生产经营单位安全生产风险管控清单

1、生产经营单位安全生产风险管控清单单位：日期：序号辨识部位存在风险风险等级可能发生事故类型管控措施责任部门责任人备注1冲压设备（冲床/液压机/拉弯机）未按安全操作规程操作；安全装置失灵、无防护设施机械伤害1.应配置一种或多种安全装置，2.作业时应正确佩戴劳保防护用具的，避免造成砸伤、划伤等；2冲模调整和设备检修未正常停机工作，防护装置失效等机械伤害1.设备维护检修时应按照操作规程，停机稳定后进行作业，并应使用安全防护装置进行作业。3辊压线未正确佩戴防护用具，无防护措施机械伤害1.应配置安全防护装置，防护栏等2.作业时应正确佩戴劳保防护用具的等；4焊接设备未正确佩戴防护用具及无防护设施；机械伤害1

2、.应配置安全防护装置、防护罩；正确佩戴防护用具并按照操作规程进行作业。5焊接设备未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。火 灾、其他事故1.在允许操作的地方和焊接场所，应设置不可燃屏板或屏罩隔开，以形成焊接隔离间；2.及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质；3. 定期清扫焊接通风除尘管道中的积碳等杂物。6焊接设备焊接设备存在不安全因素，设备接地不好触电事故1.一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。2.焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。3.禁止搭载或利用厂房金属结构、

3、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。4.做好接地7气瓶气瓶安全装置失效、未按照安全操作进行操作等爆炸伤害1.严格执行安全操作规程，氧气瓶与乙炔瓶与明火距离不少于10m，不得靠近热源；乙炔瓶应配置回火防止器。2. 减压器在气瓶上应安装牢固，采用螺纹连接时应拧足五个螺扣以上，采用专门的夹具压紧时应平整牢固。3. 软管材质应符合要求，且无泄漏、磨损、老化。4.瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。8气瓶瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸，或使用不当导致瓶内气体急剧膨胀而产生爆炸。无防护倾倒装置爆炸伤害1.气瓶瓶口不容许沾有油污；助燃气体和可燃气体气瓶不能混存。2. 瓶体外观无缺陷

4、，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；3.气瓶设置防倾倒装置9金属切削机床防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。未正确佩戴防护用具机械伤害1.有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和 传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离并确保有效安全。2.转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。3.正确佩戴使用防护用具10磨削机械（砂轮机）砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。机械伤害1.砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫。2.确保砂轮机防护装置可靠有效。11除尘设备除尘设备存在故障没有

5、正常开启，粉尘设备积存过多没有及时清洁等其他爆炸1.及时进行点检，对设备进行清洁12电配箱、柜没有接地电控柜内存有异物积尘。绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。触电事故做好接地并对及时清理异物和积尘，加强安全检查落实现场管理，配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露。13起重机械1.未严格按照操作规程进行操作；2.起重机械带病运转故障运行。起重机械的防护装置不符合安全规定要求；机械伤害、坠落砸伤1.从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。2.严格按照操作规程和天车“十不吊”进行作业3.适时检查安全装置是否符合要求14吊索具吊索具选

6、配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落；吊索具不符合安全要求继续使用的机械伤害1. 自制吊索具的设计、制作、检验均应符合相关标准要求，且有质量保证措施，并经企业主管部门审批。2.购置的吊索具应是经安全认可的合格产品。3. 吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标识，不符合要求的及时进行更换15压力容器安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。爆炸伤害1.泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置应完好，并在检验周期内使用。2. 压力容器及其附件应注册，并在检验周期内使用。16油库/辅料库房油品库房通风不好导致油气浓度过高，库房内电器设备不阻燃不达标火灾事故1.油库门、窗应向

7、外开放，且通风良好。2.库房（区）电气设施应按防爆要求配置和安装，需在地面敷设的局部电缆应采用阻燃电缆。库区不得有电器线路跨越，电气线路平行敷设时的间距不得小于电杆高度的1.5倍。17叉车、堆高车1.员工作业未正确佩戴劳保防护用具的，造成砸伤、划伤；2.酒后上岗作业造成伤害；3.货叉没有叉在货物重心上，就叉货物；4.叉车指挥失误未打转向灯无倒车镜；5.叉取货物过高、超重摆放不规整机械伤害1.及时停车检查，重大问题报相关领导、设备管理人员；2.及时报上级领导维修、模修等相关人员；3.作业前确认本岗位危险源，对车身损伤进行修理；4.及时进行叉车的维保维护更换。风险管控措施清单安全风险种类可能的损害

