产2万吨消失模铸件及机械加工项目资金申请报告

1、XX铸业制造有限公司年产2万吨消失模铸件及机械加工项目资金申请报告二一年三月主 要 编 审 人 员目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc263750012 概 述 PAGEREF _Toc263750012 h 1 HYPERLINK l _Toc263750013 第一章 项目单位基本情况 PAGEREF _Toc263750013 h 2 HYPERLINK l _Toc263750014 1.1 企业简介 PAGEREF _Toc263750014 h 2 HYPERLINK l _Toc263750015 1.2 企业组织管理 PAGEREF _Toc

2、263750015 h 3 HYPERLINK l _Toc263750016 1.3 企业的发展优势 PAGEREF _Toc263750016 h 4 HYPERLINK l _Toc263750017 第二章 项目基本情况 PAGEREF _Toc263750017 h 6 HYPERLINK l _Toc263750018 2.1 项目概述 PAGEREF _Toc263750018 h 6 HYPERLINK l _Toc263750019 2.2 项目建设的背景 PAGEREF _Toc263750019 h 7 HYPERLINK l _Toc263750020 2.3 市场分析

3、 PAGEREF _Toc263750020 h 8 HYPERLINK l _Toc263750021 2.4 项目工艺技术 PAGEREF _Toc263750021 h 9 HYPERLINK l _Toc263750022 2.5 配套建筑物及其他设施情况 PAGEREF _Toc263750022 h 18 HYPERLINK l _Toc263750023 2.6 项目投资估算情况说明 PAGEREF _Toc263750023 h 19 HYPERLINK l _Toc263750024 2.7 项目资金筹措说明 PAGEREF _Toc263750024 h 25 HYPERL

4、INK l _Toc263750025 2.8 项目建设条件落实情况 PAGEREF _Toc263750025 h 25 HYPERLINK l _Toc263750026 2.9 项目实施进展情况 PAGEREF _Toc263750026 h 26 HYPERLINK l _Toc263750027 第三章 项目招投标 PAGEREF _Toc263750027 h 27 HYPERLINK l _Toc263750028 第四章 产品能耗与节能 PAGEREF _Toc263750028 h 28 HYPERLINK l _Toc263750029 4.1 分析评价依据 PAGEREF

5、 _Toc263750029 h 28 HYPERLINK l _Toc263750030 4.2 项目概况 PAGEREF _Toc263750030 h 29 HYPERLINK l _Toc263750031 4.3 项目所在地能源资源条件以及项目对所在地能源供应情况的影响 PAGEREF _Toc263750031 h 30 HYPERLINK l _Toc263750032 4.4 项目用能方案、用能工艺和用能设备 PAGEREF _Toc263750032 h 30 HYPERLINK l _Toc263750033 4.5 项目能源消耗量、能源消费结构、能源效率水平及能源管理情况

6、 PAGEREF _Toc263750033 h 32 HYPERLINK l _Toc263750034 4.6 节能措施分析评价 PAGEREF _Toc263750034 h 33 HYPERLINK l _Toc263750035 4.7 节能措施建议 PAGEREF _Toc263750035 h 33 HYPERLINK l _Toc263750036 4.8 结论 PAGEREF _Toc263750036 h 34 HYPERLINK l _Toc263750037 第五章 建设用地情况 PAGEREF _Toc263750037 h 35 HYPERLINK l _Toc26

7、3750038 第六章 环境、消防和劳动安全分析 PAGEREF _Toc263750038 h 36 HYPERLINK l _Toc263750039 6.1项目环境影响情况 PAGEREF _Toc263750039 h 36 HYPERLINK l _Toc263750040 6.2项目消防情况说明 PAGEREF _Toc263750040 h 41 HYPERLINK l _Toc263750041 6.3 项目劳动安全情况说明 PAGEREF _Toc263750041 h 41 HYPERLINK l _Toc263750042 第七章 财务分析 PAGEREF _Toc263

8、750042 h 43 HYPERLINK l _Toc263750043 7.1 编制依据 PAGEREF _Toc263750043 h 43 HYPERLINK l _Toc263750044 7.2 基础数据 PAGEREF _Toc263750044 h 43 HYPERLINK l _Toc263750045 7.3 流动资金估算 PAGEREF _Toc263750045 h 44 HYPERLINK l _Toc263750046 7.4 项目总投资 PAGEREF _Toc263750046 h 44 HYPERLINK l _Toc263750047 7.5 投资使用计划与

9、资金筹措 PAGEREF _Toc263750047 h 45 HYPERLINK l _Toc263750048 7.6 年销售收入和年销售税金及附加估算 PAGEREF _Toc263750048 h 45 HYPERLINK l _Toc263750049 7.7 总成本费用估算 PAGEREF _Toc263750049 h 45 HYPERLINK l _Toc263750050 7.8 利润总额分配 PAGEREF _Toc263750050 h 46 HYPERLINK l _Toc263750051 7.9 财务盈利能力分析 PAGEREF _Toc263750051 h 46

10、 HYPERLINK l _Toc263750052 7.10 清偿能力分析 PAGEREF _Toc263750052 h 47 HYPERLINK l _Toc263750053 7.11 不确定性分析 PAGEREF _Toc263750053 h 48 HYPERLINK l _Toc263750054 7.12 评价结论 PAGEREF _Toc263750054 h 48 HYPERLINK l _Toc263750055 第八章 社会影响评价 PAGEREF _Toc263750055 h 49 HYPERLINK l _Toc263750056 8.1社会影响效果分析 PAGE

