2022年黑茶示范基地建设项目可行性研究报告

1、黑茶示范基地建设项目可行性研究报告 i黑茶示范基地建设项目可行性研究报告（此文档为 word格式，下载后您可任意修改编辑！）黑茶示范基地建设项目可行性研究报告 第一章总论第二章项目背景及必要性和可行性第三章建设条件第四章市场分析与销售方案第五章建设方案第六章投资概算与资金来源第七章效益分析第八章项目组织管理与运行机制第九章结论和建议黑茶示范基地建设项目可行性研究报告 第一章 总 论项目概要1.1.1项目单位基本情况项目单位名称：某某茶厂所有制形式：股份合作制财务状况：注册资本 1000万元，固定资产 2100万元，每 年加工生产黑茶 2600吨。1.2项目建设内容1.2.1项目名称：某某黑茶示

2、范基地建设项目1.2.2建设性质：新建、改建1.2.3建设地址：某某县江南镇、小淹镇、洞市乡、田庄乡、 马路镇、柘溪镇茶叶种苗基地：某某县马路镇茶园种植基地：某某县江南镇等6个乡镇88个村黑茶加工厂：某某县江南镇、小淹镇、田庄乡市场营销总中心：某某市某某区绿色食品城1.2.4建设规模：新建和改建有机黑茶规范化种植基地各15000亩及种苗基地、生物肥加工厂配套工程；新建3个黑毛茶初制厂，扩建传统黑茶生产线12条，深加工生产线 4条，年产千两花卷茶 1万支，百两 茶10万支，顶尖级茯砖10万块。建设营销总中心及配套区域物配中心和专卖店、分销店与电子化完美营销体系；打造一个以“某某”、“某某”为主体

3、的黑茶国际驰名品牌，投资总规模为人民币 13800万元，建设时间 5年。125主要建设内容改造低产茶园15000亩、新建茶园15000亩及灌溉工程。在江南镇、小淹镇、田庄乡新建黑毛茶初制厂各1个，在现厂区扩建年产万吨传统黑茶生产线12条，深加工生产线 4条。在某某建设黑茶营销中心，在西北、华北、东北、华东、华南跨区物流配送中心及旗下连锁销售店1000个、分销店5000个。1.3项目建设方案1.3.1建设方针严格按照有机食品标准建设和改造基地；标准化、清洁化工艺与传统工艺相结合，生产高、精茶产品；秉承健康、绿色、低碳 宗旨，打造农产品食品安全放心品牌；实行连锁店产品销售与电 子商务营销相结合现代

4、营销机制。1.3.2技术来源及先进性以某某农业大学园艺园林学院茶学系为技术依托，引进吸收国内外茶叶加工先进技术和设备，茶叶品种和种植技术为某某独创，均达到国际先进水平。1.3.3进度安排2015年8月一2016年3月，上报审批项目可行性研究报告及初步设计2016年4月一2016年12月，良种苗木建设定植， 低产茶园改 造施工、新茶园开垦。2017年1月一2017年12月，新建茶园定植和厂房新建、 扩建。2018年1月一2018年12月，老茶园改造投产、新茶园幼龄抚 育、加工厂投产2019年1月-2019年12月，新茶园继续抚育，部分投产2020年1月一12月，全面达标投产。1.4投资概算及资金

5、来源1.4.1投资概算1.总投资13800万元，其中固定资产投资4800万元，基地建设资金9000万元。1.4.2资金来源项目单位自筹6000万元。申请国家贴息贷款 5000万元。请求上级扶持 2800万元。1.5综合评价1.5.1项目建设的必要性、可行性和风险评估1.项目建设的必要性茶叶是某某农业的重要优势产业，某某是某某和全国的重要茶叶大县，茶叶是农民增收的重要来源，茶叶兴农民才能富。黑茶 是某某茶的优势品种资源，历来边销茶的主导品种之一，目前在 沿海城市和日韩东南亚已出现黑茶消费热潮，发展黑茶产业是项 目区农民脱贫致富的迫切需要和边区少数民族提高生活水平的迫 切需要、出口创汇的迫切需要；

6、也是充分合理利用自然资源，建 设环境友好型农业和和谐社会的迫切需要。2.项目建设的可行性某某是黑茶发展的最适宜区，有丰富的土地资源、地道的品种资源和区域气侯资源，自古代唐宋以来，就是全国茶叶主产区，是黑茶的发源地和加工中心，农民有丰富的种茶经验，当地政府和主管部门已制定了茶叶发展规划，出台发展茶叶生产的优惠政 策，省市茶叶科研教学部门已加强了对某某茶叶特别是黑茶的科 技研究和技术支持力度。建设现代化的黑茶产业和有机品牌的条 件十分优越，经济社会生态效益显著，项目实际还贷期不超过6年，实行贷款贴息扶持建设本项目是完全可行。1.5.2带动作用本项目实施专业化协作、 产业化经营战略，带动周边6个乡镇

7、200个村5万多农户20万人口 5万亩基地产业化发展。1.5.3结论通过对项目建设条件的全面分析，项目建设是必要的，也是可行的。项目建设目标明确，项目建设内容和规模适度、投资结 构合理，符合当地实际情况。项目建设的技术方案先进，基础设 施比较完善，管理机构健全，项目建设的经济效益、社会效益和 生态效益显著。项目的实施将对某某县的区域经济发展起到巨大 的推动作用。第二章 项目背景及必要性和可行性2.1项目建设背景2.1.1黑茶是中国特有的茶类，某某作为中国黑茶的发源地，有着上千年的茶叶生产经营历史，某某省占全国黑茶产量的60%以上，其中绝大部分产于某某县。特别是近几年来，在省、市各 级政府和部门

