2017年小龙虾加工建设项目可行性研究报告

1、2017年小龙虾加工建设项目行性研究报告目录第一章总论项目提要项目可行性研究报告编制依据综合评价第二章项目背景及必要性项目建设背景区域经济发展的需要项目建设的必要性及目的意义第三章建设条件项目概况项目实施的有利条件主要障碍制约因素和解决方案第四章建设单位基本情况建设单位概况研发能力企业财务状况第五章市场分析及销售方案市场分析产品生产及销售方案销售策略及营销模式销售队伍和销售网络建设第六章项目建设方案建设标准建设任务和规模项目规划和布局生产技术方案及工艺流程项目建设具体内容第七章项目实施进度安排项目建设工期编制原则项目实施进度安排第八章投资估算与资金筹措项目投资估算依据项目投资估算资金来源与筹措

2、资金使用和管理第九章财务评价财务评价依据销售收入和销售税金及附加计算总成本及经营成本估算财务效益分析盈亏平衡分析财务评价结论第十章环境影响评价环境影响环境保护和治理措施环保部门意见第十一章产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营农民增收其他社会影响第十二章项目组织与管理组织机构与职能划分项目经营管理模式经营管理措施技术培训劳动保护和安全卫生第十三章结论与建议可行性结论问题和建议第一章总论项目提要项目名称：20000吨小龙虾及鱼片加工扩建项目建设性质：扩建项目建设单位：法人代表：所有制形式：有限责任公司建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：*省*市建设规模：建立水产品养殖加工研发中心；扩建年

3、加工5000吨小龙虾及15000吨鲜鱼片加工生产线；建设内容：建立水产品养殖加工研发中心，20000吨小龙虾、鱼片加工生产线及其配套设施建研发大楼一栋，购置研发设备；建速冻库1000吨，冷藏库10000吨；建设小龙虾、鲜活鱼标准化暂养基地，小龙虾加工生产线、鱼片加工生产线；生活、办公配套设施。投资规模及资金构成项目投资金额为12000万元，其中：用于购置原洞庭珍珠固定资产8000万元，生产配套流动资金4000万元。资金筹措总投资12000万元，资金来源：申请银行贷款8000万元，企业自筹资金4000万元.主要技术经济指标达产期产量：生产虾仁1000吨，销售收入5600万元；虾壳3000吨，销售

4、收入240万元；鲜鱼片9000吨，销售收入25200万元，珍珠养殖加工吨，销售收入万元。总产值亿元年总成本万元年利润万元年税收万元内部收益率（FNPV）%（税后）财务净现值（FIRR）万元（税后）动态投资回收期年，不含建设期年。项目辐射范围及带动能力：项目建成后，可辐射到洞庭湖周边水域：常德、益阳、岳阳、长沙等10个县市区，年需要小龙虾5000吨，鲜活鱼15000吨，原料供应。需要原料虾5000吨。按目前特种水产养殖与常规养殖密度要求和技术水平；生产5000吨小龙虾，需养殖水面14285亩。生产15000吨鲜活鱼，需养殖水面6万亩。项目可行性研究报告编制依据中央、国务院有关农村经济发展的方针、

5、政策；中国农业发展银行关于扶持农业产业化经营的有关政策；1.2.3*省国家经济和社会发展“十二.五”规划纲要；益阳市国民经济和社会发展“十二.五”规划纲要；1.2.5*三兄特色农业开发有限公司提供的设计基础资料；国家和*省颁布的现行有关各种法律、规定、规程、规范条例等。1.3综合评价和论证结论综合评价（1）必要性和可行性A、必要性。益阳是国家的淡水鱼都，而沅江则是全国重要的淡水商品鱼虾生产基地，水产资源丰富，水产业在农村经济中占有重要地位，如何把大量的水产品通过深加工增值，实现资源优势转化为产业优势，进而转化成经济优势，促进水产业产业结构、品种结构的战略性调整，是目前发展渔业经济的重点和难点，