11、REF _Toc263750056 h 49 HYPERLINK l _Toc263750057 第九章 申请资金的理由及政策依据 PAGEREF _Toc263750057 h 50 HYPERLINK l _Toc263750058 9.1 申请专项资金的理由 PAGEREF _Toc263750058 h 50 HYPERLINK l _Toc263750059 9.2 政策依据 PAGEREF _Toc263750059 h 51附表：1、主要投入物、燃料及动力、产出物价格依据表2、流动资金估算表3、投资使用计划与资金筹措表4、销售收入和销售税金及附加估算表5、固定资产折旧估算表6、其

12、他资产摊销估算表7、总成本费用估算表8、损益表9、现金流量表（全部投资）10、借款还本付息表11、山西省建设项目招标方案和不招标申请表附图：1、项目地理位置图2、厂区平面布置示意图附件：1、资金申请报告编制委托书2、XXX市发展和改革委员会企业投资项目备案证（晋市发改备案【2009】024号）3、银行贷款意向书和股东出资证明4、XXX市环境保护局关于XX铸业制造有限公司年产2万吨消失模铸件及机械加工项目环境影响报告表的批复（晋市环审【2009】77号）5、中华人民共和国集体土地使用证（XXX县集用【2007】第0060号）6、土地租赁协议书7、企业法人营业执照复印件8、组织机构代码证9、税务登

13、记证10、XX铸业制造有限公司对资金申请报告和附属文件真实性负责的声明概 述XX铸业制造有限公司是一家以消失模铸造、数控机床加工为主业的民营股份制公司。公司占地面积7099平方米，拥有员工300余人，其中拥有中、高级技术职称15人。公司位于具有“中国铸造之乡”之称的XXX市XXX县xx镇。该镇是全市的铸造中心，铸造企业40余家，铸造业从业人员8000多人。公司以消失模铸造、数控机床加工为主业，依托南村铸造工业园区产业集聚优势，以延伸和壮大产业链为突破口，可形成显著的竞争优势。XX铸业制造有限公司年产2万吨消失模铸件及机械加工项目是立足当地煤铁资源优势，生产高附加值产品的项目，项目属国家鼓励类产

14、业。项目总投资6074.48万元，建成后将形成年产2万吨消失模铸件的生产规模（其中1万吨铸件用于机械加工），不仅每年能够为企业带来1735余万元的利润，而且对于可以解决当地300余名剩余劳动力的就业问题，并且可为当地政府增加销售税金及附加927万元，同时可带动当地运输业及其它相关产业的发展。项目的建设符合国家、省、市、县的产业政策，符合山西省煤炭可持续发展基金使用范围及要求。为应对当前金融危机，减轻投资方的压力，加快项目的实施进度，保证项目的顺利进行，本企业提出申请国家专项资金扶持。第一章 项目单位基本情况1.1 企业简介XX铸业制造有限公司是一家按照现代企业制度建立的民营股份制公司。由xxx

15、和xxx共同出资于2009年5月成立，xx担任企业法人代表。公司占地面积7099平方米，总投资6074.48万元，拥有员工300余人，其中拥有中、高级技术职称15人。公司现已与国内多家科研院所建立了长期的产、学、研合作关系，项目建成后将拥有2条三维振实造型浇注生产线和具有现代化高技术水平的数控车床加工车间，形成年产2万吨消失模铸件（其中1万吨铸件用于机械加工）能力的企业。公司采用先进的消失模铸件工艺，适合铸造各种精度高、形状复杂的铸件，主要产品有： = 1 * GB3 专用重型汽车空压机铸件； = 2 * GB3 柴油发动机机体，汽车后桥铸件； = 3 * GB3 纺织机械铸件； = 4 *

16、GB3 各种减速机铸件； = 5 * GB3 各种阀门铸件及阀门制造等。公司坐落于XXX市南村铸造工业园区（XXX市XXX县xx镇南马匠村），地理位置优越，交通极为便利，厂区距晋城至焦作、太原至澳门、晋城至侯马高速交汇处1.2公里，紧邻207国道，距火车站3公里。1.2 企业组织管理企业股东组成XX铸业制造有限公司是由xx和xx共同出资成立的民营股份制公司，xx担任企业法人代表。股东情况见表1-1表1-1 股东情况投资人姓名所占比例%xx51xx49 组织管理机构公司日常经营管理事务及公司决策和相关外部事宜协调均由董事长兼总经理全面负责。企业根据日常生产经营需要设置了技术开发部、财务部、市场营

17、销部、生产计划采购部、质量检验部等五个职能部门，具体如图1-1所示。董事长兼总经理生产计划采购部市场营销部技术开发部财务部质量检验部图1-1 XX铸业制造有限公司组织机构图1.3 企业的发展优势1、工艺技术先进本项目铸件产品主要有汽车铸件、纺织铸件等，采用消失模铸造工艺。消失模铸造技术是将与铸件尺寸形状相似的发泡塑料模型粘结组合成模型簇，刷涂耐火涂层并烘干后，埋在干石英砂中振动造型，在一定条件下浇注液体金属，使模型气化并占据模型位置，凝固冷却后形成所需铸件的方法。与传统的铸造技术相比，消失模铸造技术具有与无伦比的优势，因此被国内外铸造界誉为“二十一世纪的铸造技术”和“铸造工业的绿色革命”。消失