8、的大力支持下，某某黑茶产业在茶园基地建设、茶 文化旅游开发、品牌打造、标准体系建设、市场拓展等方面取得 了显著成效，2014年全县茶园面积达 15.8万亩，年产茶叶 2.3 万吨、综合产值达15.8亿元，2014年2月“某某黑茶”证明商标 认定为某某省著名商标，同时某某黑茶成为国家地理标志保护产 品，某某黑茶产业在呈现良好的发展态势。随着省、市、县各级政府对“某某黑茶”品牌打造力度的加大， 某某县已成为全省茶叶品牌创建成绩最显著的县（市）之一，了 解和接受某某黑茶的国内外消费者越来越多，过去以边销和收藏 为主的某某黑茶现在逐渐转向大众化消费，成为某某省茶产业发 展新的亮点。但是，制约某某黑茶产

9、业发展的瓶颈因素还很突出， 一是现有的茶园基地不能有效地满足某某黑茶产业迅速发展的需 求，黑毛茶原料供不应求，一定程度上严重制约某某黑茶产业的 发展；二是茶叶生产企业大都处于成长初期，企业主要在用传统 的贸易流通手段销售黑茶产品，尚未实现通过品牌营销等现代营 销模式来经营黑茶市场，企业的营销管理体系尚不完善，这导致 某某黑茶产业在国内和国外市场的巨大潜在市场需求面前，由于 营销网络平台不够健全和企业拓展市场能力有限，而不能充分地 将产品本身的优势、历史文化特色和天然生态优势等独特的资源 优势转化为产业现实的市场竞争优势。为此，某某县委、县政府把握国内外市场的良好机遇，突破制 约某某黑茶产业发展

10、的瓶颈，按照“务实基础、做精加工、打造品 牌、拓展市场”的工作思路，继续全力推进某某黑茶产业的发展， 从而实现产业的整体提升， 为区域经济和社会的发展做出更大的贡 献。2.2项目建设的必要性2.2.1是建设和谐社会和社会主义新农村的迫切需要某某县要建设和谐社会和社会主义新农村，必须以建设 现代农业为基础，而根据某某的资源优势，建设现代化农 业则必须以农业为主导产业和支柱产业。某某历史上就是“三个茶阳春吃一年”，所赖以完课税、活家口者唯茶叶一 项，是某某和全国黑茶的发源地，创建于明嘉庆年间，系 采用雪峰山脉大叶种茶鲜叶，经过杀青、揉捻、渥堆、复 揉、松柴明火干燥五大工序精制而成的毛茶及其紧压茶的

11、 总称。明末年代成为我国西北边茶的主导产品。解放后直 到1992年黑茶仍占某某茶叶总产的72%以上。2.2.2是增强县域经济实力，加快农民脱贫致富的迫 切需要某某属国家级贫困县。根据某某县域资源优势和经济 结构，目前农民脱贫致富还不能脱离农业发展。某某茶叶 面积占全省第一位，是该县的优势产业之一，以茶叶为突 破口进行扶贫开发，充分利用自然资源提高生态生产力， 大力发展茶园建设，降低生产成本，提高茶叶产量和产值， 大力提高黑茶出口创汇能力，大幅度地提高茶农收入，能 够迅速增强某某县域经济实力，加快农民脱贫致富步伐。223是提高人民生活质量增强国际市场竞争能力的 迫切需要茶叶历来是满足人民生活生理

12、需要、提高生活质量和 健康水平的产业。某某黑茶具有降糖降脂减肥消食解腻的 显著作用而成为边区少数民族牧民的“生命之饮”，也成为城市亚健康人群的需求。中国是茶叶生产大国又是茶叶 消费大国和出口大国。但近年来茶叶出口在整体上呈下降 趋势，某某黑茶逆势上扬，出口逐年增长，但由于发达国 家频频提高茶叶农残标准，为此我们必须加大茶叶出口基 地建设，推行标准化生产、产业化经营，改分散种养为集 中生产管理、规范化专业化种植，龙头企业统一收购加工， 建立从土地到车间到出口终端的标准化监测体系，才能提 高茶叶国际市场竞争能力，推进茶叶产业健康快速发展。224是实现茶叶产业现代化，增强企业经济实力的 迫切需要项目

13、县必须用现代生态环保科学改造茶叶生态环境，用现代工业装备茶叶产业，用现代科学技术改造茶叶产业， 用现代标准化管理方法经营茶叶产业，用现代科学文化知 识提高生产者经营者素质，实现产品质量创新、品牌创新， 农民增收、农业增效、国家增税，消费者受益，才能实现 经济效益和社会效益最大化。2.3 项目建设的可行性2.3.1某某具备大面积建设茶叶基地的基本条件。某某位于某某省中部，资水中游，雪峰山北端，境内峰 峦叠嶂,某某属中低山区，地面切割强烈，地形极为复杂。某 某地形具有三大特点：一是海拔高，比差大。海拔千米以 上的山峰有157座，最高峰为九龙池，海拔1622米，最低点 善溪口，海拔57 米，比差为1