6、有必要在这方面下功夫、下大力气，通过产品深加工，进一步提高水产业的经济素质和水产品市场竞争力，加快产业化经营步伐，有效增加渔民收入，推动农村经济发展，以适应不断扩大的经济发展的需要。因此，本项目建设是必要的。B、可行性。*三兄特色农业开发有限公司成立于2005年，注册资本2700万元，公司总部位于汉寿县蒋家嘴工业园，占地面积28亩，拥有龙池湖、巴栏湖、万子湖、漉湖等水产养殖基地50000多亩，主导产品大闸蟹在水草茂盛、天然饵料丰富的流水中养殖、采用先进的双道围网立体养殖模式；养殖产品有：“洞庭第一蟹”、四大家鱼、美国叉尾鮰、鳜鱼等；加工产品有鱼片、虾仁、辣粉虾、大米等。下辖水产品养殖场、水产品

7、加工厂、三兄大米加工厂，5000吨冷冻厂、饲料加工厂、三兄大酒店；建立有汉寿县华强优质稻种植专业合作社、汉寿县龙塘养鸡专业合作社及汉寿县佳和原种猪扩繁场。2009年及2010年，公司被省农发行评为AA+级信用等级客户；2009年9月，被*省政府认定为“农业产业化省级龙头企业”；2010年被常德市政府授予“农业产业化优秀龙头企业”，2009年11月，“洞庭第一蟹”、“何氏三兄”牌大米被2009年中国中部（*）国际农博会评为“金奖”产品。公司现拥有固定资产9000多万元，加工能力可日产优质大米100吨，加工水产品3000吨；年储存加工粮食30000吨；拥有13000亩优质稻种植基地，20万羽蛋鸡养

8、殖基地，年产20000头商品猪繁育基地，5000吨冷冻冷藏库。*三兄特色农业开发有限公司是*省政府批准认定的*省农业产业化龙头企业，为确保其地位，并将其发展建设为农业产业化和特种水产养殖加工行业国家级龙头企业，必须抓住发展机遇，扩大生产能力，形成规模经济，发展特色产业和支柱产业。因此，充分利用现有的基地和条件，对这一循环经济项目的前、中、后产业链及生产销售能力实行整体配套。*三兄特色农业开发有限公司经过近5年的经营运作，目前已与省内外20多个大中城市建立了水产品产销关系，销售需求明显大于生产供应，产品市场空间很大。该公司生产的产品具有技术先进性，产品质量好，科技含量高，具有较强的市场竞争力。但

9、目前制约公司发展存在两大因素：一是原有加工生产能力不够，配套能力不强，设计功能不齐，必须予以扩建；二是原料鱼生产满足不了加工需求，必须在洞庭湖区大水面发展养殖，提供充足的货源。我省水产资源丰富，水质优良，环境优美，符合项目建设条件，而且项目区有大量的农民需要就业，开辟增收门路，迅速脱贫致富。通过近几年栏网养殖的实践证明，洞庭湖区养殖技术成熟，产品销路可靠，养殖效益明显，在洞庭湖大水面大规模发展斑点叉尾鱼回等名贵鱼和大闸蟹及小龙虾养殖及其冷冻冷藏加工，确是广大农民脱贫致富、水产企业做大做强的一条重要门路。因此，该项目的建设，对于大力发展湖区经济，有效增加农民收入，促进社会稳定，均具有十分重要的现

10、实意义和推动作用。第二章项目背景及必要性项目建设背景国家产业政策水产业作为农业的重要组成部分，构成国民经济基础，为了巩固和加强这个基础，国家始终把农业放在发展国民经济的首位。中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定中明确指出：“实现我国农业和农村跨世纪发展目标，要始终把农业放在国民经济的首位。发展农业产业化经营，关键是培育具有市场开拓能力，能进行农产品深度加工，为农民提供服务和带动农户发展商品生产的龙头企业”。国发经济和社会发展“十二.五”规划发展纲要明确指出“要把农业产业化经营作为推进现代的重要途径，鼓励支持农产品加工和销售企业带动农户进入市场，形成利益共享，风险共担的组织形式和经营机制