18、模铸造的优点有：（1）铸件精度高：消失模铸造是一种近无余量、精确成型的新工艺，该工艺无需取模、无分型面、无砂芯，因而铸件没有飞边、毛刺和拔模斜度，并减少了由于型芯组合而造成的尺寸误差。铸件表面粗糙度可达Ra3.2至12.5m；铸件尺寸精度可达CT7至9；加工余量最多为1.5至2mm，可大大减少机械加工的费用，和传统砂型铸造方法相比，可以减少40%至50%的机械加工间。（2）设计灵活：为铸件结构设计提供了充分的自由度。可以通过泡沫塑料模片组合铸造出高度复杂的铸件。（3）无传统铸造中的砂芯：因此不会出现传统砂型铸造中因砂芯尺寸不准或下芯位置不准确造成铸件壁厚不均。（4）清洁生产：型砂中无化学粘结剂

19、，低温下泡沫塑料对环境无害，旧砂回收率95%以上。（5）降低投资和生产成本：减轻铸件毛坯的重量，机械加工余量小。2、区位优势显著公司位于具有“中国铸造之乡”之称的XXX市XXX县。目前，XXX县优质铸造生铁年生产能力达到160万吨；拥有铸造企业约110家，其中生产能力达到万吨以上的企业40余家，冶铸企业年产值100亿元，年上交税收近3亿元，铸件产量占到全国总产量的1/20左右，在全国冶铸业中占有重要地位。泽州铸造企业主要分布在南村、巴公、下村、高都等乡镇，其中xx镇拥有的铸造企业居全县之首，铸造业从业人员8000多人，铸造产品主要以铸管、汽拖配件、机械配件为主。公司坐落于XXX市南村铸造工业园

20、区内。南村铸造工业园区依托晨晖、金秋、利达等优势铸造企业，成为了全市的铸造中心。公司以消失模铸造、数控机床加工为主业，依托南村铸造工业园区产业集聚优势，以延伸和壮大产业链为突破口，可形成显著的竞争优势。第二章 项目基本情况该项目已于2009年6月在XXX市发展和改革委员会备案（详见附件：晋市发改备案【2009】024号）。本公司依据该项目实际进展情况编制本报告。2.1 项目概述1、项目名称：年产2万吨消失模铸件及机械加工项目2、实施单位：XX铸业制造有限公司3、项目负责人：xx4、建设地址：XXX市南村铸造工业园区（XXX市XXX县xx镇南马匠村）5、建设性质：新建6、建设规模及内容：建设年产

21、2万吨消失模铸件的铸造生产线（其中1万吨铸件用于机械加工）以及配套建筑物及其它设施。7、投资估算：本项目总投资为6074.48万元，其中：建筑安装工程费628.04万元，设备购置费3590.40万元，其他费用510.88万元，基本预备费388.81万元，建设期银行贷款利息74.25万元，铺底流动资金892.56万元。8、资金筹措：本项目由企业通过社会融资的方式自筹3574.48万元，申请银行贷款2500万元。9、建设工期：2009年6月至2010年5月10、项目进展情况：本项目已投入资金4500余万元，完成了前期准备工作、主要建筑物建设、铸造设备的选型和安装，机加工设备与生产厂家达成了初步协议

22、。2.2 项目建设的背景随着国家对资源综合利用和环境保护力度的进一步加强，国家对冶铸行业提出了关小建大、优化结构、提高质量和效益的调整方针。冶炼业为适应市场形势，顺应产业政策，合理利用自然资源，就必须加快产品延伸步伐，生产高附加值的铸件及机械产品。根据XXX市的长远发展规划，晋城要建成全国重要的中高档铸件基地。国家为振兴因金融危机引发的经济不振，于2009年1-2月审议通过了十大产业调整振兴规划，作为装备制造业最基础的铸造行业，与超过一半的振兴规划相关联。为提升晋城地区以煤铁为主的传统支柱产业，促进当地经济发展，结合市场需求状况与公司的实际条件，XX铸业制造有限公司提出了建设年产2万吨消失模铸

23、件及机械加工项目。2.3 市场分析铸造行业是制造业的基础，各行业的发展都离不开铸件。从汽车、机床、农业机械、冶金矿山设备，到航空、航天、国防工业，乃至建筑五金、家用生活器具等行业，每年都需要大量的铸件。在各个工业发达国家，铸造都是制造业的支柱产业。以美国为例，自1980年至今，铸造行业在制造业中的排序，居前时曾列第4位，居后时为第8位，铸造业一直是制造业的10大产业之一。改革开放以来，国民经济持续高速发展，为我国铸造行业的发展提供了前所未有的良好机遇。我国铸造业产量已经连续9年位居世界第一，2008年年产铸件3350万吨，产量是位于第二位的美国总产量的3倍左右。纵观国际市场，每年全世界铸件总需

24、求量在8000万吨左右，各国生产的铸件绝大部分为自产自用，只有2000万吨铸件在世界铸件市场流通。铸件的流通是双向的，一方面发达国家每年要从发展中国家采购大量低附加值铸件，同时发达国家又向发展中国家出口部分高附加值铸件。但发达国家进口铸件占到世界铸件流通量的80%以上。铸造业总的发展趋势是发达国家由于劳动力、原材料、能源、环境保护成本的提高，逐年在削减铸件产量，相当部分铸件开始向发展中国家转移。我国是汽车业发展速度最快的地区之一，汽车工业的发展将促进汽车铸件的生产。一辆整车约有10.5%的零件是铸铁件，6.4%铝铸件，这些铸件不仅数量大，而且质量要求高。作为发达的工业国家，美国汽车铸件占铸件总