14、565米。二是切割深，坡度大。 三是平、岗、丘面积少，山地面积大。由于特定的地理条 件形成了某某以侵蚀剥蚀构造地貌为主的山地，风化出了 红壤、黄壤、黄棕壤等不同土类的分布现状，为茶树生长提供了天然的地理条件。某某气候温和，热量丰富，无霜期长，雨量充沛，地形 复杂，气候多变，有利于茶树的生长，为某某黑茶特有品质 的形成奠定了基础。某某黑茶属于国家和某某省优势农业 和特色农业产业带的布局范围，是某某和某某农产品出口 创汇的特色农产品。在某某县大面积建设茶叶出口基地对 全省茶业的发展具有示范意义，具有推广价值。某某黑茶的生产规模较大。某某适宜种植的茶园面积在30万亩以上，在县内还有很大的发展空间。茶

15、树生产生态条件优越。已通过无公害农产品产地认 定，农业生态环境优良，产地环境达到国家标准，海拔500 米以上丘陵山区符合有机茶生态环境标准。监管服务机构健全。某某县有县农业局、县农业技术 推广中心、县茶业局等专业从事农业生产特别是黑茶产业 指导的机构，还建有茶叶生产专业技术服务机构，县茶叶 协会可以配合对茶农进行标准化技术咨询服务。2.3.2发展茶叶出口基地的社会环境和市场条件优越 政策优势。某某属国家级贫困县，可享受国家扶持优 惠政策，从资金上、技术上和税收政策上对项目进行扶持。资源优势：独特的地道茶树品种。某某优越的自然 生态环境，养育着不种自生的茶树品种，被国家确定为茶 树品种资源库，云

16、台山大叶种茶是上世纪六十年代国家首 批确认的21个优良茶树品种之一，是黑茶品质形成的基 础。某某茶树出某某则变，市场上非某某茶不买，这是生 态发展规律和千年以来的生产实践，形成的资源禀赋优势， 是其他区域无法取替的；强大的品牌资源。杀青、揉捻、 渥堆、松脂明火干燥等独特的工艺是铸造传统品牌的关键， 如茯砖茶、千两茶、三尖茶等，至今仍是消费者的最佳追 求，身价倍增。改革开放后新创新的中茶牌黑茶砖，1955年被中国茶叶流通协会评为中国茶叶名牌。五龙牌荷香砖 茶，1994年获某某省科技新产品奖和蒙古乌兰巴托工商贸 国际博览会金奖。2006年8月“千两茶”在第三届国际博 览会上获“特别金质奖”；深厚的

17、茶文化底蕴。某某茶以 黑茶为先导，起于唐宋、兴于明清，强于改革开放初期， 历有“黑茶故乡”、“世界茶王”之称，人杰地灵、天华物 茂，名茶名厂名人英雄辈出。种植、加工、营销、品饮、 收藏产业化经营领军某某茶叶发展上千年。市场优势：品牌决定市场，某某黑茶品牌系列，作为某 某黑茶的代表，有几百年的生产历史，都有固定的消费市 场和消费群体。边销茶常销常旺，在北方有广阔的市场和 市场渠道。目前在全国特别是沿海城市又出现了某某黑茶 的消费潮流，日本、韩国客商多次到某某考察求购黑茶。 今后产销直挂的产区市场将成为茶叶（特别是黑茶）国际 贸易的主要方式，对茶叶开发是十分有利的。科技优势：全县有茶叶专业高级农艺

18、师 5人，农艺师 56人和大量从事茶叶加工的熟练技术工人、营销管理人才， 可以对项目实行全过程、全方位技术开发服务，为项目提 供强大的技术支撑。项目单位招聘一批高中级茶叶技术专 家、营销专家，建立茶叶技术创新中心，承担技术攻关与 创新任务，保持项目在国内黑茶产业技术上的领先地位。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围地理位置。某某位于某某省中部偏北，雪峰山脉北端，资水中游。东连益阳市桃江县、某某市宁乡县，南邻娄底市、新化县、 涟源市，西靠怀化市溆浦县、沅陵县，北抵常德市桃源县、鼎城区，辖23个乡镇1180个村，土地总面积 4950.25k m2, 308国道 横贯县境东西

19、，湘黔铁路由西南边境而过，距省会某某市200公里，距益阳市120公里，国道207和二广高速连通南北，益溆高速 贯通东西。区域范围。项目有机黑茶种植基地集中连片布局在江南镇等6个乡镇88个村，加工中心设江南镇镇区。3.1.2自然资源状况1 . 土地资源充足、土壤肥沃，人均土地面积 8亩多，人均林 地5.7亩，森林覆盖率71%以天然次生林为主， 森林生态环境优 越，土壤有机质3-4%宜发展有机茶。气候条件，属亚热带季风性气候，年平均气温16.7 C, 7月平均28C, 1月平均5C。极端最高温度 40C，常年最低气温 -3C 4C, 10C年活动积温 5260 C。年日照时数 1114小时， 年平