11、”。2007年中共中央、国务院关于做好农业和农村工作的意见，更是明确指出：“各级财政要继续安排对重点龙头企业的扶持资金，着重支持企业采用新技术、新材料、开发新产品，建立原料基地，发展精深加工，开拓国内外市场。鼓励和引导各类工商业参与开发。实行农业产业化经营。农业银行和有关金融机构要进一步改善对龙头企业的服务，根据龙头企业收购资金需求量大、季节性强等特点，合理确定开户银行和贷款条件，扩大贷款规模。”同时还指出：“积极开拓农产品国际市场，提高农业的国际竞争力，对于促进农业结构调整，增加农民收入具有重大作用。要选择出口潜力大，基础条件好的地方，集中建设一批与主要出口市场相适应，高起点，高水平的农产品

12、出口基地。”洞庭湖大闸蟹产业发展已列入到*省“十二五”规划。因此，发展大闸蟹等特色水产品养殖、深加工是国家重点发展的重要产业之一。行业发展规划农业部在“十二五”农业发展规划中提出要大力发展水产养殖业、积极发展水产品精深加工，扩大我国水产品出口。*省水产业发展“十二五”规划明确提出，稳定发展常规品种养殖，大力发展名特优品种养殖，突破水产品深加工，建设一批水产品加工龙头企业。*省优势农产品区域发展规划要点，把益阳市的南县、沅江、资阳、赫山、安化和大通湖列入名优鱼类优势产区。“要点”还明确提出，要大力发展水产品加工，实现水产品增值，本项目是优先发展和重点开发扶持的项目。区域经济发展的需要沅江市地处“

13、八百里洞庭”腹地，以沅水归宿之地而得名，素有药山、安乐、乔江之称。地域接纳湘、资、沅、澧四水。吞吐长江，河湖相通，连接成网，呈“三分田垸三分洲、三分水面一分丘”的地理格局。沅江市辖1乡、11镇、2个芦苇场、2个街道办事处，全市总面积为2019.7平方公里，约占*省总面积1.07%，总人口74.46万人。沅江市区位优势明显，基础条件优良，地处中华经济圈内，自古以来是湘北地区战略要地，为*省重要的水上交通枢纽，是洞庭湖区重要的农产品和工业原料集散中心；陆路南接长石铁路，洛湛铁路和长常高速公路，与长沙、益阳相通，北连白沙大桥和南茅大桥，与岳阳相接。省道S204线纵贯全境，随着白沙大桥、南茅大桥、益沅

14、一级公路、白沙港口的相继建成，将使沅江交通更加便捷，区位优势更加明显。沅江市有着较强的资源优势，该区土地资源丰富，水产资源丰富，占全市近20%的旱土属红壤、潮土、紫色土等土质适宜种水稻、苎麻、柑桔、芦苇、豆类、林木的生长；是全国农产品基地，主要产品有粮、棉、猪、鱼、桔、苇、麻等，素有“鱼米之乡”、“苎麻之乡”、“芦苇之乡”、“中华乌鳢之乡”的美誉；区内山襟七泽，水接三汀，拥有璀璨丰蕴的人文古迹和丽质天生的山水美景，大小景点有120多处，素有“水乡桔城”和“东方威尼斯”之称。洞庭湖区为全国著名的商品鱼、虾、蟹生产基地，每年可生产80-120万吨各类水产品。其中洞庭大闸蟹年生产量达1.1万吨，小龙

15、虾收购达2万吨，为特种水产加工奠定了坚实的原料基础。项目投产后可加速沅江市国民经济发展，增强沅江市综合实力，形成区域主导产业和特色产业，融入沅江市支柱工业体系发挥巨大作用。2.3项目建设的必要性及目的意义项目建设的必要性一是大力发展物种水产养殖促进农民增产、增收的需要：中国水产吕占世界总产量的1/3左右，位居世界第一位，但加工和综合利用方面与世界相比差距十分明显。是加工量比例较低，中国水产品加工比例不到总产量的五分之一,其中淡水产品不足5%；是加工技术含量低，高附加值产品少；是废弃物综合加工利用水平不高，加工过程中的鱼头，内脏，鱼鳞、鱼肉、虾头、蟹壳及腐烂水产品等废弃物，主要用来生产饲料鱼粉对