25、产量的33，相比之下我国汽车铸件只占铸件总产量的10左右，市场潜力巨大。2009年我国生产汽车1379.10万辆，增长了48.30%，首次跃居世界第一位，预计2010年我国汽车产量将突破1500万辆。汽车产量的迅速增长是刺激制造业发展的重要因素，同时也将为我国汽车铸件产品提供巨大的市场空间。综上所述，铸造市场的前景十分乐观。2.4 项目工艺技术2.4.1铸件生产工艺消失模铸造：该法按EPC工艺先制成泡塑模型，涂挂特制涂料，干燥后置于特制砂箱中，填入干砂，三维振动紧实，抽真空状态下浇铸，模型气化消失，金属置换模型，复制出与泡塑模一样的铸件，冷凝后释放真空，从松散的砂中取出铸件，进行下一个循环。.

26、1 工艺流程1、熔炼工部该项目将购置的铁水由专用铁水车运输加入中频电炉内升温（温至1480-1500）后加入合金料、废钢等物料进行调质，并在炉前使用快速分析检测设备对铁水进行即时分析，铁水经化验合格后流入球化包进行球化反应（球化包内加入1.2%的球化剂），在专门的球化处理铁水包包底置球化剂，进行球化反应，经检测合格后送至浇注工部进行浇注。2、消失模模型制作工部消失模原料为泡沫颗粒（可发性聚苯乙烯颗粒预发成型后具有一定的机械强度，与炽热的铁水接触能自行燃烧分解），消失模模型的制作工艺为：预发泡成型烘干刷涂料二次烘干，主要工艺如下：珠粒预发：珠粒预发泡是采用真空预发机将发泡原料（泡沫塑料珠粒）按要

27、求加热膨胀到一定的倍率密度，熟化后注入模具成型。它是消失模铸造第一个重要环节，珠粒预发效果达不到工艺要求，就无法获得理想的泡沫塑料模型，也难以获得理想的铸件。首先将泡沫颗粒加入预发泡机储料罐内，工作时向定量筒加入球粒至预定值，蒸缸加料口开启将定量珠粒加入蒸缸，关闭加料口，向蒸缸输入蒸汽（蒸汽由蒸汽锅炉提供），珠粒被蒸汽加热软化膨胀，膨胀至规定的料位高度时料位计发出信号，停止加蒸汽并落料，后经管道风送至仓内冷却储存。制模成型：发泡后的泡沫颗粒由储存仓送入成型机内，利用成型机，向模具输送0.1-0.15Mpa的蒸汽，使模具型腔内预发好的珠粒二次加热，融合粘结与模具形状和尺寸一致的整体模型样。烘干：

28、制模成型后，含有质量分数68的水分。由于前期的水分和发泡剂的蒸发，会引起模样出型后尺寸变化，所以，要将泡沫塑料模样置入烘干室，在 50-70进行加热处理。刷涂料：涂料的作用是提高泡沫塑料的强度和刚度，隔离液态金属与干砂的接触，顺利地让泡沫塑料模样热分解的产物排逸出铸型。泡沫塑料模样在刷涂料以后，要进行40-60干燥2-10h。3、振动造型工部型砂由皮带机传输至振动造型机砂箱内预加部分底砂，然后由人工将消失模模型放在底砂上，砂箱在振动台上边振动边以雨淋方式加砂，将砂箱填满后完成造型。4、负压浇注工部负压消失模铸造是采用封闭式系统，浇注前砂箱内浇口处封闭（保持内浇口的浇道为充满状态），由真空泵抽压

29、，控制负压度在0.02-0.03Mpa范围，在砂箱外浇口处设浇口杯以积蓄铁水，使浇道截面瞬时充满，铁水稳定下流。浇注时由人工控制铁水包，由浇口杯将铁水顺浇道注入模型，同时内浇口开启，消失模在遇铁水迅速燃烧并气化被抽出，由铁水占据模型位置，铸件冷却定型后开始翻箱落砂。5、型砂并冷却、磁选、筛分翻箱落砂后，型砂经冷砂机冷却后，磁选去除其中的铁屑，经过筛分去除杂质，由皮带提升传输至砂斗循环使用。6、铸件清理、打磨：落砂后铸件取出，人工简易清理进行下步清理工序，先使用切割机去除浇冒口，用砂轮机打磨及抛丸清砂机清理，去除残碴毛刺。7、铸件浸漆由于该项目铸件体积较小，由人工将铸件放入小型漆池中浸泡，取出凉

30、干后入库。.2 工艺流程图图2-1 消失模铸造工艺流程图2.4.2机械加工工艺方案.1 工艺组成具体的工艺主要分以下几个部分：1、机械加工本项目采用数控加工（CNC）即通过编程，把工件在笛卡尔坐标系中的位置坐标（X，Y，Z）转换成程序语言，数控机床的CNC控制器通过识别和解释程序语言来 控制数控机床的轴，自动按要求去除材料，从而得到精加工工件。2、静电喷漆为防止已经加工的部件与空气中的O2 发生“锈蚀”反应，该项目选用“静电喷漆”的方法防腐。该方法与传统的除锈、刷漆相比，具有工序简单、效率高、环保强、质量好的特点，特别适合大批量的工业生产。3、检验组装经过加工的零部件，按图纸要求进行检验，合格