20、均降雨量1655mm年平均蒸发量 978mm无霜期300天，是 茶叶特别是黑茶最适宜生长区。水资源。全县水资源总量 209亿m,人均地表水6000ni,是全省人均的1.45倍，全国人均的2.19倍4.生物资源。森林以松杉为主，森林蓄积量800万m,占全省 各市前列，草山草坡地可利用面积30多万亩，宜发展草食动物。3.1.3项目单位基本情况某某茶厂坐落于明清时期某某黑茶加工主要集散地及千两茶得故乡一一风景秀丽的江南古镇，原名“德和源记” ，于1886年 某某茶叶兴盛时期由晋商与某某江南茶人创立，是一家有着百年 历史的老字号，取“以德取信，因和生财”。以“和”为根本，传承中华民族几千年之美德，茶坊

21、因战乱而停，于2000年7月因势重新开坊，现今是一家以生产某某黑茶系列产品为主的民营股份制企业，厂房占地面积3500平方米，拥有各种加工设备32台（套）， 固定资产2100万。主要生产“德萂缘”牌千两、百两花卷茶系列， 黑、花、茯砖茶系列，天、贡、生尖茶系列，产品畅销国内大中 城市，并出口日本、韩国等。2009年生产的千两茶、百两茶在中国国际（益阳）茶博会上荣获金奖。3.1.4建设地点选择黑茶种植基地选择按照县茶叶发展规划确定的黑茶种植区域，主要选择在有黑茶发展基础、土地资源充足、生态环境好的乡镇。加工中心地址选择江南镇3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1有利条件政策环境好。某某属国家级贫困

22、县， 可享受国家扶贫优惠政策，从资金上、技术上和税收政策上对项目进行扶持，对新建茶 园、茶厂改造、茶园低改实行资金补贴，茶叶税收金额返回用于 发展茶业产业。资源优势。独特的地道茶树品种。 某某优越的自然生态环境， 养育着各种 自生的茶树品种，被国家确定为茶树品种资源库，云台山大叶茶 是国家首批确认的21个优良茶树品种之一， 是黑茶品质形成的基 础。某某茶树出某某则变，市场上非某某茶不买，这是生态发展 规律和千年以来的生产实践，形成的资源禀赋优势，是其他区域 无法取替的。强大的品牌资源。我县成功注册了“某某茶、某某黑茶、某某 千两茶”等证明商标，以及“天尖、贡尖、生尖、茯砖、黑砖、 花砖、花卷”

23、等7个保护商标。2008年6月，某某千两茶制作技 艺（935-忸-152 ）列入第二批国家非物质文化遗产保护名录；2009年12月，“某某黑茶”成为国家地理标志保护产品；2014年2月，“某某黑茶”证明商标认定为某某省著名商标，现已授权县境内 某某茶厂等25家企业使用。随着省、市、县各级政府对“某某黑 茶”品牌打造力度的加大，某某县已成为全省茶叶品牌创建成绩 最显著的县（市）之一，了解和接受某某黑茶的国内外消费者越 来越多，过去以边销和收藏为主的某某黑茶销售市场现在逐渐转 向大众化消费，成为某某省茶产业发展新的亮点。“某某茶厂在大西北有着很好的信誉市场。深厚的茶文化底蕴。某某茶以黑茶为先导，起

24、于唐宋兴于明清，强于改革开放初期，历有“黑茶故乡”、“世界茶王”之称，人杰地灵、天华物茂，名茶名厂名人英雄辈出。种植加工、营销、品 饮、收藏产业化经营领军某某茶叶产业发展上千年，上世纪80年代末90年代初以来进入低谷， 但目前茶叶产量占有省内各县市第 二名，是一个亟待开发的茶文化宝库。市场优势。品牌决定市场，某某黑茶品牌系列，作为某某黑 茶的代表，有几百年的生产历史，都有固定的消费市场和消费群体。边销茶常销常旺在北方有广阔的市场和市场渠道。目前在全 国特别沿海城市又出现了某某黑茶的消费潮流，日本、韩国客商 多次到某某考察求购黑茶，但某某无货可供，2006年8月，日本茉莉花株式会协与某某省茶叶公

25、司签署战略合作协议，共同投资1亿五千万人民币，实施湘益高级伏茶产业化开发和市场拓展战略， 一次性高级伏茶购销金额 1500万美元。今后产销直挂的产区市场 将成为茶叶（特别是黑茶）国际贸易的主要方式，对茶叶产业开 发是十分有利的。科技优势。全县有茶叶专业高级农艺师 5人，农艺师56人 和大量从事茶叶加工的熟练技术工人、营销管理人才，项目技术 依托单位某某农大茶叶系，实行技术参股，技术、信息共享，利 益共占、风险共担。对项目实行全过程、全方位技术开发服务，为项目提供强大的技术支撑。项目单位招聘一批高中级茶叶技术 专家、营销专家，建立茶叶技术创新中心，承担项目技术攻关与 创新任务，保持项目在国内黑茶

26、产业技术上的领先地位。基础设施建设初俱规模。基地茶园建设水利设施较完备，水源水质好，符合有机农业标准。境内公路、铁路、水路交通条 件较好，联运直通国内大中城市和海岸港口。第四章市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状茶叶市场总供求状况全世界有58个国家产茶、茶叶产量70%集中在印度、中国、斯里兰卡与肯尼亚四个国家， 115个国家进口茶叶，欧美 47国占 总进口的54% 非洲34国占总进口 15% 亚洲29国占总进口 26% 全世界160个国家消费茶叶，饮茶人口占世界总人口 50%以上。世界茶叶种植面积 270万公顷，产茶约 300万吨，近50年来 世界茶叶产量以4%以上速