8、安全管控措施现场放置的开水杯可能烫伤顾客和员工1、员工水杯只能放在开水房或柜筒内；2、开水房门口温馨提示：“开水出门，可能烫伤他人，请勿放置现场”。地面绳子可能造成人员绊倒伤害1、员工上货，包装绳应及时收起；2、避免地面铺设的临时接电。地面电线应采用弧型线槽保护，放置展台、模特等避免顾客经过。现场放置的铝梯可能倾倒砸伤1、现场使用轻质铝梯；2、使用完毕立即收回库房；地面水渍可能造成人员滑倒伤害1、清洁工拖地拖把应拎干；2、营业时间，不允许湿式推地；且需放置禁示标牌；3、员工清洗后拖把，需放置在拖把桶内，提回柜台；不允许水桶提水至柜台；员工离开清洗间时，应检查工具已无滴水；清洗间门口铺设吸水地垫

9、；张贴温馨提示，加强执行；4、员工发现地面水渍时，应通知清洁，并看护至清洁完毕。地板边割伤脚部1、地板边安装质量可靠；2、避免低于90度转角处理；手扶电梯夹物、夹人1、梯级侧边夹伤；2、梳齿夹伤；3、扶手带夹手；4、扶手带卷人坠落1、扶手梯安装侧边毛刷可减少侧边夹伤；2、扶手梯外侧加防护档板防止卷人坠落；3、垂直梯内部安装报警装置，和对讲话筒，用于困人营救；并且张贴商场防损部（或服务台）值班电话；4、电梯维保方，服务响应时间为30分内，平时检查维保方执行情况；5、电梯属特种设备，商场工作人员不能擅自营救；主要配合维保方，做好顾客安抚工作；客梯电梯夹人、困人1、电梯门夹人；2、电梯困人货梯电梯夹

10、人、困人柜台或货架角（过尖）撞伤、割伤1、开业前检查柜台尖角，柜台调整装修后检查，进行整改；2、尖角磨圆处理，或加装保护套保护；试衣间门1、试衣间门夹伤手指；2、伸出的插销挂伤；3、门反锁不能正常打开；1、试衣间门安装关门缓冲器，或使用自动开门合页；2、门锁采用门外易开的厨卫锁，插销采用回弹式；3、员工提供开关试衣间、语言提示服务；台阶或坡度的通道1、判断失误、踏空摔伤；2、台阶滑倒；1、台阶施工采用粗糙面材料，光面材料应开设防滑槽并镶嵌防滑条；2、电梯口、洗手门蹲位门前，设置台阶应采用明显色差区别；3、地面有高度差时，当高度差不足二级踏步时，不得设置台阶，应设坡道，其坡度不宜大于18；4、台

11、阶侧面临空高度大于4级时，应设置防护栏杆。3级以下临空，侧边加色带警示。卖场内台阶侧面临空，都应设置防护栏杆。柜台烫斗烫伤烫伤商场可设置烫衣区集中熨烫；存包柜门未关撞伤随手关门超市货架商品安全1、货架倒塌；2、商品堆放倒塌；1、参照设备使用及保养手册超市货架部分要求；2、货架整体负载要按照上轻下重、均匀分布的原则陈列商品；L型货架每层层板承重120kg/,H型货架每层屋板承重150kg/，特别注意随着层板高度的增高其承重能力也在降低；在货架的改造加高时，加高的高度不能超过40cm；商场中庭掉物坠物砸伤1、中庭处柜台，柜顶禁止放置物品；柜台装修安装件应安装可靠；2、中庭栏杆附近放置物品，重心不能

12、高于栏杆1/2；（注意：模特等应以上身重心为准）3、防范中庭附近人员（特别是小孩），手中物品坠落；顾客吵架、打架伤人和影响经营秩序现场防损员掌握应急处理程序和技巧顾客和员工吵架、打架伤人和影响经营秩序现场防损员掌握应急处理程序和技巧商品/伤人/掉落撞伤、砸伤1、参照设备使用及保养手册超市货架部分要求；2、在安装陈列配件时一定要安装到位，避免配件虚接在货架上，导致在陈列商品时脱落；3、严禁在货架上攀登、行走、站立或将过高、过重的物品依靠在货架上，以防货架倾斜或倒塌；4、陈列刀具、玻璃等，陈列掉落易伤人商品处，张贴“温馨提示”。贵重商品被盗被盗车场道闸碰人砸伤、撞伤1、利用标示、标线、护栏等设施，