16、其中很大的部分尚未充分提取和利用；是传统产品加工技术落后，中国几千年来形成的许多传统风味水产食品仍然使用传统的作坊式手工加工方法，市场逐渐萎缩。洞庭湖区特种水产品在品质、营养、口感、价格等方面都具有一定的国际竞争优势，经过绿色认证的水产品走出国门是大势所趋，不可逆转！中国水产吕生产新的经济增长点，无疑是高环保高科技含量高附加值的无公害水产食品工业。利用“公司+协会+农户+市场”经营模式捆绑的养殖户每年可获得纯利每亩上万元。二是发挥产业优势，拉动区域经济增长的需要：2010年初，中共中央、国务院作出了关于建立农产品优势产业带和特色产业区的战略决策，以调整我国产品的区域结构，促进优势农产品向优势区

17、域集中。*省也制订了优势水产品区域布局规划。益阳市发展水产业的条件优越，基础良好，比较优势明显，省里规划南县、沅江、资阳赫山、安化和大通湖区为名优水产品养殖优势产业区，给益阳市大力发展水产养殖，发挥水产业优势提供了极好的机遇。三兄公司生产的大闸蟹及虾仁目前供不应求，经济效益显著，无疑给优势产业区域内的水产品提供了可靠的销售渠道，从而拉动产业的快速发展，形成明显的产业优势。本项目通过把三兄公司做大做强，形成对水产品强有力的吞吐能力，从而拉动地域经济的增长。第三章建设条件项目概况地理位置及区域范围益阳市地处湘中偏北，南邻洞庭湖滨，毗邻长沙，与岳阳、常德、怀化、娄底市接壤，是山地、丘岗和滨湖平原并存

18、的地带。社会经济状况益阳市是一个以农业为主的市，全市辖7个县（市）区，96个乡镇，总人口463万人，人口密度每平方公里381人。其中农业人口355.41万人，占全市总人口的76.76%。全市总面积12144平方公里，其中山地、丘陵占63%，平原占47%，水面占10.88%。益阳市中心城区面积近100平方公里，城市总人口30多万人，商业和高新技术农业比较发达。农业以种养业为主，粮、棉、油、麻、茶叶、水产品等主要农产品产量在*省占有重要地位。2004年全市农业总产值140亿元，其中水产业产值17.36亿元，占12.4%，全市GDP值287.33亿元。城镇居民人均可支配收入9173元，农民人均纯收入

19、3371元。湖区水产业发达，养鱼设施完善，养殖技术水平较高，常规鱼类养殖和名特优水产品种养殖具有较大规模，其中鳜鱼、乌鳢、黄鳝、鳖、龟、黄颡鱼、斑点叉尾鮰等在*占有重要地位，在国内市场占有一定份额。说明在实施水产品深加工项目，具有很好的基础和广阔的前途。自然资源状况（1）气候资源项目拟建区气候属亚热带季风湿润气候，四季分明，科委严寒期短，夏季暑热期长，春季温湿多变，秋季凉爽宜人，雨量充沛，雨水丰盈，年平均气温16.1CT6.9C,日照1348小时-1772小时，无霜期263天-276天，降雨量1230毫米-1700毫米，这种气候条件适宜于水生动植物的生长和繁殖。（2）水资源项目区水资源极为丰富

20、，资水、沅水、澧水从境内注入南洞庭湖，可谓湖泊水库星罗棋布，江河沟港纵横交错，全市有总水面216.75万亩，其中垸内可养殖水面80多万亩，河川年经流总量140亿m3。水面大、水量多构成益阳市最明显的市情，为大规模发展水产业提供了基本条件。（3）水生动植物资源项目区境内有鱼类115种，其中鲤、鲢、鳙、草鱼等经济鱼类30多种，水生经济植物10多种，有国家一类保护动物白鳍豚、中华鲟，二类保护动物江豚、白鲟等，地方保护品种有中华鳖、背瘤丽蚌等，还有多处经济鱼类的天然产卵声、越冬场和索饵块。南洞庭湖被称为我国水生动植物种质资源库，为发展水产养殖提供了优良的种质水源。项目关联产业的发展现状（1）经济资源益