31、的进行组装，不合格者进行返工修理或淘汰。4、包装入库将检验组装合格的产品，按国内、国际上的销售使用要求，进行加合格证包装、入库。.2 工艺流程图毛坯件机械加工检验静电喷漆检验组装包装入库图2-2 机械加工工艺流程图2.4.3 原辅材料及燃料供应该项目实施后，达产年设计生产能力为2万吨消失模铸件的铸造生产线（其中1万吨铸件用于机械加工），其主要原辅材料需求如下：表2-1 项目达产年所需原辅材料消耗表序号原辅材料消耗量（t/a）价格（万元）供货地点1铁水240006000高炉供应2石英砂60030市场购买3泡沫颗粒40100市场购买4消失模涂料12054市场购买5防锈油漆60102市场购买6机夹刀

32、具钻头210市场购买7其他材料800市场购买表2-2 项目达产年所需主要燃料及动力年用量表序号名称单位数量单价来源1水T60002元/T本地2电万度11000.5元/度本地2.4.4主要生产设备选型该项目属于新建项目，需购置的主要生产设备选型见下表，其中铸造设备已购置并安装完毕，机械加工设备已完成招标。表2-3 铸造工艺主要设备表序号设备名称规格型号单位选用数量金额（万元）1中频炉3t/h台4800.002铁水包5t个66.003球化包3 t个157.504冶金行车30t/10t台2150.005抛丸清砂机Q378E台66.006砂处理工作线条5275.007自动浇注线HL250条2240.0

33、08成型机HX400台16432.009蒸汽锅炉4T台130.0010蒸汽发泡机SJ-KF-450台525.0011涂料搅拌机台55.0012空压机HSD-30台525.0013振实台3Z292个2060.0014真空泵SK20台53.5015砂箱个646.4016斗式提升机台1284.0017皮带输送机台1365.0018冷却床个590.0019水冷却器台396.0020料仓个1872.0021铸口清除机台15.0022抛丸机台250.0023除尘系统5100.0024循环水系统150.0025铸造系统其他设备188.0026合计 =SUM(ABOVE) 2871.4表2-4 机加工工艺主要

34、设备表序号设备名称规格型号单位数量单价 （万元）金额 （万元）1数控车床CAK6132V台35113852静电喷漆线专用台2601203自动切割机KLG-60A台2364自动电焊机NBC-500A台2365检测工具2合计 =SUM(ABOVE) 5192.5 配套建筑物及其他设施情况 厂区总图布置说明该项目厂区整体呈矩形。厂区从东到西依次布置为机加工车间、白模生产车间、铸造车间和办公宿舍楼。办公宿舍楼位于厂区西部，铸造车间在办公宿舍楼以东，按照生产流程布置各生产工部，从北向南依次为熔炼工部、浇铸工部。白模生产车间位于铸造车间以东，一层为发泡车间、原材料库和成品库二层位烘干车间、三层为粘结车间。

35、机加工车间位于厂区东部。厂区内道路形成网状布置，这样既可以做到厂区内道路便捷、运输畅通，又可以满足消防通道要求。出入口布置在厂区东面，在厂区大门处布置门卫室，确保厂区内出入人员及物品安全。详见附件：厂区平面布置示意图。 项目主要建筑物及配套工程建设情况主要建筑物也已基本完工，还需对场地进行绿化与硬化，并整理场地，详见下表：表2-5 项目主要建筑物一览表序号工程名称建筑面积（m2）结构特征造价指标(元/ m2)合计（万元）备注结构类型层数控制高度1办公宿舍楼300砖混结构27.090027.00 已完工2铸造车间800钢结构110.01250100.00 已完工3白模车间2400钢结构315.0

36、1250300.00 已完工4机加工车间800钢结构19.0110088.00 已完工5锅炉房400砖混结构16.0110044.00 已完工6门卫房15砖混结构13.37001.05 已完工7合 计 =SUM(ABOVE) 4715 =SUM(ABOVE) 560.05表2-6 项目配套及公用工程一览表序号工程名称建筑面积（m2）特 征造价指标合计（万元）备注1绿化1419 m230元/ m24.25 未完2道路及硬化2714 m2100元/ m227.14 未完3消防水池200m3钢筋混凝土10.00 已完工4围墙及大门340m250元/m8.50 已完工5给水管线60mPP-R管150元

37、/m0.90 已完工6排水管线60mPVC管100元/m0.60 已完工7供暖管道300m400元/m12.00已完工8供电线路230m200元/m4.60已完工9变配电设备2500KVA20010合 计 =SUM(ABOVE) 267.992.6 项目投资估算情况说明项目投资估算包括建安工程费、其他费用、基本预备费、建设期贷款利息和铺底流动资金。其中：1、建设工程费4218.44万元（建筑安装工程费628.04万元，设备购置费3590.40万元），详见表2-3、2-4、2-5、2-6；2、其他费用合计510.88万元。建设单位管理费按建设工程费用的1.8%计取，小计75.93万元；工程监理费

38、按建设工程监理与相关服务收费管理规定发改价格【2007】670号计，小计44.70万元；设计图纸审查费按基本设计费的13计取，小计26.59万元；工程勘察成果报告审查费按勘察费的10计取，小计0.31万元；工程招标代理费按招标代理服务收费管理暂行办法计价格20021980号计取，小计17.81万元。可行性研究报告编制费按山西省建设项目工程咨询收费标准计取，小计16万元；工程勘察费按建安工程费用的0.5计取，小计3.14万元；基本设计费按工程勘察设计收费标准（2003）计取，小计204.52万元；施工图预算编制费按建设项目基本设计费的10%计算，小计20.45万元；竣工图编制费按建设项目基本设计