27、度增长，产销基本平衡。我国2004年茶园达126.23万公顷，产茶83.52万吨，同年某 某7.74万公顷6.66万吨，占全国第5位。全国出口茶叶约 30余 万吨，其中绿茶62.5%、红茶占11.8%、乌龙茶和特种茶占25.7%。黑茶供求现状随着经济的发展和社会的进步，人民生活水平日益提高，黑茶产销进入了崭新的黄金阶段。近几年，黑茶得到 了越来越多人的认识、了解和喜爱，产业发展的外部环境 非常有利，这为某某黑茶产业的顺势突破提供了优越的市 场环境。某某黑茶从传统的边销茶逐步转向国内市场和国 外出口市场，这两个潜力巨大的空白市场为某某黑茶产业 的发展提供了广阔的市场空间。5.1.2茶叶市场前景预

28、测长期以来茶叶消费持续增长，主要原因是茶叶属健康消费产 品，低糖分、有多种营养价值和保健功能，越来越成为人民生活 的必需品，随着生活水平的提高和人口的增加，对茶叶的需求将 越来越大。茶文化的繁荣、科技的发达，不断开发茶叶新型实用 产品和消费途径刺激茶叶消费的持续增长，这是一种必然的趋势。按过去50年4%的速度增长再过18年世界茶叶消费将翻番。今后茶叶消费持续增长是不会改变的，但消费品种结构是发展 变化的，上世纪上叶到中叶红茶曾是消费的主导产品，到上世纪 末本世纪初绿茶升为消费主导产品，但是一种新的消费热潮正在 世界范围内酝酿突变。随着农产品生态安全消费意识和保健意识 的加强。人类崇尚保健功能大

29、无任何负作用的产品是必然的。黑 茶这种茶产品就是以某某黑茶为代表的某某黑茶。世界只有中国 有、中国只有某某有、某某正宗黑茶就是某某产。现在已经沿海 城市、日本、韩国形成消费热潮，将很快向全国和全球扩散。这 已成为茶业界和企业界的共识。日本与益阳湘益茶业签约进行长 期战略合作就是先兆。因此保护提升、做大做强某某黑茶产业再 创某某茶业辉煌，是历史赋予某某茶业界和企业界义不容辞的神 圣使命。5.1.3项目产品的市场竞争优势分析技术创新优势：与某某农大茶学系，县茶叶协会结成产研学 战略联盟，在种植、加工技术上能够保证提高质量、提高单位产 量和销售均价，达到国内先进水平。某某县独特的资源禀赋：森林生态环

30、境和地道茶树良种的独 特优势，通过项目建设有机黑茶，将得到充分发挥，在黑茶产品生态安全标准上，占有绝对优势，竞争对手难以取代。项目技术主要推广资源综合循环利用、有机农业和循环农业新技术、节约化肥、农药、节约用水、节约能源、加上项目区劳动成本相对较低，因此项目产品在成本价格上具有较强的竞争优 势。5.2、销售策略、方案和营销模式5.2.1 销售策略大力推行健康品牌“营销策略”健康品牌有两层相关含义， 一是茶叶产品本身是健康的，在优势生态环境下生长通过绿色工艺加工，不管档次高低都是无公害、无污染、无老弱病残、无假冒伪劣产品；二是茶叶产品能给消费 者带来健康，增进身体健康。如果黑茶品牌在增进消费者健

31、康上 没有独特功效，消费者就不会选用，因为一般消费者原来都是喝 绿茶、花茶或红茶的，就没有必要改用黑茶。所以黑茶品牌最重 要的特征是比其他类型茶叶更能增进身体健康，特别对亚健康人 群是这样。黑茶“健康品牌”必须实施标准化、民族化、大众化健康品牌不是靠广告吹出来的， 而是按照科学的标准化打造出来的。从土地到车间到市场到茶杯，实行全方位标准化检测、监 控、运作。要将国际标准、国家标准融合贯彻到项目茶叶产业中 来研制企业标准和产品标准，保证生产健康的茶叶产品，通过无 公害产品、绿色食品、有机食品质量认证，才是信得过的健康产 品。健康品牌要民族化，具有民族茶文化内涵和独具树一帜的地方特色。某某的茶文化

32、起源于西汉时代（马王堆古墓文物记实），源远流长，要充分挖掘，古为今用，弘扬某某特色的茶文化。健康品牌要大众化，茶叶毕竟是茶饮料，不是奢侈品，提高 茶叶品牌档次，不要忘记大多数群众的需要，要改变边茶质粗价 低的传统观念，边区少数民族随着经济发展、生活水平的提高， 也需要改进饮茶品种，提高饮茶质量，边茶也要品牌化标准化， 要根据少数民族人民的需要，相应提高质量档次。522 销售方案稳步扩大边销茶市场。 大力提高边销茶质量， 稳步提高边销茶产量。边销茶不少于项目茶叶产量的30%大力开发中高档黑茶消费市场， 主要是中东部省区大中城市 销售占总销量50%左右。积极开拓国际市场。争取出口黑茶占项目产量的1