21、阳市2006年国内生产总值336.2亿元，比上年增长12%，其中第一产业89.6亿元，增长7%；第二产业102.2亿元，增长16.5%；第三产业144.83亿元，增长12.3%。近些年来，农村经济保持了较快增长，农业稳步发展，其中水产业持续快速发展，工业尤其是高新技术产业发展势头强劲，国民经济其他领域都保持了较快发展，城乡居民人平可支配收入不断增加，人民生活基本达到小康，为本项目顺利实施奠定了经济基础。（2）人力资源益阳市2006年从业人员243.91万人，从事第一产业128.85万人；二产业38.72万人；三产业76.35万人，城镇失业人员和下岗人员9.6万人，随着城乡经济结构和农村经济结构

22、的战略性调整步伐加快，必将带来劳动力就业的重新安排，而且目前城镇行业的再就业人员以及农村富余劳动力的大量存在，提供了项目实施的丰富人力资源，只要通过技术培训、上岗培训，就能保证项目实施所需的合格劳动者。（3）交通通讯现代通讯手段先进，程控电话、移动电话、Internet、电子商务等都已开通使用。方便快捷的运输和反应灵敏的通讯为水产品养殖和加工提供了优势的流通和信息。（4）沅江市工业园建区以来，城区建设力度加大，基础设施建设明显加快，特别是设立工业园以后，城区快速扩容提质，城区面貌发生了很大变化，先后投入2亿元资金用于城市供电、供水、通讯、街道等基础设施建设，增强了保障能力。养殖基地的基础设施也

23、有了长足的进步，水、电、路实现三通，给排水方便，鱼池也得到整修，养殖设施进一步完备，这些配备的基础设施为发展水产品生产加工创造了良好的条件。（5）社会环境沅江市工业园环境优美，人与人、人与自然和谐相处，社会治安状况良好，人们积极进取，努力工作，各企业竞相发展，力争创造佳绩。县政府出台了多项优惠政策和优化环境的具体措施，这里是投资置业的热土。项目基地生产区渔业生产秩序良好，渔农相互学习，取长补短，交流经验，不断追求提高产品产量以及养殖经济效益，重合同、守信誉，为顶上实施提供了良好的社会环境。（6）相关产业随着我国食品加工机械行业发展和引进吸收国外先进的食品加工工艺和设备，水产品加工的工艺和设备也

24、达到了较先进的水平，特别是伴随水产品冷冻技术的发展进步以及运输设备和高速公路的快速发展，水产品加工链得以不断延伸，加工企业与市场得以有效的融合，特别是对市场的延伸尤为明显。项目建设地点选择（1）选址原则：a、合理利用土地资源，建设用地不占用农田。b、用地符合工艺流程要求，达到工艺路线短捷，物流通畅高效中，人流方便合理。c、建设地点外部交通方便，给水、供电充足，排水方便。d、建设地点周围环境良好，无污染源，符合食品卫生条件。e、扩建施工不影响原厂正常生产经营。f、建设地点留有发展用地，能满足再扩建需要。g、建设用地享受当地政府的优惠政策，少拆迁任务，减少重地费用。h、良好的养殖基础，集中连片，便

25、于养殖技术推广和提高集约养殖水平，有利于推动淡水养殖的健康发展，增加养殖农户的收入。（2）建设地点：经组织有关部门领导和相关行业的专家以及企业的决策者深入现场反复踏勘，从技术上，经济上，发展上进行多方案比较，反复权衡利弊，择优筛选，最后确定本项目在洞庭珍珠原有基础上扩建基本符合建设用地原则和满足节约、效能、方便、合理、发展等方面的要求。3.2项目实施的有利条件有坚实的市场基础公司在1996年从事大闸蟹的有机养殖，虾仁加工，经过10多年的市场打造，有巨大的内销网络，形成了巨大的市场，建立了很高的产品信誉度。产品质量高，企业信誉好，保持了产品的零投诉率和零退货率。一些水产销售公司纷纷来电、来函、来