39、费的8%计算，小计16.36万元；环境影响评价费按关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知(计价格2002125号)计取，小计6万元；劳动安全卫生费按工程费用的0.1%计，小计4.22万元；场地准备及临时设施费按建安工程费的1.0%计，小计7.54万元；联合试运转费按设备购置费的1%计，小计35.90万元；人员培训费按800元/人月估，小计14.4万元；办公家具购置费按850元/人估，小计17万元；3、基本预备费按建设工程费、设备购置费和其他费用之和的8%计，为378.35万元。4、申请银行贷款2500万元，建设期贷款利息为74.25万元；5、铺底流动资金按流动资金的30%计，为892.56万元

40、。该项目总投资为6074.48万元，其中：建筑安装工程费628.04万元，设备购置费3590.40万元，其他费用510.88万元，基本预备费388.81万元，建设期银行贷款利息74.25万元，铺底流动资金892.56万元（具体投资详见下表）。表2-7 项目总投资表金额单位：万元序号项目单位数量单价(元)合计 (万元)一建设工程费4218.44 1建筑安装工程费628.04 1.1办公宿舍楼m130090027.00 1.2铸造车间m28001250100.00 1.3白模车间m224001250300.00 1.4机加工车间m2800110088.00 1.5锅炉房m2400110044.00

41、 1.6门卫室m2157001.05 1.7绿化工程m21419304.25 1.8硬化工程m2271410027.14 1.9消防水池座110000010.00 1.10 围墙及大门m3402508.50 1.11 给水管线m601500.90 1.12 排水管线m601000.60 1.13 供电线路m2302004.60 1.14 供暖管道m30040012.00 2设备购置费3590.40 2.1中频炉台42000000800.00 2.2铁水包个6100006.00 2.3球化包个1550007.50 2.4冶金行车台2750000150.00 2.5抛丸清砂机台6100006.00

42、 2.6砂处理工作线条5550000275.00 2.7自动浇注线条21200000240.00 2.8成型机台16270000432.00 2.9蒸汽锅炉台130000030.00 2.10蒸汽发泡机台55000025.00 2.11涂料搅拌机台5100005.00 2.12空压机台55000025.00 2.13振实台个203000060.00 2.14真空泵台570003.50 2.15砂箱个6410006.40 2.16斗式提升机台127000084.00 2.17皮带输送机台135000065.00 2.18冷却床个518000090.00 2.19水冷却器台332000096.00

43、 2.20料仓个184000072.00 2.21铸口清除机台1500005.00 2.22抛丸机台225000050.00 2.23除尘系统5200000100.00 2.24循环水系统150000050.00 2.25铸造系统其他设备188.00 2.26数控车床台35110000385.00 2.27静电喷漆线台2600000120.00 2.28自动切割机台2300006.00 2.29自动电焊机台2300006.00 2.30检测工具2.00 2.312500KVA变配电设备200.00 二工程建设其他费用510.88 1建设管理费165.35 建设单位管理费（一）1.80%75.9

44、3 工程监理费（一）44.70 设计图纸审查费基本设计费13%26.59 工程勘察成果报告审查费勘察费10%0.31 招标代理费（一）17.81 2可行性研究费（一）+（二）+（三）+（四）16.00 3 工程勘察费0.50%3.14 4 工程设计费241.34 基本设计费（一）204.52 施工图预算编制费基本设计费10%20.45 竣工图编制费基本设计费8%16.36 5环境影响评价费6.00 6劳动安全卫生费4.22 7场地准备及临时设施费1.0%7.54 8联合试运转费35.90 9生产准备费14.40 10办公和生活家具购置费17.00 三预备费378.35 基本预备费（一）（二）8

45、%378.35 四建设期贷款利息2500万6.3%74.25 五铺底流动资金892.56 六建设项目总投资（一）+（二）+（三）+（四）6074.48 2.7 项目资金筹措说明项目总投资6074.48万元，由企业通过股东出资和社会融资的形式筹集3574.48万元，申请银行贷款2500万元。（详见附件：股东出资证明和银行贷款意向书）由于银行贷款程序繁琐且周期过长，企业在项目实施过程中，为保障工程进展，先通过社会融资了2500万元，之后待银行贷款下来后偿还该部分社会融资。2.8 项目建设条件落实情况目前，厂区内建筑物已完成主体工程，如生产车间等。公用工程建设条件现状如下：1、供水目前，供水管道铺设

46、工作已完成。本项目从xx镇南马匠村150米深水井接入，给水管线总长60m，采用PP-R管。2、供电供电线路铺设工作已完成。本项目由浪井10KV变电站接入生产性用电，厂区新增2500KVA变配电设备也已安装完成。3、供热项目供热由4T蒸汽锅炉换热后供给，锅炉已完成安装，供暖管道约300m已铺设完成。4、通讯厂区所在位置各种通讯信号已覆盖整个厂区。2.9 项目实施进展情况2.9.1项目工期安排根据工程规模，参考全国统一建筑安装工程工期定额，本项目建设工期为一年（按流水作业施工两个施工队同时进行）。从2009年6月初至2010年5月底结束，具体进度安排见下表：表2-6 项目实施计划表时间项目2009