33、5浓上。其它渠道销售：包括收藏茶、产区及省内居民消费的雷茶、药茶、袋包茶等占项目茶叶总产的5%5.2.3 营销模式建立产区市场为主，企业直销为主的营销模式： 在某某市设立项目产品营销物流中心向国内外客户、居民直销 批发、零销项目产品和饮茶专卖连锁店品茶推销产品，发放产品 说明书和标准法生产规范，品茶推销与文化推销相结合。在某某县城茶叶初级市场设立项目产品品茶、观茶、评茶专卖店、批发、零售项目产品。在中东部省会城市设立特许经营的直销专卖店，在日本韩国等国家寻找战略合作伙伴，建立合资经营的直销经营公司。第五章建设方案6.1建设任务和规模6.1.1建设任务建设县域有机黑茶产业化经营和茶园基地建设相结

34、合的示范 工程，壮大某某茶叶主导产业、加快茶农脱贫致富、实现龙头企 业和区域经济可持续发展。6.1.2建设规模新建和改造茶园面积 30000亩，新建3个黑毛茶初制厂，扩建 传统黑茶生产线12条，深加工生产线4条，打造一个某某黑茶国 际驰名的企业品牌，实现总投资1.38亿元以上。6.2建设规划与布局6.2.1 总体规划本项目由5大工程组成：无性系茶树良种繁殖场 300亩，年产 无完性良种苗木4000万株；有机茶规范化种植基地 3万亩，其中 改造低产茶园、新建茶园各1.5万亩;在江南镇新建3个初制加工 厂，扩建现茶厂，增加 12条传统生产黑茶生产线、 4条深加工生 产线，品牌黑茶加工中心加工能力

35、10000吨；黑茶营销体系建设（1个中心，西北、华北、东北、华南、华东5个区域物流配送中心，1000个连锁店）。6.2.2项目建设布局无性系茶叶良种繁育基地，布局在马路镇云台山村，大叶种野生资源多的地区，保种育种提纯复壮相结合，不搞县外引种， 以利繁育地道特色纯种良种。有机茶规范化种植基地， 在土地资源多、种茶基础好的江南 镇、小淹镇、洞市乡、田庄乡、柘溪镇、马路镇统一规划集中建设，统一加工。黑茶加工。初制生产厂分别设在江南镇、田庄乡、小淹镇， 精制加工中心，设江南镇。黑茶营销体系，省会某某为营销总中心， 分区域设物流配送 中心，全国大中城市设连锁店。6.3生产技术方案及工艺流程631技术路线

36、以黑茶品质优化、品牌创新为主线，以生物技术、有机农业、循环农业技术为核心。通过两大调整（即生产布局与茶类品种结构），三大建设（品牌建设、管理体制建设、营销体系建设），四项改造（品种改良、种植技术改造、加工技术改造、贮藏保质技 术改进），形成黑茶产业化、经营体系，提升壮大茶叶主导产业保 护做大做强某某黑茶品牌，促进某某县农民尽快脱贫致富。茶树良种无性繁殖技术方案茶树良种采集与无性快繁（插穗快繁、容器育苗、设施栽培）。茶树品种必须采用某某云台山大叶、槠叶齐、安茗早等品种，无 性快繁，加快地道黑茶品种繁育速度。 建设茶树母本园（10亩30000 株），在试种繁育过程中，仔细观察研究，剔除杂株，良种采

37、穗圃 大棚栽培、周年采穗、良种苗圃分段育苗。农艺技术流程如图：良种母本园一一采穗圃一一大棚扦插一一大田育苗一一有机茶园规范化种植一一采摘、加工黑茶加工技术方案黑毛茶加工工艺流程鲜叶原料要求根据黑毛茶品类等级确定。一级黑毛茶：一芽二三叶初展；二级黑毛茶：一芽三、四叶； 三级黑毛茶：一牙五、六叶；四级黑毛茶：对夹叶、驻芽、成熟 新梢为主。黑毛茶加工工艺流程如：杀青（手工杀青、机械杀青）一一初揉一一渥堆一一复揉一一 干燥（松柴明火烘干）一一分级包装。茯砖茶加工工艺流程毛茶筛拼汽蒸渥堆称茶蒸压发花干燥千两茶（花卷茶）加工工艺流程：以上等黑毛茶为原料，经筛制、拣剔、风选、整形、拼配、汽蒸、装篓、捆压、凉

38、置等工序加工而。黑砖茶加工工艺流程筛分-截茶-拼堆-蒸茶-压砖-退砖一干燥天尖、贡尖、生尖（三尖）茶加工工艺流程天尖以一级黑毛尖为原料， 贡尖以二级黑毛茶为原料、 生尖以 三、四级及以外级黑毛茶为原料，原料经过筛分、风选、拣别、 高温气蒸软化、揉捻、烘焙、包装成品，加工工艺如图：筛分-蒸茶一提包装茶一推架一紧压一捆包一打插丝芽一晾置6.4项目建设标准和具体建设内容641 项目建设标准产品质量安全标准。根据国际有机农业标准、国家绿色食品和无公害农业标准，研制项目标准包括：茶树良种无性系繁殖技 术规程和良种标准。有机茶规范化种植技术规程和鲜叶标准，黑 茶加工工艺技术规程和加工产品质量标准、低氟砖茶

