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文档简介

1、不合格品财务管理：YWAL-GL（ZH）-008-20061、目的对生产和服务提供过程（维修服务，备件销售）中的不合格品所造成的损失进行财务分析，为评定质量管理体系有效性提供，并为制定质量改进计划提供依据。改进质量管理体系，降低成本，提高效益。2、范围适用于公司质量管理体系生产和服务提供过程中不合格品所造成的损失3、职责3.1报表负责提供因维修服务、备件销售等过程中因不合格品所造成的费用3.2 财务部负责将形成财务分析报表系统整理、归纳，并从财务中分离、管理统计并，总经理。3.3 财务总监将财务分析4、工作程序作为管理评审输入之一。4.1 整车服务部每月最后一天向财务部提供因车辆在移库、装潢等

2、环节不当而造成的需要修理或需向顾客赔偿的金额。（见附表三）4.2部每月最后一天向财务部提供因员工维修不当造成客户车辆重新修理而发生的工时费及备件费（见附表一）索赔员每月最后一天向财务部提供向厂方索赔未得到厂方认可的损失金额（见附表一）备件部每季度（或每月）最后一天向财务部提供因工作而造成的备件盘亏金额（见附表二）4.5 财务部每月收集以上提供的数据，填制不合格造成的质量损失后，每月上财务，并由财务主管对上述情况分析说明，经财务总监报总经理，确保信息的准确性。4.6 本程序文件按文件控制程序控制，生成的5、相关文件按控制程序控制5.1文件控制程序YWAL-CX-4.2.3-01-2006 YWA

3、L-CX-4.2.4-01-20065.26、6.1()月控制程序部不合格品内外部损失报表YWAL-JL-（GL(ZH)-008）-01 YWAL-JL-（GL-(ZH)-008）-02 YWAL-JL-（CX-8.3）-046.2（ ）备件部季度盘亏报表6.3 质量损失财务6.4（）月整车销售部不合格品内外部损失报表YWAL-JL-（GL(ZH)-008）-03附表一格式、表二格式、表三格式附表一（）月部不合格品内外部损失报表：YWAL-JL-（GL(ZH)-008）-01：元附表二（）备件部季度（月）盘亏报表：YWAL-JL-（GL(ZH)-008）-02：元序号备件数量单价金额损失原因合计序号不合格品返工项目名称（含报废备件名称）损失工时金额损失备件金额外部外部合计附表三（）月整车销售部不合格品内外部

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