26、人与三兄公司签订水产销售合同，但因目前规模所限，无法满足市场需求。因此，实施本项目产品需求空间大，市场基础坚实。有充足的原料供应本项目依托益阳市的80万亩可养殖水面为养殖生产基地，面积将延伸扩展到整个洞庭湖范围区域，养殖面积将更大，完全能够保证加工所需的优质原料供应。项目建设与生产经营可同步进行本项目建设旨在扩大企业生产规模，扩大产品竞争优势，抓住国际水产品市场机遇，使企业做大做强。扩建厂地点与原厂完全分开，项目建设不影响现有的生产经营和市场运作，把生产经营与项目建设有机结合起来，克服了扩建项目组织生产、研发产品、开发市场，建设基地等多方面存在的一切从零开始的困难，对项目建设和生产经营都有利。

27、有畅通的销售渠道目前，大闸蟹、小龙虾成为了家庭、餐馆、酒店享受有机水产品的首选，小龙虾仁更是得到了国外客商的喜爱，每年出口量成倍增长，这些产品得到了国内外多家水产贸易公司和超市的认可，建立贸易往来和长期合作供货意向，项目建成后，大闸蟹、小龙虾水产品销售渠道十分畅通。有一支高素质的水产科技队伍沅江市水产局有水产科研人员30多人，乡镇水产技术推广机构健全三兄公司有水产专业技术职称人员17人，能够有效开展水产养殖推广工作，提高养殖基地技术水平，*省水产科学研究所落户沅江，对该项目支持很大。完全能够完成本项目预期目标任务。公司技术力量强三兄公司公司通过10多年的经营实践，培养了一批懂生产、懂技术的骨干

28、，所有上岗生产人员都经过了严格的技术培训，员工整体技术素质较高，同时还得到了*师范大学生命科学院教授的亲临指导，提供技术服务、咨询、培训等，公司成立了种养技术研发中心，为科学养殖提供了技术支持。企业区位优势明显企业扩建项目拟建于原洞庭珍珠工业园内，这里交通运输条件优越，通讯设施齐全，信息反应十分灵敏，有利实现企业与外部的信息快速传递；这里环境优美，服务热情周到，有吸收客商进行贸易的优势和魅力，是企业进行生产经营并不断发展壮大的理想之地。有政府大力扶持沅江市政府领导多次到公司调研、指导工作，对本项目十分关心和重视，要求各相关部门给项目以全力支持，提供优惠政策，创造良好环境，实行多方位跟踪服务。这

29、些给项目建设提供强大的政策支撑。3.3主要障碍制约因素和解决方案障碍因素（1）进行水产品高效养殖、深加工，生产高质量水产品加工食品，需要建设现代化养殖基地、建设现代化的厂房，购置先进的设备、仪器，大量收购鲜活水产品，需要大量资金投入，而企业现在无法全部解决所需的资金。（2）鲜活水产品的质量要求高。用于深度加工的鲜活水产品，要求不含有毒有害成份，且经长途运输有较高的成活率。要求养殖农户严格执行相关生产技术标准，切实做到无公害化和绿色化生产，对饲料、水质、鱼药等方面提出了更高、更新的要求，在较大程度上增加生产全过程实行标准化生产的难度。（3）没有品牌优势。尽管企业生产的水产食品销量大，质量优，市场

30、畅销，但没有形成国际国内叫得响的知名品牌，不利于进一步扩大市场占有份额，产生扩散效应。解决方案（1）广辟资金渠道，通过国家扶持一部分，银行贷款一部分，企业自筹一部分的办法，解决项目所需资金问题。同时切实做好项目建设施工方案的设计，本着经济、有效、适用的原则，充分发挥资金的使用效果，突出重点，分清轻重缓急，把资金用在急需的地方，实行分期建设分期筹资。（2）在养殖基地大力推行无公害水产品的标准化养殖，严格饲料、水质检测制度和鱼药使用制度，提高农户的思想认识和操作技术水平，严把鲜活水产品原料质量关，切实保证高质量。（3）加大产品和企业形象的宣传力度，利用各种媒体强化广告宣传，积极参加各种水产食品展销会、展示会、博览会、交易会、洽谈会、强化品牌意识，尽最大努力把产品推向市场和公众，创立品牌优势。第四章建设单位基本情况4.1建设单位概况4.1.1该公司是一家民营股份制企业，成立于200