39、技术质量标 准。茶园一一车间一一市场一一饮茶（店铺茶杯）环境、卫生监 测技术规程及质量标准。茶用生产资料、加工原材料、燃动力质 量标准、自主研制茶用有机肥、生物农药；原材料选择确定专供 渠道，符合有机农业和绿色食品质量标准要求。基础设施及厂房设备建设标准。基本建设工程执行国家有关标准，茶园建设达到快速丰产、高产稳产旱涝保收（按采摘面 积计算亩产干毛茶 250公斤）生态安全标准，加工厂房建设达到 国家食品出口生产厂房库房建设标准，加工设备采用国内最先进 设备，符合节能、环保要求。6.4.2 具体建设内容土建（1）有机茶园（含母本罗采穗圃苗圃）改土工程、定植工程等30000亩。（2）黑茶良种繁殖场

40、建筑面积 1350 m2；综合试验室、 办公室、技术培训等 600 m、营养土配料场 600 m、材料工具室 150 m。（3）加工厂房改建和扩建 25000 m。（ 4）黑茶专业市场 建设500 m,某某营销物流中心 1000 m （展销厅、商务区黑茶博 览馆、物流中心）、连锁店1000个。设备茶叶加工仪器设备投资估算表骨口. 序号机械设备名称型号台数单价（元）金额（万元）1杀青机6CZS-10066350038.12揉捻机6CRW-301235004.23烘焙机6CHP-941181350024.34提香机6CCQ-500677504.655滚筒杀青机6CST-1003258007.746

41、揉捻机6CRW-551267508.17连续烘干机6CH-3 203257007.718解块机6CJW-40319800.69瓶式炒干机6CCP-110121550018.610锅炉2压机200吨21200002412风选机5卡2120002.413筛分机5层2140002.814风动除尘机11000001015蒸茶机180000.816拼茶机1150001.517发酵机1120001.218切茶机110000119脱膜机210000220烘制机115000015合计204.7黑茶示范基地建设项目可行性研究报告 科技措施（1）黑茶野生资源保护、 开发与繁殖科技攻关 （

42、3-5年）（2）新植有机茶幼茶抚育、快速高产技术研发（2年）（3）黑茶加工工艺技术与流程改革创新研究（4）黑茶专用生物有机肥、生物农药新产品开发研究（5）有机黑茶新品牌与标准化系统研究与实施6.5实施进度安排2015年8月一2016年3月，上报审批项目可行性研究报 告及初步设计2016年4月一2016年12月，良种苗木建设定植，低产 茶园改造施工、新茶园开垦。2017年1月一2017年12月，新建茶园定植和厂房新、 扩建2018年1月一2018年12月，老茶园改造投产、新茶园 幼龄抚育、加工厂投产2019年1月-2019年12月，新茶园继续抚育，部分投产2020年1月一12月，全面达标投产。第

43、六章 投资概算与资金来源7.1投资概算依据1 .国家发改委、建设部发改投资（2006） 1325号文件关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知。土建工程：以某某省 2001建筑工程概算定额为 依据，并参照当地同类工程估算指标进行估算。土建工程根据2001年某某省土建工程预算定额标准； 加工机械设施安装按某某省安装定额参数计算。设备购置费用按设备生产厂家报价估算。银行8年期专项贷款年利率按 6.72%计算。 基本预备费按工程费总额的5%计算，不计涨价预备 费。7.2投资概算7.2.1 固定资产固定资产投资总额：4800万元。其中：新建3个初制加 工厂7000平方米，扩建精制加工厂11000平方米

44、，土建工程需资金约3400万元；设备购置及安装 1400万元。7.2.2茶园基地建设基地建设总额9000万兀。按现在行情，每亩需要资金4000元，低改每亩需要资金 2000元，则新建和老改各15000 亩茶园各需资金 6000万元和3000万元。7.2.3建设总投资建设总投资=固定资产总额4800万元+茶园基地建设9000万元=13800万元。7.3资金来源申请中央和地方长期贴息贷款 5000万元，按三年等额 投放，每年使用贷款2000万元。企业和基地自筹6000万元， 申请上级扶持2800万元。7.4资金使用和管理7.4.1贷款资金使用和管理财政贴息贷款，主要用于黑茶良种繁殖，有机茶园建设

45、和茶树幼龄抚育，工厂改、扩建和营销中心建设由项目单位 统一规划，项目单位贷款组织实施，由项目单位负责贷款统 借统还，农民和良种场使用的贷款，按签订合同计划每年从 良种苗木和鲜叶收购价款中扣还（即产品补偿办法还贷），贷款期拟定8年，宽限期四年，第 5、6、7、8年4年等额 还清本金。每年年终凭银行利息结算单，向财政申报利息补 贴。在整个项目建设和运行过程中，建立严格的项目资金使 用和固定资产折旧管理制度及经济责任制。坚持按国家基本 建设建设程序办事。固定资产投资在可研报告批准后，委托 有资质的单位进行设计，并经主管部门批准后，按审批项目 资金拨款。在财政、审计部门的监督下专款专用，严禁人为 透支

46、或挪用。7.4.2自筹资金使用和管理为确保项目资金专款专用，项目单位决定，一经项目得 到国家批准，将自筹资金预先打入财政专门账户，参照财政 无偿资金实行报账制自觉接受有关项目主管部门的监管。第七章效益分析7.1经济效益7.1.1茶园基地五年后每亩平均可产黑毛茶 225公斤， 按目前某某原产地黑毛茶市场价格行情 毎公斤24元计算， 则3万亩基地年产值可达 16200万元。7.1.2精制加工中心年加工 1万吨黑茶，按目前黑茶出 厂价计算，平均每吨出厂4万元，每年可实现加工产值 40000 万元。预计可实现利税，4200万元。7.2社会效益7.2.1项目建成后，能提高种苗繁育的科技含量，使某某优质茶