13、引导车流、人流的分流，避免人员经过车场道闸；2、道闸下方加装软质护垫保护；3、安全提示；商场玻璃大门1、标识不清，导致人员撞伤；2、关门夹手1、在商场玻璃门上张贴显眼标识。2、在玻璃门前摆放花盘及POP架等。观光梯可疑物品爆炸物伤害1、参照紧急预案体系培训资料防恐防爆部分；2、及时上报，确认危险物后启动应急预案；垃圾筒可疑物品存包柜可疑物品投毒/中毒中毒1、工作场所要求，禁止非工作人员入内；2、现场防损员加强巡视，及时发现隐患；超市员工拉货碰伤顾客撞伤1、上货要求做为超市员工上岗培训内容购物车碰伤顾客撞伤1、上货要求做为超市员工上岗培训内容广告牌下落砸伤1、定期对户外广告牌进行检查。2、对广告

14、牌进行加固太阳伞砸人风吹倒砸伤顾客台风暴雨前及时收起太阳伞；纸皮堆放1、纸皮堆放过多，可燃物多；2、堵塞消防通道；1、指定地点临时堆放；2、纸皮存放在商场外；3、临时堆放量不超商场规定；灯具/广告/排风扇着火电气设备故障导致起火或触电伤人1、参照建筑防火设计、电气工程安装规程、电气防火检测技术规范选编；2、公司文件专柜进场施工管理规定；3、区域公司确定设备选型供参考；4、三级消防安全检查，外包的电气安全检测；煤气1、一氧化碳中毒；2、火险；1、每月检查各管道是否漏气；检查方法：刷肥皂水，检查气泡；2、设置固定式可燃气体检测报警设施，报警信号应发送消防中心等24小时值班的房间。超市商品挂钩1、挂

15、伤；2、刺伤；1、挂钩磨圆处理，或加保护帽；2、通道、转角处，不应挂挂钩；卷帘门下落1、下落伤人；2、下落损物；1、防火卷帘门下设置警示标线、警示标语，禁止在卷帘门下放置物品；2、卷帘门下落的应急处置。参照紧急预案体系培训资料防突发事件部分；开水机1、热水烫伤；2、漏电伤人；1、开水机加小心烫伤标识；2、开水机使用漏电保护型开关；砍肉台飞刀刀飞出伤人背对顾客，面墙操作。收银台、电子称漏电伤人定期检查电源接地线，定期检测电器绝缘。促销热源烫伤烫伤1、架设安全防护板；2、保持安全距离。大门、柜台玻璃破碎伤人1、设计、制作考虑安全防护：展台使用钢化玻璃，装饰玻璃打孔或加边框加固；2、钢化玻璃，在安装

16、前检查钢化标签；2、定期检查，及时发现隐患。垃圾堆放1、碰撞、滑倒；2、儿童拾取玩耍；1、及时清理出现场；2、现场防损员加强巡视，及时发现隐患。带电体外漏漏电伤人；1、操作人员需持特种作业证；2、操作规范应符合特种作业要求；3、电工及时跟进施工，定期检查。临时电源线1、行人绊倒；2、电线漏电伤人；1、规范安装，架空或铺弧形线槽。2、临时接线由电工检查后，挂吊牌审核签；临时接线使用时限不超15天；配电房1、触电事故；2、电气火灾事故；1、各接地装置的电阻检测合格，如：系统工作接地低于4；重复接地低于10。 *各种接地装置应在干燥季节检测其接地电阻。2、固定式低压电气线路： （1）线路布线安装应符

17、合电气线路安装规程； （2）架空绝缘导线各种安全距离应符合要求； （3）线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等； （4）线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施； （5）地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。3、所有的空气开关灭弧罩应完整，触头平整；电力电容器外壳无膨胀；温升符合要求，无漏油现象。各类电缆敷设符合安装规程，电缆头处表面清洁、无漏油，接地(接零)可靠，并有定期试验记录。4、动力（照明）配电箱（柜、板）保护装置齐全，与负载匹配合理；编号、识别

18、标记齐全、醒目。电源开关/母排空调机房1、空调机房管道多，存在爆管、配电盘水溅风险；2、配电盘被冷凝水滴水风险；3、排水不畅导致积水，操作人员绝缘环境差，易发生触电事故。1、新建商场设计：尽量避免水电交叉的情况，空调机房避免设置配电柜，避免水管穿越配电房；2、已存在水溅风险的，加装防水溅隔挡装置；3、机房未达防水要求的，加装挡水台；4、无地漏机房加装排水地漏，日常检查地漏疏通情况；5、避免空调机房堆放杂物，保持空调机房干燥；6、做好管道养护、防锈、检查，避免爆管事故的发生。熟食档油炸锅1、油温过高起火1、油炸锅采用“油温调节装置”和“油温过高自断装置”双重保护；分店电工班可自行加装带温度显示的

