月潘丿完成省规划335662.942028月斗龙完成省规划1925473123.738月大中镇7月15日省规划198735.772384.49月四岔河7月15日省规裕华7月15日省规划25004530

16、009月王港（包含王港闸）7月15日省规划10001812009月川东（含川东农场）7月15日省规划265747.833188.49月方强7月15日中邮建6700120.680409月金墩7月15日中邮建269848.563237.69月大龙7月25日省规划10001812009月洋心洼7月25日省规划35006342009月小海8月10日中邮建6500117780010月刘庄8月10日省规划342561.65411010月三龙（含方强农场）8月10日省规划6500117780010月龙堤8月30日省规划250045300010月草庙8月30日中邮建500090600011月草堰8月10日省规

17、划320057.6384011月南团8月30日省规划400072480011月南阳9月20日中邮建6000108720011月通商（含大中农场）9月20日中邮建325458.573904.812月三圩9月20日佳信6500117780012月三渣8月30日省规划250045300012月合计1043981779.68121483.9共二十页2015年下半年工程建设安排(npi)光进铜退 下半年计划完成(wn chng)29个点的光进铜退，预计投资40.1万元，计划退铜2.16万线对公里。7月底完成退铜2000线对公里。项目名称施工企业项目经理资源管理人员退铜点计划时间退铜线对公里大丰市万盈镇J

18、0304等退铜线路工程中邮建周青殷进万盈镇J03049月2077.45沈灶镇J02019月大丰市川东镇H0402等退铜线路工程网盈孙祥、顾伟殷进川东H04029月2248.2大桥J03019月潘丿J01029月大丰市小海镇H0401等交接区退铜线路工程中邮建周青钱霞南团H30149月2666.8南团H30159月南团H30169月南团H10418月小海H04018月大丰市洋心洼J0201等交接区退铜线路工程佳信董亚春钱霞洋心洼J02018月8168.11三圩J01017月三圩J01027月三圩J01037月三圩J01047月三圩J02068月三圩J02038月三圩J02048月大丰市方强镇J0

19、502退铜线路工程苏讯王爱明陆仁冲、李益丰肖小平金墩镇J02018月2796.475新丰镇J01028月方强镇J05028月方强镇H02038月大丰市丰富镇H0703等退铜线路工程苏讯施玉斌朱中富肖小平丰富镇H07017月997.5丰富镇H07037月斗龙J06017月大丰市通商镇J0301等交接区退铜线路工程苏讯张金河胡友兵、周青肖小平万盈J05018月3125.6万盈J05028月通商J03018月通商J03038月合计216080.15共二十页2015年下半年工程建设安排(npi)客响订单响应 下半年计划安排(npi)客响建设60万元，要求施工企业配合现场管理工程及时完成客响项目方案上报

20、，城市5天、农村7天。项目批复后一周内完成建设，形成业务能力。线路迁改 截止目前收到各乡镇村村通公交等集中线路迁改有草堰、白驹、小海、万盈、大桥、四岔河等6个乡镇，预计投资37.4万元。项目名称施工企业立项金额大丰市洋心洼新垛村等线路迁改工程佳信63455.85大丰市洋心洼镇陈万村等杆线迁改工程佳信36362.49大丰市四岔河线路迁改工程苏讯32319.03大丰市南团江北等杆线迁改线路工程中邮建58545.57大丰市沈灶、万盈等杆线迁改线路工程中邮建47608.4大丰市小海海西等杆线迁改线路工程中邮建37402.19大桥镇村村通公交线路迁改工程网盈98677.32 合计374370.85共二十

21、页2015年下半年工程建设安排(npi)FTTB小区改造 根据省市公司“双百兆”要求，计划2016年底(nind)完成27个FTTB小区升级改造。大丰拟采用10G EPON改造。预计投资390万元。序号小区名称房间数覆盖方式计划改造时间升级方案预计改造户数预计投资1御景嘉园1059FTTB201510G EPON升级10592541602嘉英阳光城市2206FTTB201510G EPON升级22065294403三水嘉苑413FTTB201510G EPON升级413991204永泰国际小区856FTTH/FTTB201510G EPON升级86206405聚龙苑小区362FTTB20151

22、0G EPON升级362868806恒达世纪新城1040FTTB201610G EPON升级10402496007丰和丽都630FTTH/FTTB201610G EPON升级315756008状元楼小区330FTTB201610G EPON升级330792009维罗纳花园1484FTTH/FTTB201610G EPON升级89021360010瑞城国际585FTTB201610G EPON升级58514040011金润家园1523FTTH/FTTB201610G EPON升级106625584012东方锦绣北城348FTTH/FTTB201610G EPON升级3137512013浦江名苑4

23、96FTTB201610G EPON升级49611904014汇豪嘉苑121FTTB201610G EPON升级1212904015润丰嘉园256FTTB201610G EPON升级2566144016今日北小区898FTTH/FTTB201610G EPON升级62815072017大华路安置小区630FTTB201610G EPON升级63015120018东方锦绣南城863FTTB201610G EPON升级86320712019兴达大阪城北区750FTTB201610G EPON升级75018000020上海花园1663FTTH/FTTB201610G EPON升级1165279600

24、21丰惠蝴蝶湾919FTTH/FTTB201610G EPON升级64415456022东方剑桥289FTTH/FTTB201610G EPON升级2325568023新东苑小区1932FTTH/FTTB201610G EPON升级96623184024汇豪雅苑183FTTB201610G EPON升级1834392025同德公馆200FTTB201610G EPON升级2004800026丰中宿舍楼330FTTB201610G EPON升级3307920027港区海融广场150FTTB201610G EPON升级15036000合计162793906960共二十页2015年下半年工程建设安排(npi)加强设计规范性及合理性，严控设计变更率，降低户均造价 要求设计人员、现场管理工程师、装维人员全过程参与工程设计和建设，对设计文本要求装维人员、施工代表参与设计会审，并签字确认，并将设