47、年2010年678910111212345前期准备工程招标工程设计土建施工设备订货人员培训设备安装竣工验收试运转2.9.2项目实施情况目前，本项目已投入资金4500余万元，完成了以下工作：1、项目的立项、设计等前期准备工作；2、主要建筑物也已基本完工，还需对场地进行绿化与硬化，并整理场地；3、完成了铸造设备的选型和安装，机加工设备也与生产厂家达成了初步协议。第三章 项目招投标XX铸业制造有限公司年产2万吨消失模铸件及机械加工项目总投资6074.48万元，其中：建筑工程费628.04万元，设备购置费3590.40万元，工程设计费204.52万元，工程勘察费3.14万元，工程监理费44.70万元。

48、1、已完工程的招标情况该项目实施单位为民营股份制企业，在申请政府扶持资金前，项目不属于强制招标范围。项目生产设备的设计和采购、厂房的设计和施工均已签订合同。目前，项目已投入资金4500万元，完成了主体建设，完成了铸造设备的选型和安装，机加工设备也与生产厂家达成了协议。XX铸业制造有限公司通过比选，选定生产线从永济市圣源机械制造有限公司购置，该公司负责生产线的设计和安装；选定厂房的施工单位为长治市恒通至诚钢结构网架有限公司，该公司负责钢结构厂房的设计和施工。2、未完工程的招标情况该项目未完成工程主要为厂区的硬化和绿化，由于金额较小，故申请不进行招标，由原有施工企业实施。第四章 产品能耗与节能4.

49、1 分析评价依据 用能标准及节能规范1、公共建筑节能设计标准GB50189-20052、民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JGJ26-953、建筑照明设计标准GB 50034-20044、民用建筑热工设计规范GB 50176-935、机械行业节能设计规范 相关法律、法规、政策等1、中华人民共和国节约能源法（1998）2、中国节能技术政策大纲(1996)3、节能中长期专项规划（2004）5、国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）6、中国能源技术政策大纲（2006）7、国家关于加强固定资产投资项目节能项目节能评估和审查工作的通知（发改投资（2006）2787号）8、节能减排综合性

50、工作方案（2007）9、山西省节约能源条例10、山西省人民政府关于加强节能工作的决定4.2 项目概况XX铸业制造有限公司年产2万吨消失模铸件及机械加工项目在XXX市南村铸造工业园区（XXX市XXX县xx镇南马匠村）建设，项目总投资为6074.48万元，由企业通过社会融资的方式自筹3574.48万元，申请银行贷款2500万元。建设工期从2009年6月开始，到2010年5月结束，目前项目已投入资金4500余万元，完成了前期准备工作、主要建筑物建设、铸造设备的选型和安装，机加工设备与生产厂家达成了初步协议。4.3 项目所在地能源资源条件以及项目对所在地能源供应情况的影响本项目位于XXX市南村铸造工业

51、园区（XXX市XXX县xx镇南马匠村），目前该地区有较为完善的基础设施，项目所用所用常规能源电力从当地的变电站接入即可。4.4 项目用能方案、用能工艺和用能设备该项目主要生产汽车生产使用消失模铸件，该法按EPC工艺先制成泡塑模型，涂挂特制涂料，干燥后置于特制砂箱中，填入干砂，三维振动紧实，抽真空状态下浇铸，模型气化消失，金属置换模型，复制出与泡塑模一样的铸件，冷凝后释放真空，从松散的砂中取出铸件，进行下一个循环。表4-1 项目用能设备一览表序号设备名称规格型号单位选用数量1中频炉3t/h台42铁水包5t个63球化包3 t个154冶金行车30t/10t台25抛丸清砂机Q378E台66砂处理工作线

52、条57自动浇注线HL250条28成型机HX400台169蒸汽锅炉4T台110蒸汽发泡机SJ-KF-450台511涂料搅拌机台512空压机HSD-30台513振实台3Z292个2014真空泵SK20台515砂箱个6416斗式提升机台1217皮带输送机台1318冷却床个519水冷却器台320料仓个1821铸口清除机台122抛丸机台223除尘系统524循环水系统125铸造系统其他设备26数控车床CAK6132V台3527静电喷漆线专用台228自动切割机KLG-60A台229自动电焊机NBC-500A台230检测工具4.5 项目能源消耗量、能源消费结构、能源效率水平及能源管理情况 项目能源消耗量该项目

53、主要生产汽车生产使用消失模铸件，主要使用电能源。经估算，年用电量为11000万kwh。根据省统计局的“能源统计与核算指南”规定，企业外购电力按当量热值1.229吨标煤/万千瓦小时计算，则该项目年耗电折标煤=11001.229=1351.9吨标煤。 项目能源效率水平该项目单位产品能耗指标为1351.9100020000=67.60公斤标煤根据该行业数据，能耗一般为吨铸件250-320公斤标煤。而该项目采用新型高效节能型中频炉，能耗量明显下降，因此该项目能耗指标是先进的，可达到目前国内行业先进水平。 项目能源管理情况XX铸业制造有限公司由总经理主管能源管理工作，设置能源管理办公室，配备专职能源管理