19、过温断路、报警装置，安装时需注意稳定性和安全性；2、操作注油，不能超出油位上下限。部分老款锅无油刻度，由电工进行标注，大于1/2、小于2/3油缸深度；3、油锅锅盖挂于离锅不足三米墙面指定位置，用于起火时应急处置；4、油锅操作时，员工不能离开操作间；叉车/电动叉车机械伤害1、商场应规定，上货叉车、卡板入卖场的要求；上货通道张贴；2、电动叉车/叉车属特种设备，按特种设备管理；3、危险源入场，防损员提示加强管理；卡板卡板伤人1、商场应规定，上货叉车、卡板入卖场的要求；上货通道张贴；2、危险源入场，防损员提示加强管理；生活水管/消防水破管堵塞、受压脱管或爆裂1、评估各排污管道的可靠程度，检查管道接口是

20、否松脱；2、检查各排污管道是否堵塞；3、大厦公共排污管道，督促物业公司进行检查；仓库漏水仓库进水导致商品大量损坏检查仓库商品存放情况：1、商品不能直接堆在于地面，应存放在高10CM以上卡板上，避免因地面水浸商品整体塌倒，损失加重；2、商品尽量不靠窗、墙体、柱子，避免渗水时受损；押解/换钞仓库货架同卖场货架档口操作间水渍、油渍滑倒摔伤1、档口地面采用防滑砖；2、档口员工穿着防滑胶鞋；3、设置“小心地滑”警示标识；装修时地面过猾如上财务凭证室天花漏水、鼠祸凭证、文件等损坏1、文件资料放入档案柜内，密闭存放；2、凭证房间内无鼠洞、伸缩缝、墙地面孔洞，要求环境场地密闭性；2、配备灭火器材，必要时配套自

21、动气体灭火系统；夜间商品商品被盗1、夜间安防系统；2、夜间值班制度收银机带电1、设备选型的可靠；2、定期对用电设备维修保养电磁炉1、设备选型的可靠；2、定期对用电设备维修保养员工吵架、打架可能性小现场防损员掌握应急处理程序和技巧切割机1、切割伤害；2、破片飞溅伤害；3、破片、熔珠伤眼；4、设备触电；5、熔珠飞溅导致火灾1、参照：GB13960可移式电动工具的安全；2、操作要求：佩带护目镜；不要使用损坏的砂轮；不要使用在适当位置上没有护罩的型材切割机；只允许使用制造厂推荐的砂轮，其标明的速度等于或大于工具上标明的速度；阅读砂轮制造厂提供的使用说明。注：可用示意图表示操作方式。电焊机1、火险；2、

22、设备触电电焊操作属特种作业：1、操作人员需持特种作业证；2、操作规范应符合特种作业要求；维修电梯1、设备机械伤害；2、设备触电；维修电梯属特种作业：1、操作人员需持特种作业证；2、操作规范应符合特种作业要求；电脑总机房温度过高火险车辆事故车辆丢失冷冻/空调机组1、冷却液飞溅、冷冻伤害；2、设备触电冷栋机组维修属特种作业：1、操作人员需持特种作业证；2、操作规范应符合特种作业要求；发电机1、设备机械伤害；2、设备触电；3、火险隐患1、明确操作规程、检修要求等技术规范；2、机房要求符合电气安全机房规范；3、配套气体自动灭火系统；电源线路1、施工不规范；2、材料、型号选择不正确；3、私拉乱接，线路超

23、负荷。1、操作人员需持特种作业证；2、操作规范应符合特种作业要求；3、电源接驳至电工指定开关（插座）；消防主机1、不能有效处理火险；2、应急方案操作失误；3、设备失灵1、明确操作规程、检修要求等技术规范；2、机房要求符消防规范；3、24小时值班；4、定期检测；动火作业火险1、危险作业审批制度；2、清理操作现场可燃物，预备灭火设备；3、两人以上监护；带电作业电伤及二次伤害1、危险作业审批制度；2、操作人员需持特种作业证；3、操作规范应符合特种作业要求；4、作业时现场专人监护（持特种作业证）。电动工具电伤及机械伤害1、专职人员操作；2、定期保养、检测电气绝缘；3、作业时现场专人监护。上天花操作高处坠落属高处作业：1、危险作业审批制度；2、两人以上合作施工、互相监护；换灯泡高处坠落属高处作业：1、危险作业审批制度；2、两人以上合作施工、互相监护；维修电梯高处坠落、机械伤害同前员工上货高处坠落、机械伤害上货要求做为超市员工上岗培训内容货车升降台高处坠落、机械伤害属高处作业：1、危险作业审批制度；2、两人以上合作施工、互相监护；高空作业高处坠落属高处作业：1、危险作业审批制度；2、两人以上合作施工、互相监护；梯上维修高处坠落