47、叶种苗繁育能力得到全面提高，较好地解决茶农对 优质良种苗木的需求，优化全县茶叶品种结构，杜绝茶叶检 疫性病虫害的传播和蔓延，加快全县茶叶良种化进程，全面 提高茶叶生产效益。同时，每年生产的1000万株良种茶苗可提供发展或改造 200公顷茶园，使1500户以上的农民受 益，可极大地促进当地农业产业结构调整，增加农民收入， 发展农村经济。7.2.2通过项目建设，能大量增加社会就业人口，解决 社会就业压力。具体体现在：一是项目建设本身需要大量劳 动力参与；二是项目运行期间增加了技术服务岗位；三是茶 叶产量增加后，其产品加工、运输、贮藏、销售等各个环节也增加了大量的就业机会，为农民增收创造了条件，有利

48、于 社会稳定。723建设项目实施后，大力提高了茶叶产量，改善了 产品质量，可带动加工、运输、贮藏、销售业的大力发展。7.3生态效益项目建成后，能提供优质无性系良种茶苗用于生产，可 相对减少农药和化肥的施用量，对保护环境和人体健康十分 有利。同时，通过发展茶叶生产，能充分利用荒山荒坡，提 高土地利用率，这对改善农村生态环境，减少水土流失非常 有益。第八章项目组织管理与运行机制8.1组织机构与职能划分8.1.1 建设期组织管理由某某县人民政府确定一名付县长任组长、项目单位法 人代表任常务组长、县财政、国土、农业主管部门负责任领 导小组成员。领导小组的职责是制定落实项目规划筹措建设 资金，贯彻执行政

49、府对项目的优惠政策措施，协调各方关系。领导小组下设综合部、工程部、生产技术部、财务部和物资 部。其职能如下：综合部：负责项目实施工作的综合协调，贯彻执行 领导小组的决定，协助主管领导督促各项工作的落实，负责 项目行政事务和后勤管理，及时处理项目实施过程中的困难 问题。工程部：代表建设方负责项目土建工程的规划、设 计、施工的投标招标；协调配合设计单位、施工单位、监理 单位的工作，确保工程质量安全及项目竣工验收工作。代表 建设方负责与设计、施工、监理单位处理有关技术问题及技 术文件的保管工作。生产技术部：负责项目农艺工艺技术及新产品开发 引进试验吸收消化、中试熟化，由项目单位在某某农大技术 顾问指

50、导下负责组织技术人员强化技术攻关。财务部：负责贯彻执行国家财政政策、负责项目资 金管理和财产管理，实行项目资金专款专用、专户存储、专 账核算，搞好工程资金结算和固定资产移交工作。物资部：负责建设所需的设备及原材料采购，以及日 常生活物资供应。8.1.2 生产期组织管理1.营组织机构按照现代企业制度和“公司法”的要求，由出资各方建 立企业法人治理机构，由股东会选举产生公司监事会、董事会和董事长（法人代表），建立董事长领导下的总经理负责 的公司经营组织机构。公司经营组织机构如图：2.职能划分（1）股东会、董事会依照“公司法”和公司章程行使权 力，董事长为法人代表，代表股东会、董事会行使所有者权 益

51、管理、战略规划、投资决策、利润分配等重大问题的决策 管理权。总经理在董事长领导下行使公司经营管理权：组织 机构、职责划分、劳动定员及人员招聘由总经理负责确定并 报董事会、董事长备案。董事会、董事长、总经理工作须接 受监事会监督和质询。（2）各部门职责。公司管理部门包括行政管理部负责公 司行政、公关、文书、后勤、保卫等事务管理；财务会计部 负责公司资金、资产、投融资、税务、工资福利金及二级企 业的财会会计指导和监督；战略规划部负责公司中长期发展 战略规划、投资项目规划及相应的资源分配计划的研究编制 与管理；科技开发部负责直接实施新产品开发和技术攻关计 划，建立科技储备，适时推出新产品上市，不断提

52、高市场竞 争能力；人力资源部负责人才招聘、使用、考核、培训，晋 升规划制度的制订建立人才知识库，保护人才、尊重人才， 建立强大的人才竞争优势；市场营销部，搜集掌握建立市场 信息库和客户资源库，策划开拓新市场，不断提高市场占有 份额，负责市场营销网络销售指挥调度和业务培训指导。（3）二级法人单位：茶树原种场负责茶树品种资源保 护、开发创新、不断繁育新品种保证基地苗木供给，负责茶 树良种苗木生产销售；基地服务部和有机肥合署办公联合运 行，负责对基地农户的合同管理、技术服务、生产资料采购 供应、鲜叶统一收购，拟建立县茶叶协会参股合作经营的基 地服务公司二级法人、独立核算自负盈亏。茶叶加工厂独立 核算进行品牌茶加工和新产品新品种开发生产。按出厂价（含利润、不含税）交营销部门承包销售经营。8.1.3 劳动定员根据运行机构设置和生产岗位的需要进行定员，项目建 成后，总定员900人：基地服务公司100人，品牌茶深加工 厂250人，公司管理部门 50人、营销人员500人。按工种 岗位：管理人员2% 20人