54、人员，组成公司能源管理领导小组，定期召开能源管理办公会议，日常工作由公司能源管理办负责。各车间和与能源管理工作关系密切的处室或部门，由一名负责人主管能源管理工作，组成车间、处室或部门能源管理小组。主要耗能班组或工段，设立能源管理员，建立健全公司、车间（处室或部门）、班组（工段）三级能源管理网。各级能源管理人员应有专业知识和业务能力，热心能源管理工作，机构和人员相对稳定。4.6 节能措施分析评价1、该项目全年需铁水约24000吨，由位于厂区南1.7km处的春晨兴汇铁厂提供，由专用铁水车运至该项目厂区使用。采用该措施可减少二次熔炼耗能，降低企业成本。2、生产、生活办公用房均采用了节能型灯具和节水型

55、设备。4.7 节能措施建议1、供配电系统应进行合理设计，尽量降低供配电系统的电力损耗，提高电能的利用率同时要采用技术先进、运行可靠低损耗的变配电设备。2、合理选择配电变压器容量，选用节能型低损耗变压器，降低损耗。要采用如下措施：按照用电负荷的大小合理选择并保证变压器正常运行情况下的负荷率保持在60左右，使变压器在经济状态下运行，从而减少变压器的电能损耗，达到节能的目的；选用技术先进、运行可靠的低耗能铜芯变压器。3、线路导线截面的选择为了保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行，合理确定供配电线路导线和电缆截面，降低损耗。选择导线或电缆截面时满足下列条件：发热条件：导线和电缆在通过正常最大负荷电

56、流即线路计算电流时产生的发热温度，不应超过其正常运行时的最高允许温度。电压损耗条件：导线或电缆在通过正常最大负荷电流即线路计算电流时产生的电压损耗，不应超过其正常运行时允许的电压损耗。对于供电范围内较短的高压线路，可不进行电压损耗校验。经济电流密度：导线和电缆截面按经济电流密度选择，以使线路的年费用支出最小。机械强度：导线截面不应小于其最小允许截面。对于电缆，不必校验其机械强度，但需校验其短路热稳定度，还应满足工作电压的要求。根据设计经验，一般10kV及以下高压线路及低压动力线路，通常先按发热条件来选择截面，再校验电压损耗和机械强度。低压照明线路，因其对电压水平要求较高，因此通常先按允许电压损

57、耗进行选择，再校验发热条件和机械强度。4.8 结论该项目采用新型高效节能型中频炉，能耗量明显下降，其项目定位符合国家、省、市产业政策，其工艺技术方案符合中国节能技术政策大纲的要求，符合机械行业节能设计规范，主要能耗设备的选择合理、可行，吨铸件能耗指标达到目前国内行业先进水平。第五章 建设用地情况XXX市金珂铸业有限公司位于XXX县xx镇南马匠村南370米，东距放马坪村160米，厂址东面紧邻207国道（详见附件：项目地理位置图）。厂址占地面积7099.29平方米，原为XXX县南村超前建材厂工业用地（详见附件：XXX县集用【2007】第0060号集体土地使用证），后租赁给XXX市金珂铸业有限公司（

58、详见附件：土地租赁协议书），租期为二十年（自2009年5月1日至2029年4月30日）。该场地较开阔，地形较平缓，整个场地呈较为规则的梯形。厂址东面紧邻207国道，交通条件便利，可以保证生产原料及产品运输需要。第六章 环境、消防和劳动安全分析6.1项目环境影响情况根据国家相关规定，XX铸业制造有限公司委托XXX市环境保护研究所编制了建设项目环境影响报告表，报告表中对本项目生产过程中可能出现的污染物和相应采取的措施进行了评价，具体情况说明如下：项目建设厂址所在区域为已征工业用地，无名胜古迹、自然保护区等特殊环境敏感目标。 建设期环境影响说明该项目施工建设期对环境的主要影响为：施工原料运输产生的扬

59、尘，土建工程和设备安装引起的噪声。因此，在施工过程中，要严格防治噪声和扬尘的污染。施工结束后，要对施工场地及时平整，进行绿化和道路硬化。 运营期环境影响说明1、大气环境影响分析及污染防治措施（1）中频炉熔化产生的烟（粉）尘：该项目采用中频炉熔炼，高炉来的铁水经运输车运至中频炉再配少量废钢（约2%）、铁合金进行熔化，以调整其机械性能，熔化过程产生的烟气中含有一定量的粉尘。项目要求中频炉安装移动抽气罩，采用回转反吹扁布袋除尘器对其烟气进行治理，除尘后经15m以上烟囱排放，除尘效率可达98%以上。除尘后烟（粉）尘排放浓度约 8 mg/m3 ，排放量为0.0945t/a，达到了工业炉窑大气污染物排放标

60、准150 mg/m3的限值要求。（2）消失模模型浇注热分解过程中产生的有机废气：该项目采用是负压浇铸，即消失模铸造浇注过程中要抽吸真空，其主要功能是将干砂定型，并将泡沫塑料模型产生的气体吸走，同时使型砂在真空状态下进一步紧实。浇注过程中，泡沫塑料模样受热迅速分解气化，并从砂箱中被引出。聚苯乙烯完全燃烧会产生二氧化碳和水，不完全燃烧会产生一氧化碳和苯系物。由于铁水温度较高，大部分聚苯乙烯颗粒可以分解为二氧化碳和水，只产生少部分的有机废气。该项目浇注过程中产生的气体被抽出后经过湿式除尘器净化装置处理后排放，湿式除尘器可以去除浇注过程中产生的粉尘和少量颗粒物，但不能有效去除苯系物。（3）铸造出的机械